目 录

第一部分  乐山市金口河区公路建设服务中心2023年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分   乐山市金口河区公路建设服务中心2023年预算公开报表
1    单位收支总表
1-1  单位收入表
1-2  单位支出总表
2    财政拨款收支预算总表
2-1  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3    一般公共预算支出预算表
3-1  一般公共预算基本支出预算表
3-2  一般公共预算项目支出预算表
3-3  一般公共预算"三公"经费支出预算表
4    政府性基金支出预算表
4-1  政府性基金预算"三公"经费支出预算表
5    国有资本经营预算支出预算表
6    部门预算项目绩效目标申报表
7    部门整体支出绩效目标申报表
8    政府采购预算表


乐山市金口河区公路建设服务中心
2023年部门预算编制情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、主要职能。
（一）贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。
（二）协助区交通运输局拟定全区公路行业发展政策、法规并监督执行；协助区交通运输局管理公路建设和养护市场，维护市场竞争秩序。参与制定全区公路发展规划、农村公路建设规划等。
（三）负责全区普通公路建设，包括国省干线公路和县道公路新建（改建）项目建设进度、质量、安全、规范执行情况。
（四）负责全区普通公路养护工作，负责制定公路年度养护计划，负责国省干线、县道日常养护、养护工程及专项工程的实施。
（五）负责全区公路行业公路安全、应急抢险救灾等事务性工作；负责区管普通国省干线公路应急抢险保障工作，统筹协调因自然灾害造成的公路毁损的抢修和公路战备保障工作。
（六）完成区委、区政府和区交通运输局交办的其他任务。
2、2023年重点工作任务介绍
1、加强国省干线及县乡道公路日常养护，进一步巩固公路养护成效。
2、确保国省干线PQI达95。
3、完成汛期公路抢险保通任务。
4、加强对通村公路养护管理的监督指导。
5、充分认识学习宣传贯彻党的二十大精神的重大意义，全面准确学习领会党的二十大精神，坚持知行合一，贯彻落实好党的二十大作出的重大决策部署，把思想统一到党的 二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，奋力续写交通强区建设新的篇章。
二、部门概况
  区公路建设服务中心部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。
  区公路建设服务中心部门（单位）总编制13名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制13名。在职人员总数14名，其中：行政0名，工勤0名，事业14名。退休0名，离休0名。
三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，区公路建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、。区公路建设服务中心2023年收支预算总数1474.52万元，比2022年收支预算总数增加812.78万元，主要是由于人员经费和项目经费预算增加812.78万元。
（一）收入预算情况　　
乐山市金口河区公路建设服务中心2023年收入预算1474.52万元，其中：上年结转873.77万元，占59.3%；一般公共预算拨款收入600.75万元，占40.7%；事业收入0万元，占0%。　　
（二）支出预算情况　　
  乐山市金口河区公路建设服务中心2023年支出预算1474.52万元，其中：基本支出303.71万元，占20.6%；项目支出1170.81万元，占79.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
  乐山市金口河区公路建设服务中心 2023年财政拨款收支预算总数1474.52万元, 比 2022 年财政拨款收支预算总数661.74万元增加812.78万元，主要原因一是较上年增加项目等760.51万元，二是基本支出结构调整增加52.27万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入600.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入820.12万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入53.65万元；支出包括：社会保障和就业支出74.46万元、卫生健康支出20.04万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出53.65万元、农林水支出0万元、交通运输支出1285.41万元、住房保障支出20.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  乐山市金口河区公路建设服务中心2023年一般公共预算当年拨款1474.52万元，比 2022年预算数增加812.78万元，主要原因一是较上年增加项目等760.51万元，二是基本支出结构调整增加52.27万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出74.46万元，约占5%；卫生健康支出20.04万元，约占1%，节能环保支出20万元，约占1%，城乡社区支出53.65万元，约占4%，交通运输支出1285.41万元，约占87%，住房保障支出20.96万元，约占2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。
  1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为25.64万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门 按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2023年预算数为12.82万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
  3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 2023年预算数为29.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出。
 4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 2023年预算数为2万元，主要用于：社会福利事业单位支出。
　5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 2023年预算数为2.56万元，主要用于：保障残疾人就业支出。
　6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2023年预算数为2.24万元，主要用于：保障单位按规定缴纳其他社会保险。
 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2023年预算数为14.82万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出
 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2023年预算数为5.22万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员医疗保险补助缴费支出
 9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）: 2023年预算数为20万元，主要用于：大气环保，洒水降尘支出。
 10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 2023年预算数为320万元，主要用于：公路建设支出。
 11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 2023年预算数为404.29万元，主要用于：公路养护、管理，县乡道小修保养支出。
 12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 2023年预算数为60万元，主要用于：道路交通运输安全支出。
 13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 2023年预算数为0.12万元，主要用于：公路运输量统计调查。
 14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 2023年预算数为500万元，主要用于：其他公路水路运输支出。
 15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 2023年预算数为1万元，主要用于：其他交通运输支出。
 16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数为20.96万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　区公路建设服务中心（单位简称）2023年一般公共预算基本支出303.71万元，其中：
　　人员经费289.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费14.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
乐山市金口河区公路建设服务中心（单位）2023年"三公"经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
  2023年乐山市金口河区公路建设服务中心（单位）根据业务星期安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。
（二）公务接待费
  2023年乐山市金口河区公路建设服务中心（单位）安排公务接待费预算0.8万元，预计接待10批，共80人，较2022年预算减少20%，主要原因是厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
  2023年乐山市金口河区公路建设服务中心部门（单位）安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
  2023年，乐山市金口河区公路建设服务中心使用政府性基金预算拨款安排的支出53.65万元，主要用于公路养护等支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
  2023年，乐山市金口河区公路建设服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
    2023年，乐山市金口河区公路建设服务中心机关运行经费财政拨款预算14.2万元，比上年减少5万元，下降26%，主要原因是基本支出结构调整增加。
（二）政府采购情况。
　　2023年，乐山市金口河区公路建设服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，乐山市金口河区公路建设服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价10万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求， 2023年乐山市金口河区公路建设服务中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算297.04万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目6个，涉及预算297.04万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。
十一、名词解释
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：指除上述"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　 12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：其他残疾人保障支出。
　 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　 17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　 18.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
  20.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指对大气污染防治的支出。
  21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：对公路水路运输行政单位的经费支出。
  22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：对公路基础设施的建设费用支出。
  23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：对公路养护、管理、修复等费用的支出。
  24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）：对公路运输行业的安全监管支出。
  25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：对公路运输行业客运、物流等管理费用支出。
  26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：对海事机构的基本经费、人员经费的支出。
  27.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：对其他公路水路运输支出。
  28.交通运输支出（类） 其他交通运输支出（款）  其他交通运输支出（项）：对其他交通运输的相关支出。
  29.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　 30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 31. "三公"经费：纳入预决算管理的"三公"经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：公路建设服务中心2023年预算公开报表.xlsx
                            


                                                                                       2023年2月22日