第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

（2）对区委管理和区委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；办理区委管理和区委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和区管干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理干部出国出境审批手续。

（3）制定全区干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（4）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

（5）承办区党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

（6）对全区干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

（7）指导全区知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

（8）负责确定干部建国前参加革命工作时间、建国前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题。

（9）负责区级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全区参照管理工作的指导。

（10）负责党员、干部的来信来访工作。

（11）负责党员和干部的统计工作；负责区管干部的档案管理，并指导全区干部档案管理工作；负责全区党史资料的收集、编写和出版工作。

（12）指导、检查各级党组织的工作，及时向区委和市委组织部报告全区党的组织、干部工作情况。

（13）负责离退休干部工作的宏观指导；办理区管干部的离退休审批手续；管理区委老干部工作局。

（14）完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

中共乐山市金口河区委组织部下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入中共乐山市金口河区委组织部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为775.58万元。与2022年度相比，收、支总计各减少311.3万元，下降28.64%。主要变动原因是专项任务减少，相关的专项经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计754.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入709.22万元，占93.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.62万元，占6.04%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计775.51万元，其中：基本支出299.6万元，占38.63%；项目支出475.91万元，占61.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为729.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少356.92万元，下降32.86%。主要变动原因是专项任务减少，相关的专项经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出729.22万元，占本年支出合计的94.03%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少356.92万元，下降32.86%。主要变动原因是专项任务减少，相关的专项经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出729.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出533.51万元，占73.16%；社会保障和就业支出62.86万元，占8.62%；卫生健康支出7.38万元，占1.01%；农林水支出105.35万元，占14.45%；住房保障支出20.12万元，占2.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为729.22，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为185.29万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为23.46万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为23.94万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为300.82万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29.11万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.73万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为16.80万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为1.83万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.39万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.35万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.89万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.14万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为105.35万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出299.6万元，其中：

人员经费267.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费31.84万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.37万元，完成预算100%，较上年度减少1.96万元，下降36.77%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.25万元，占7.32%；公务接待费支出决算3.12万元，占92.68%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.12万元，增长92.31%。主要原因是由于工作需要，用车业务增加，增加了公务用车费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.25万元。主要用于考察调研、检查指导、学习交流、请示汇报工作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.08万元，下降40%。主要原因是单位厉行节约，尽量减少相应支出。其中：

国内公务接待支出3.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，328人次（不包括陪同人员），共计支出3.12万元，具体内容包括：外来帮扶干部人才接待、市委组织部考察等接待，共 计费用3.12万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待：无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共乐山市金口河区委组织部机关运行经费支出31.84万元，比2022年度减少4.59万元，下降12.51%。主要原因是单位实有人数减少，相关经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共乐山市金口河区委组织部政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共乐山市金口河区委组织部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公务员（参公人员）年度考核优秀嘉奖及记三等功费用、中省财政扶持村级集体经济发展区级配套资金、东西部协作挂职干部人才三类地区津补贴、春节走访慰问资金、县级领导体检项目、县级领导基金、挂职外派干部经费、脱贫攻坚工作队员工作专项经费、干部人才工作经费、离退休干部活动特需费、党建工作经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共乐山市金口河区委组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共乐山市金口河区委组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：根据指标解释、计分标准分项打分，合计成总分；公务员（参公人员）年度考核优秀嘉奖及记三等功费用专项预算项目绩效自评得分为100分、中省财政扶持村级集体经济发展区级配套资金专项预算项目绩效自评得分为100分、东西部协作挂职干部人才三类地区津补贴专项预算项目绩效自评得分为94.84分、春节走访慰问资金专项预算项目绩效自评得分为90.19分、县级领导体检项目专项预算项目绩效自评得分为95.2分、县级领导基金专项预算项目绩效自评得分为95.72分、挂职外派干部经费专项预算项目绩效自评得分为91.72分、脱贫攻坚工作队员工作专项经费专项预算项目绩效自评得分为99.83分、干部人才工作经费专项预算项目绩效自评得分为92.52分、离退休干部活动特需费专项预算项目绩效自评得分为95.78分、党建工作经费专项预算项目绩效自评得分为99.88分，绩效自评综述：根据年度计划指标值、实际完成值、权重分项打分，合计成总分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共乐山市金口河区委组织部

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共乐山市金口河区委组织部属于党政机关单位，其中有归口管理行政单位4个，参公事业单位1个、事业单位1个。主要包括：区直属机关工委、区委老干部局、区委非公有制经济组织和社会组织党工委、区公务员局、区委党员教育中心、区老干部活动中心。除区委组织部外，其他单位均非预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

（1）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

（2）对区委管理和区委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；办理区委管理和区委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和区管干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理干部出国出境审批手续。

（3）制定全区干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（4）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

（5）承办区党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

（6）对全区干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

（7）指导全区知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

（8）负责确定干部建国前参加革命工作时间、建国前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题。

（9）负责区级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全区参照管理工作的指导。

（10）负责党员、干部的来信来访工作。

（11）负责党员和干部的统计工作；负责区管干部的档案管理，并指导全区干部档案管理工作；负责全区党史资料的收集、编写和出版工作。

（12）指导、检查各级党组织的工作，及时向区委和市委组织部报告全区党的组织、干部工作情况。

（13）负责离退休干部工作的宏观指导；办理区管干部的离退休审批手续；管理区委老干部工作局。

（14）完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（三）年度主要工作任务。

一是强化品牌创建。深化农业产业园区“党建联盟”实效，全力打造“铁军铸魂”党员教育品牌，深度挖掘三线建设精神打造红华三线记忆街区，进一步擦亮“铁道兵党建”品牌。

二是强化创新突破。持续开展“五星三强”评先定级，精心谋划2023年中省扶持资金项目，探索发展社区集体经济，形成文旅融合、工业园区、乡村振兴、彝区治理等“一县一品”党建领航载体；完善组织架构，建立国有企业党组织，持续深化“红领带”“红心领航”等行动，扎实推进两项改革“后半篇”文章，为“嘉乡”品牌建设贡献金口河力量。

三是强化铁军锻造。深入开展换届后干部大培训，持续办好“金口讲坛”，大力选派干部赴东部实战培训。持续深化干部作风整顿，深入实施干部召回教育，严肃处理不担当不作为不落实干部，规范领导班子运行管理。加大干部关心关爱，抓好公务员平时考核，用好用足职级晋升政策，切实激发干部干事创业激情。加快推进县级党校“一校一点两片区”建设，建设特色精品校园，开发特色精品课程，打造特色精品路线，开展特色精品培训。

四是强化人才支撑。建立健全人才“引、育、管、用、留”政策体系，科学编制人才“十四五”规划,大力引进急需紧缺专业人才。深入推进校地合作，建立健全乡村人才振兴机制,夯实乡村振兴人才支撑。

（四）部门整体支出绩效目标。

着力在干部培训、人才引进、公务员招录、基层组织建设、老干部服务、干部挂职、驻村帮扶工作等方面下功夫，推进组织工作再上新台阶。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年收入总额775.57万元。其中一般公共预算财政拨款收入709.22万元,占总收入91.4%，年初结转和结余收入20.74万元，占总收入2.7%；其他收入45.61万元，占5.9%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年支出总额775.49万元。其中:一般公共服务支出579.79万元；社会保障和就业支出62.86万元；卫生健康支出7.38万元；农林水支出105.34万元；住房保障支出20.12万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023年年初结转和结余资金20.74万元，2023年年末结转资金696.98元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

一是政治建设注入灵魂。旗帜鲜明加强党的政治建设，组织各级各类读书班、党组（党委）中心组、支部等集中学习活动200余次，邀请党的二十大代表立克拢拢讲授先锋党课，联合乐山师院打造“请党放心·强国有我”红色音乐党课，实施“基层党建比·晒·评”活动，践行“党员星级积分”“党员联系户”等制度，推行“的莫鸽鸽”宣讲队、“村民说事”“拉吉时不”工作室等做法，切实将旗帜鲜明讲政治的要求融入组织工作各方面、全过程。

二是干部队伍焕发生机活力。通过四级联考、基层定向、基层选调生、事业单位急需紧缺专业人才招录、全区首次聘任制公务员招聘、首次公开遴选等方式，择优招录公务员（参公人员）18名、选调生5名，首次开展聘任制公务员招录，聘任2名交通、规划紧缺人才，通过公开选调、公开遴选、公开考核引进机关事业单位人员64人，选聘4名优秀管理人才担任国企副总。

三是干部教育实现提质增效。举办金口河区县级领导和乡科级主要负责同志学习贯彻党的二十大精神读书班、公务员任职培训班、中青年干部培训班，持续开办青年干部“金口讲坛”，采取“组织出题、年轻干部解题”方式，培养建设可堪大用、能担重任的高素质青年干部队伍，选派160名年轻干部人才到征地拆迁、乡村振兴等一线实战练兵，举办主体培训班11期640人，业务技能培训班25期1250人次，不断提升干部素能。

四是干部管理突出严管厚爱。完成201名公务员职级晋升，落实15名公务员转正定级和登记，选树第四届金口河好干部12名，嘉奖和记三等功162人，进一步激发干部干事创业热情。

五是挖掘振兴“动力源泉”。以“绍乐同行”党建联建为引领，深入开展“飞地抱团、物业联建”党建联建，带动桅杆村等5个村村集体经济年投资收益增长34%。大力推行村级集体经济发展“三联四型”模式，充分发掘闲置资产、“四荒”等集体资源，成功打造永胜乡“瓦山云台”“花涧过”民宿等一批集体经济示范点，加快推进新乐天街、新河田韵、花都瓦山等现代农旅综合体建设，为集体经济注入“源头活水”。

六是突破人才引进瓶颈。积极组织参与“人才汇‘嘉’‘州’上逐梦”等系列活动，赴四川农业大学开展现场招聘活动，召开四川农业大学学生代表座谈会，全区共提供岗位38个，共接受求职咨询700余人次，累计收到求职简历500余份。

（二）特定目标类项目绩效分析。

2023特定目标类项目制定时根据组织部职能和工作任务进行设置，目标制定合理，年底目标基本都完成，预算的项目支出成本最大化节约，项目资金按进度拨付完成，未出现违规记录。

1.整体情况

2023年区委组织部特定类目标共计11个，涉及资金406.5万元，主要涉及春节走访慰问、干部人才引进招录和培训、基层党组织建设、外派挂职干部、老干部服务等工作，以上11个项目都基本实现年初目标任务，推动了组织工作顺利开展。

2.50万以上项目：

项目1：春节走访慰问工作资金

春节走访慰问工作资金主要用于开展2023年春节走访慰问工作，年初预算资金75万元，实际使用50.6万元，预算执行率67.46%，主要对困难群众、老党员、老干部、优秀外来帮扶干部人才等群体，圆满完成了区委、区政府2023年春节走访慰问工作任务，提升了人民群众的幸福指数，促进了社会和谐稳定。

项目2：党建工作经费

党建工作经费主要用于购买村组干部意外保险、开展党员教育培训、党建信息宣传、基层党组织阵地建设等工作，年初预算资金80万元。实际使用79.55万元，预算执行率99.4%，完成了年初党建目标任务，擦亮了铁道兵党建品牌，提升了党员满意度。

项目3：干部人才工作经费

干部人才工作经费主要用于举办干部培训、公务员招录、人才引进等工作，年初预算资金120万元，实际使用105.16万元，预算执行率87.6%，2023年共举办各类主体班次11次，招录公务员（参公人员）18名、选调生5名，首次开展聘任制公务员招录，聘任2名交通、规划紧缺人才，通过公开选调、公开遴选、公开考核引进机关事业单位人员64人，选聘4名优秀管理人才担任国企副总，促进了干部能力提升，为金口河区发展注入了人才活力。

（三）结果应用情况。

2023年绩效目标基本完成，取得了一定社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年各项年初绩效目标基本实现，经项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

（二）存在问题。部分项目因预算时无法精准测算，导致 预算资金大于实际支出资金，预算执行率偏低。

（三）改进建议。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

离退休干部活动特需费项目支出2023年绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景：根据老干部工作要开展离退休县级干部各项活动，要产生有关经费开支，所以按要求设立该项目。

项目立项、资金申报的依据：资金使用严格遵守财经纪律工作要求，主要用于老干部慰问以及开展重阳节有关活动。

项目主要内容：区委组织部负责具体实施离退休老干部春节、中秋重阳节活动，加强离退休老干部关心关爱。

主管部门职能：负责离退休干部工作的宏观指导；办理区管干部的离退休审批手续；管理区委老干部工作局。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

资金管理按有关财务管理办法执行，该项目实施是为了区委老干部工作局工作的顺利运转。主要工作任务是推动项目管理工作顺利实施。由综合股具体人员进行资金申报，领导审核后实施。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

项目年初预算安排20万元。年度实际执行18.52万元，资金按进度进行支付分配，并考虑资金支付的合理性、合规性。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

项目整体、区域和具体绩效目标与实际相符，申报目标合理可行。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

推动离退休县级干部各项活动顺利开展，让离退休干部获得关心关爱。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

项目资金按程序申报，接受财政部门的审核批复，年中未进行预算调整。该项目资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

按照单位实际情况抽样点位。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

通过单位自评与老干部评价等方式结合，对该项目绩效情况进行评价。根据各项指标完成情况进行打分，合计成总分。

（五）评价组织。

评价组人员构成和职责分工。

项目分管领导为组长，项目经办人员和财务人员为组员，组成评价小组，进行评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

项目由指定的具体人员进行资金申报，资金具体用于离退休老干部春节、中秋重阳节活动以及其他活动等产生的经费，领导审核后实施。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

区委组织部负责具体开展离退休县级领导各项活动，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格按工作要求加强对离退休县级工作进行监管，严格监督资金使用情况，老干部各项活动顺利开展，资金使用依法依规。该项目安排了专门的分管领导，及时推进各项活动开展。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

该项目2023年度收、支总计18.52万元。按年初预算执行。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

1. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

按照老干部工作要求顺利开展了2023年退休县级领导慰问、重阳节慰问等工作，完成老干部关心关爱工作。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

该项目的实施能推动产业的发展，项目管理符合社会的发展，项目兼具成长性、经济性。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度都满足绩效目标，符合相关要求。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

项目正常推进，该项目不涉及基础设施建设。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

该项目正常运转，项目资金支付用途合规、程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

无相关指标。

四、评价结论

通过项目的实施，进一步关心关爱老干部，促进老干部积极发挥作用，增添正能量，为经济社会发展作出了一定贡献。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

五、存在主要问题

各别资金支付略有推迟。

六、改进建议

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

脱贫攻坚工作队员工作专项经费项目支出2023年绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景：为了巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴工作，成立了驻工作队，单位派出了相关人员，产生了驻村工作队员补助。

项目立项、资金申报的依据：根据财政规定，按每人每天50元申报资金，用于租车、人员下乡补助等。

项目主要内容：根据财政规定，按每人每天50元申报资金，用于租车、人员下乡补助等。

主管部门职能：巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴工作。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

按财务管理有关制度支付资金，建立下乡台账，驻村签到制度，填报审批单，分管领导和局长签字确认后，填报销单，支付相应资金。该项目资金主要用于驻村工作队员的补助资金，推动乡村振兴工作顺利实施。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

项目资金年初预算安排每个驻村工作队员1.5万元，资金用于驻村工作队员产生的租车、补助等费用。实际上项目资金产生了1.49万元。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

项目整体、区域和具体绩效目标与实际相符，申报目标合理可行。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

认真落实帮扶政策，及时解决群众反映的问题，不断提高群众满意度和认可度。目标量化、细化，项目按计划实施。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

项目资金按程序申报，接受财政部门的审核批复，年中未进行预算调整。该项目资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

按照单位实际情况抽样点位。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

采用单位自评法。根据各项指标完成情况进行打分，合计成总分。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

项目分管领导为组长，项目经办人员和财务人员为组员，组成评价小组，进行评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

巩固拓展脱贫攻坚工作由驻村工作队统筹安排，办公室协作，各自完成帮扶工作。资金用于驻村工作队员的相关支出。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

该项目2023年度收、支总计1.49万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

该项目工作由单位、驻村工作队、区委、区政府共同监管，按预算进度支付，并接受上级业务主管部门的监督检查。资金管理合规合理。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

项目已按区上的相关安排圆满完成，认真落实帮扶政策，及时解决群众反映的问题，不断提高群众满意度和认可度。联系村罗回村在历次督查中都取得了不错的成绩。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

该项目的实施能推动产业的发展，项目管理符合社会的发展，项目兼具成长性、经济性。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度都满足绩效目标，符合相关要求。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

项目正常推进，该项目不涉及基础设施建设。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

该项目正常运转，项目资金支付用途合规、程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

无相关指标。

四、评价结论

按预定目标完成项目的收支，支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

五、存在主要问题

缺乏前瞻性，个别项目推进不及时 。

六、改进建议

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表