2023年一般公共预算支出决算数为1049．26，完成预算100％。其中：

1．社会保障和就业208（类）

05（款）05（项）：支出决算为7．65万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

05（款）06（项）：支出决算为3．83万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

05（款）99（项）：支出决算为9．2万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

99（款）99（项）：支出决算为604．94万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2、卫生健康210（类）

11（款）02（项）：支出决算为1．97万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

11（款）03（项）：支出决算为1．62万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3、住房保障221（类）02（款）02（项）：支出决算5．96万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4、城乡社区212（类）03（款）99（项）支出303．12万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5、城乡社区212（类）05（款）01（项）支出110．97万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出689．12万元，其中：

人员经费388．65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费300．46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、劳务派遣费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0％。主要原因是我单位没有三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是我单位没有因公出国（境）经费。

开支内容包括：无（团组织名称、出访地点、取得成效）等。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是我单位没有公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是我单位没有公务接待费。

国内公务接待支出0万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。主要原因是我单位没有国内公务接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0％（或与2022年决算数持平）。主要原因是我单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心共有车辆29辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对城市维修维护费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是利息收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指财政对机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：指财政对其他行政事业单位离退休支出。

社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

6．医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指财政对行政单位的医疗支出。

7．城乡社区212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出。

城乡社区212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生等方面的支出。

8．住房保障221（类）02（款）02（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（注：该表作为附件予以公开）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表