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金口河区政协办公室2022年部门决算公开

发布日期:2023-09-27 信息来源：区政协办【字号：大中小】

公开时间：2023年9月25日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

政协乐山市金口河区委员会办公室是区政协机关的综合协调办事机构，属于财政全额拨款的行政单位，负责承办区政协全委会、常委会、主席会议、党组会议和其他会议的会务后勤服务工作；负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理；负责政协机关安全保卫、卫生、值班安排及服务协调工作；负责区政协举办的重大活动以及省市、兄弟区（县）政协来区的联系、协调和接待工作；承担区政协委员会、常委会、党组、办公室文件的起草、审核、印发工作；负责完成区委和政协常委会、主席会交办的其它工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议乐山市金口河区委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国人民政治协商会议乐山市金口河区委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计935．67万元。与2021年相比，收、支总计增加168．48万元，增长22％。主要变动原因是项目经费和基本支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计935．67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入935．67万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计935．67万元，其中：基本支出834．23万元，占89．2％；项目支出101．44万元，占10．8％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计935．67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加168．48万元，增长22％。主要变动原因是项目经费和基本支出的增加。

（注：数据来源于财决01－1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出935．67万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172．98万元，增长22．7％。主要变动原因是项目经费和基本支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出935．67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出698．72万元，占74．7％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出136．65万元，占14．6％；卫生健康支出22．97万元，占2．5％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出15万元，占1．6％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出62．33万元，占6．7％；粮油物资储备支出0万元，占0％；国有资本经营预算支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理支出0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决01－1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为935．67万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务支出（类）02（款）01（项）行政运行：支出决算为655．8万元，完成预算100％。

2．一般公共服务支出（类）02（款）02（项）一般行政管理事务：支出决算为30．13万元，完成预算100％。

3．一般公共服务支出（类）02（款）04（项）政协会议：支出决算为9．89万元，完成预算100％。

4．一般公共服务支出（类）02（款）06（项）参政议政：支出决算为2．9万元，完成预算100％。

5．社会保障和就业208（类）05（款）01（项）行政单位离退休：支出决算为508万元，完成预算100％。

6．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为51．28万元，完成预算100％。

7．社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：支出决算为27．92万元，完成预算100％。

8．社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：支出决算为8．3万元，完成预算100％。

9．社会保障和就业208（类）08（款）01（项）：支出决算为43．53万元，完成预算100％。

10．社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：支出决算为5．57万元，完成预算100％。

11．卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：支出决算为19．55元，完成预算100％。

12．卫生健康支出210（类）11（款）03（项）：支出算数为3．42万元，完成预算数100％。

13．农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为1．5万元，完成预算数100％。

13．住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为62．33万元，完成预算100％。

（注：数据来源于财决01－1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出834．23万元，其中：

人员经费740．43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费93．8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决07表和财决08－1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6．49万元，完成预算100％；较上年增加3．3万元，增长03．4％。决算数大于预算数的主要原因是增加了公务用车运行维护费的支出，年初预算未预算公车运维维护费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3．33万元，占51．3％；公务接待费支出决算3．16万元，占48．7％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出3．33万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3．14万元，增长1，652．6％。主要原因是今年调剂增加了公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车2辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3．33万元。主要用于政协调研、外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出3．16万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2021年增加0．15万元，增长5％。主要原因是生活水平的提高物价上涨所以费用比上年增加了一点。

国内公务接待支出3．16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，336人次，共计支出3．16万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国人民政治协商会议乐山市金口河区委员会办公室机关运行经费支出93．8万元，比2021年增加20．36万元，增长27．7％。主要原因是本单位的特殊性，有很多不在本单位编制但在本单位工作的人员，调剂了其他单位的公用经费，所以机关运行经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，中国人民政治协商会议乐山市金口河区委员会办公室政府采购支出总额0．31万元，其中：政府采购货物支出0．31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公使用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议乐山市金口河区委员会办公室共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对政协委员活动费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政协委员活动费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，区政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7．一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8．一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

9．社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目外其它用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2023年区政协部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我办属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，内设办公室、经济科技农业人口资源环境委员会、学习宣传文史提案委员会、社会法制教育文化卫生体育委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会，机构数和内设委（办）数与去年相比没有增加和减少．

（二）机构职能。

（三）人员概况。

与上年相比，本年度在职人员数增加3人。

（四）当年取得的主要事迹

2022年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，在区委的坚强领导下，坚持“干在实处、走在前列”取向，围绕“绿色崛起、美丽发展”战略，认真履职尽责，为决战决胜全面小康作出新贡献。

承办了区政协全委会、常委会、主席会议、党组会议和其他会议的会务后勤服务工作；完成了政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理；完成了政协机关安全保卫、卫生、值班安排及服务协调工作；完成了区政协举办的重大活动以及省市、兄弟区（县）政协来区的联系、协调和接待工作；完成了区政协委员会、常委会、党组、办公室文件的起草、审核、印发工作；完成了区委和政协常委会、主席会交办的其它工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本单位收入预算总额为935．67万元，其中：当年财政拨款收入935．67万元。上年结转收入0万元。相应安排支出预算935．67万元。

（二）部门财政资金支出情况。

当年支出935．67万元，其中：基本支出834．23万元，项目支出101．44万元，主要是因为项目资金和人员经费增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

单位特定目标类预算项目程序严密、严格按照财经纪律和预算管理要求执行，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按时完成、专款专用、无任何违规记录。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对2022年整体支出开展绩效自评。严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。

（三）自评质量

我馆预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。

（二）存在问题。

项目绩效评价无专门系统培训，绩效工作分工不明确，人员少工作开展困难。

（三）改进建议。

强化队伍建设，积极组织参加多形式的业务知识培训，通过加大相关法律规章和业务知识的学习培训力度，提高业务水平，提高创新理念和创新意识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）以附件形式上传

附件2

政协委员活动费项目2022年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照加强民主政治建设、发展社会主义民主的要求，完善工作职能，为政协发挥优势、履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供服务。加强政协机关之间的联系，成为发扬民主、反映社情民意的重要渠道；组织政协委员视察和考察，提高政协委员建言献策的水平，充分发挥民主监督的作用。做好政协全体会议、常委会议、工作委员会议活动，委员视察考察等重要活动的各项服务工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

为充分发挥委员积极履行宪法和法律赋予的职能，紧扣区委决策部署，围绕中心、服务大部门，努力维护民生民利，设立该项目是必要的。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理按有关财务管理办法执行，由办公室具体人员进行资金申报，领导审核后实施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金按进度进行支付分配，并考虑资金支付的合理性合规性。

（二）项目绩效目标。

对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督等。

（三）项目自评步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。项目资金按程序申报，接受财政部门的审核批复，年中未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

计划县（市、区）财政资金10万元。

2．资金到位。

县（市、区）财政资金6．34万元已全部到位。

3．资金使用。

该项目资金执行率未63．4％，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由办公室具体实施，安排了专门的分管领导，及时对项目推进，监督，协调，完成各项目落地落实工作。

（二）项目管理情况。

该项目2022年收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。

（三）项目监管情况。

项目主管部门积极加强项目管理，对项目及时推进，同时对项目进行监管等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在区委政府的领导下，项目及时推进，资金支付合规合法，保质保量完成各项工作。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。政协委员活动费：

数量指标组织委员活动次数大于等于4次

质量指标密切关心群众的生产生活100％

社会效益指标解决实际问题覆盖率100％

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目达到了预期目标，同时在实施过程中做到了资金使用规范、程序透明。

（二）存在的问题

资金拨付及时率低。

（三）相关建议

加强与财政部门的沟通，争取资金拨付进度，工作完成后按时开

政协全委会议项目2022年绩效自批报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督作用，有利于更广泛地联系和团结各阶层群众。

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，政协全国委员会和各级地方委员会的全体会议，分别由各该委员会常务委员会召集并主持。政协全国委员会和各级地方委员会全体会议，每年举行一次。

2．项目立项、资金申报的依据。

政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协专项会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值。依据《政协章程》、《预算法》有关规定预算经费，用于保障市政府每年全会的顺利召开。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

用于会议召开费用。资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。

（二）项目绩效目标。

保障会议成功召开，委员依法履职，完成年度政协全委会议的各项议程。认真进行项目目标的量化、细化工作，项目按预定计划实施。

（三）项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目县（市、区）财政资金10万元。

2．资金到位。

县（市、区）拨付财政资金9．89万元。

3．资金使用。

该项目资金执行数为9．89万元，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由办公室人员具体实施，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，主任同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

（二）项目管理情况。

项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。

该项目2022年度收、支总计9．89万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。