目 录

第一部分  中共乐山市金口河区委校2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释 

第二部分   中共乐山市金口河区委校2023年预算公开报表

1    单位收支总表

1-1  单位收入表

1-2  单位支出总表

2    财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3    一般公共预算支出预算表

3-1  一般公共预算基本支出预算表

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4    政府性基金支出预算表

4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5    国有资本经营预算支出预算表

6    部门预算项目绩效目标申报表

7    部门整体支出绩效目标申报表

8    政府采购预算表

中共乐山市金口河区委党校
2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地（轮）培训部分科级干部和全区副科级以下党员领导干部、基层党支部书记，培训区副科级后备干部和理论骨干。

2.根据区委、区政府要求，有计划地（轮）培训全区机关公务员。

3.协同组织、人事部门对学员在学习期间的表现进行考核。

4.学习宣传马列主义、毛泽东思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，结合实际开展理论研究，为区委、区政府决策提供参考。

5.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务介绍

1.聚焦主责主业，提升新时代干部教育培训质效。

按照全区干部教育培训安排，认真落实《市县级党校主体班次办学规范（试行）》，突出党性教育、理论教育、乡村振兴等重点，紧密对接中央、省、市和区委、区政府重大决策部署，全年完成主体班培训11期以上。

2.抓好问题整改，做好办学质量终评复查迎检工作。

树牢以评促建、以评促改、以评促管理念，扎实抓好办学质量终评反馈意见整改，精心制定办学质量终评复查迎检工作方案，细化任务分工，倒排评估时限，及时查漏补缺，力争在省委党校复查中达“优秀”等次。

3.深挖红色资源，加快推进特色办学。依托铁道兵博物馆独特资源，以铁道兵博物馆为中心，串联激活三线建设、乐西抗战公路等红色资源，抓好铁道兵精神、三线建设精神等特色课程开发，努力形成“党校+基地”特色办学。

4.强化理论宣讲，推进党的二十大精神入脑入心。

抽调骨干教师加入党的二十大精神区委集中宣讲团，精心组织开展集体备课，确保把党的二十大精神讲清、讲准、讲好、讲透，让党的二十大精神家喻户晓、入脑入心。

二、部门概况

区委党校是区委直属的参照公务员法管理的事业单位。区委党校总编制9名，其中参公编制5名，事业编制4名。在职职工13人，退休人员6人。 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2023年区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2023年区委党校收支总预算268.82万元。比上年收支预算总数增加107.25万元，增长66.38%，主要原因是新调入职工2人。
    （一）收入预算情况　　

区委党校2023年收入预算268.82万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入268.82万元，占100%；事业收入0万元。　

（二）支出预算情况　　

区委党校2023年支出预算268.82万元，其中：基本支出260.32万元，占96.84%；项目支出8.5万元，占3.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

区委党校2023年财政拨款收支预算总数268.82 万元，比 2022年财政拨款收支预算总数161.57万元增加107.25万元，主要原因是基本支出结构调整增加107.25万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入268.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出 204.56万元、社会保障和就业支出35.58万元、 卫生健康支出 9.8万元、住房保障支出18.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委党校2023年一般公共预算当年拨款268.82万元，比 2022年预算数增加107.25万元，主要原因是基本支出结构调整增加107.25万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出204.56万元，约占76.10%；社会保障和就业支出35.58万元，约占13.24%；卫生健康支出9.80万元，约占3.65%；住房保障支出18.88万元，约占7.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 2023年预算数为201.06万元，主要用于：各级党校、行政学校、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。 
　　2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 2023年预算数为3.5万元，主要用于：上述项目以外其他用于教育方面的支出。 
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为22.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2023年预算数为11.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 2023年预算数为0.04万元，主要用于：上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 
　　6.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 2023年预算数为1.26万元，主要用于：上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 
　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）: 2023年预算数为7.48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 2023年预算数为1.23万元，主要用于：部门事业人员基本医疗保险缴费支出。 
　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）: 2023年预算数为1.08万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为18.88万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

区委党校2023年一般公共预算基本支出268.82万元，其中： 
　　人员经费229.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费30.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委党校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年区委党校无安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年区委党校安排公务接待费预算0.3万元，预计接待4批，共30人，较2022年预算下降40%，主要原因是预算调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年区委党校安排公车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明 
　 2023年，区委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　  九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，区委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    2023年，区委党校机关运行经费财政拨款预算30.58万元，比上年增加3.6万元，增长13.34%，主要原因是单位增加人员2名。

（二）政府采购情况。 
　　2023年，区委党校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年12月31日，区委党校共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求， 2023年区委党校开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算8.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目 5个，涉及预算8.5万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。 

十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　12.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　15. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区委党校2023年预算公开报表

党校2023年预算公开报表.xlsx

2023年2月17日