目录

第一部分金口河区经济和信息化局2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分金口河区经济和信息化局2023年预算公开报表

1单位收支总表

1－1单位收入表

1－2单位支出总表

2财政拨款收支预算总表

2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出预算表

3－1一般公共预算基本支出预算表

3－2一般公共预算项目支出预算表

3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

6部门预算项目绩效目标申报表

7部门整体支出绩效目标申报表

8政府采购预算表

金口河区经济和信息化局

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案：（一）贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，拟订全区工业经济和信息化持续协调发展政策并组织实施；负责职责范围内的行政执法和执法监督工作；负责本系统、本部门依法行政工作。（二）负责推进全区工业和信息化产业结构和布局调整；负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划，组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作；参与制定国民经济和社会发展规划。（三）负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济运行中的重大问题；负责工业领域信用担保体系建设指导工作。承办年度工业经济目标责任考核。（四）负责全区工业和信息化企业技术改造项目投资管理，指导企业技术改造；按照规定权限上报、审批、备案规划内企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报上级有关专项计划并组织实施。（五）负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设，拟订鼓励企业技术创新的政策措施；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题；组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。（六）负责工业园区建设发展的牵头指导工作，拟订并组织实施工业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施园区公共服务平台项目计划。（七）负责工业和信息化企业的宏观管理和指导，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；综合协调全区企业治乱减负工作；负责大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；负责中小企业发展的指导推进工作；负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资，参与工业企业上市培育工作。（八）负责组织贯彻落实中央、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章，负责全区盐业行业管理工作，承担食盐专营管理，组织编制盐业发展规划，制定产业政策并组织实施。（九）负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责成品油市场监管，指导工业用天然气输气管道的安全工作。（十）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、经济合作和服务业发展的有关法律、法规和方针、政策；拟定相应的政策及工作规划并组织实施。（十一）贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。（十二）负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况；参与打击商业欺诈，承担全区整顿和规范市场经济秩序相关工作。（十三）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；指导开展品牌创建工作。（十四）负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和发展，指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。（十五）负责组织企业参加国家、省、市组织的各项商贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。（十六）负责制定全区招商引资规划并组织实施；指导和管理全区招商引资工作，组织并协调全区国内招商引资活动；负责重点项目的推荐、跟踪、服务等工作；负责与对口区域双边经济合作及相应招商引资重要活动的组织、联络、洽谈、服务。（十七）承担职责范围内的安全生产、职业健康和环境保护工作。（十八）承办区委、区政府交办的其他工作事项。

2023年重点工作任务介绍：

（一）商务方面

1．策划打造一批消费和节庆活动，力争一季度开展重点活动3场次，带动消费0．2亿元以上。

2．建设夜间经济、美食街区等消费新场景，力争打造消费新场景2个左右。

3．加快构建“4＋6”现代服务业产业体系，壮大特色餐饮产业，实施美食提档升级行动，确保餐饮收入突破0．5亿元。

（二）招商引资方面

深入实施重大产业项目招引专项行动，创新“互联网＋招商”模式，组织开展项目集中签约仪式，确保项目签约2亿元以上。

（三）工业方面

1．全力保障枕头坝二级、沙坪一级水电站建设工作，确保完成3孔泄洪闸施工；加快鑫河系、川辉公司破产重整工作，加快年产10万吨工业硅项目建设。

2．全面摸清企业家底，重点做好新入规企业保障服务，充分发挥规模以上企业产能，确保规模以上工业增加值增长8％。

3．用好工业发展激励资金，鼓励有市场、有效益、有订单的企业开足马力生产，抓好春节后复工复产工作，支持引导重点企业扩产增效。

二、部门概况

乐山市金口河区经济和信息化局部门（单位）属一级预算行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

乐山市金口河区经济和信息化局部门（单位）总编制12名，其中：行政编制5名，工勤编制0名，事业编制7名。在职人员总数12名，其中：行政5名，工勤0名，事业7名。退休0名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。乐山市金口河区经济和信息化局部门（单位）收支总预算809．74万元，比2022年收支预算总数增加533．16万元，主要原因是一般公共服务支出和上年结转增加。

（一）收入预算情况

乐山市金口河区经济和信息化局部门（单位）2023年收入预算809．74万元，其中：上年结转495．93万元，占61％；一般公共预算拨款收入313．81万元，占39％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

乐山市金口河区经济和信息化局部门（单位）2023年支出预算809．74万元，其中：基本支出268．11万元，占33％；项目支出541．63万元，占67％。

2023年支出预算809．74万元，包括：一般公共服务支出231．82万元；社会保障和就业41．91万元；卫生健康支出9．33万元；城乡社区支出94．82万元；农林水支出26．11万元；资源勘探工业信息等支出244．2万元；商业服务业等支出142．3万元；住房保障支出19．24万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

乐山市金口河区经济和信息化局部门（单位）2023年财政拨款收支预算总数809．74万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加533．16万元，主要原因是一般公共服务支出和上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入313．81万元、上年结转一般公共预算拨款收入401．11万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入94．82万元；支出包括：一般公共服务支出231．82万元；社会保障和就业41．91万元；卫生健康支出9．33万元；城乡社区支出94．82万元；农林水支出26．11万元；资源勘探工业信息等支出244．2万元；商业服务业等支出142．3万元；住房保障支出19．24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市金口河区经济和信息化局部门（单位）2023年一般公共预算当年拨款809．74万元，比2022年预算数增加533．16万元，主要原因是一般公共服务支出和上年结转增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出231．82万元，占28．6％；社会保障和就业支出41．91万元，占5．2％；卫生健康支出9．33万元，占1．2％；城乡社区支出94．82万元，占11．8％；农林水支出26．65万元，占3．2％；资源勘探工业信息等支出244．2万元，占30．1％；商业服务业等支出142．3万元，占17．6％；住房保障支出19．24万元，占2．3％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为115．91万元，主要用于：行政运行支出。

2．．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2023年预算数为30万元，主要用于：招商引资支出。

3．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2023年预算数85．91万元，主要用于：事业运行支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2023年预算数为22．58万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为11．29万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为4．2万元，主要用于：其他行政事业单位养老支出。

7．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2023年预算数为2．26万元，主要用于：残疾人就业支出。

8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为1．58万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为4．05元，主要用于：行政单位医疗支出。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为4．56万元，主要用于：事业单位医疗支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0．72万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

12．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为26．11万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

13．资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2023年预算数为177万元，主要用于：其他制造业支出。

14．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业监督支出（项）：2023年预算数10万元，主要用于：其他工业和信息产业监督支出。

15．资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2023年预算数为48万元，主要用于：中小企业发展专项支出。

16．资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：2023年预算数为9．2万元，主要用于：其他资源勘探工业信息等支出。

17商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2023年预算数为142．3万元，主要用于：其他商业服务业等支出。

18．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数19．24万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市金口河区经济和信息化局部门（单位）2023年一般公共预算基本支出268．11万元，其中：人员经费241．81万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26．3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市金口河区经济和信息化局部门（单位）2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年乐山市金口河区经济和信息化局部门（单位）无出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年乐山市金口河区经济和信息化局部门（单位）安排公务接待费预算3万元，预计接待30批，300人，较2022年预算减少3万元，减少50％，主要原因是压减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年乐山市金口河区经济和信息化局部门（单位）安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算持平。2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，乐山市金口河区经济和信息化局部门（单位）政府性基金预算94．82万元，主要用于城乡社区支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，乐山市金口河区经济和信息化局部门（单位）没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年金口河区经济和信息化局运行经费财政拨款预算26．3万元，较上年增长1．33万元，增长5％，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

2023年金口河区经济和信息化局安排政府采购预算16．5万元，其中：政府采购货物预算16．5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金口河区经济和信息化局公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，应急保障用车0辆、特种车辆0辆、其他用车0辆；单价10万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，乐山市金口河区经济和信息化局部门（单位）对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金45．7万元，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算45．7万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：乐山市金口河区经济和信息化局部门（单位）2023年预算公开报表

                                                                                                                                                                                                      2023年2月17日

经信2023年预算公开表．xlsx