目 录

第一部分   2023年部门（单位）预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、支出预算安排情况
五、财政拨款“三公”经费预算情况
六、机关运行经费支出情况
七、国有资产占有使用情况
八、预算绩效情况
九、名词解释
第二部分   部门（单位）2023年预算公开报表
1    部门收支总表
1-1  部门收入表
1-2  部门支出总表
2    财政拨款收支预算总表
2-1  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3    一般公共预算支出预算表
3-1  一般公共预算基本支出预算表
3-2  一般公共预算项目支出预算表
3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表
4    政府性基金支出预算表
4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5    国有资本经营预算支出预算表
6    部门预算项目绩效目标申报表
7    部门整体支出绩效目标申报表
8    政府采购预算表

















              

关于乐山市金口河区残疾人联合会
2023年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2．团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4．开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5．协助政府研究，制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6．协助乡、镇、彝族乡党委考察残联干部及管理培训工作。
7．承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8．组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人社会福利企业，会同有关部门实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9．指导和管理残疾人开展各项活动。
10．统筹开展为残疾人事业募捐活动。
11．开展残疾人事业的对外交流与合作。
12．承办区政府和市残联交办的其它工作。
2022年主要工作：
（一）民生工程项目
1．实施残疾人就业工程。帮助城乡残疾人实现居家灵活就业及重点对居家灵活就业对象发放直接补贴资金。
2．实施残疾人扶贫解困工程。扶持农村贫困残疾人发展生产；向贫困残疾人发放适配基本辅助器具；为贫困家庭脑瘫儿童实施手术和康复训练。
3．实施残疾人社会保障工程。帮助有需求的残疾人实施家庭无障碍改造。
4．实施残疾人医疗卫生工程。救助贫困家庭重度听力残疾儿童和智力残疾儿童康复训练。
（二）狠抓脱贫攻坚乡村振兴战略工作，巩固脱贫成果,努力实现四个现代化目标。
（三）全面深化“量体裁衣”式为残疾人服务工作。
（四）做好残疾人专项调查工作。
（五）做好残疾人维权稳定工作。
二、部门概况
区残联属人民群众团体组织机构，无二级机构。主要包括：
区残联总编制4名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，参公事业编制4名。在职人员总数5名，其中：行政4名，工勤1名，事业0名。退休2名，离休0名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，2023年区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2023年区残联收支总预算216.14万元。比上年收支预算总数减少110.6万元，下降34%，主要原因是减少了残疾人就业保障金预算。
（一）收入预算情况　　
区残联2023年收入预算216.14万元，其中：上年结转2.24万元，占1%；一般公共预算拨款收入213.9万元，占99%；事业收入0万元，占0%。　　
（二）支出预算情况　　
区残联2023年支出预算216.14万元，其中：基本支出109.02万元，占67%；项目支出107.12万元，占33%。
2023年支出预算216.14万元包括：一般公共服务57万元，社会保障和就业145.62万元，卫生健康支出4.09万元，住房保障支出7.87万元，其他支出1.55万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
区残联 2023年财政拨款收支预算总数216.14万元, 比 2022年财政拨款收支预算总数326.74万元减少110.6万元，主要原因一是较上年调整减少了中央财政残疾人事业发展补助资金预算项目等0.32万元，二是基本支出结构调整减少110.28万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入213.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.24万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出57万元，社会保障和就业支出145.62万元，卫生健康支出4.09万元，住房保障支出7.87万元，其他支出1.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区残联2023年一般公共预算当年拨款216.14万元，比 2022年预算数减少110.6万元，主要原因一是较上年减少了中央财政残疾人事业发展补助资金预算项目等0.32万元，二是基本支出结构调整减少110.28万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出57万元，约占26.37%；国防支出0万元，约占0%；教育支出 0万元，约占0%；社会保障和就业支出145.62万元，约占67.37%；卫生健康支出4.09万元，约占1.89%；医疗卫生与计划生育支出0万元，约占0%；农林水支出0万元，约占0%；住房保障支出7.87万元，约占3.64%；其他支出1.55万元，约占0.72%；债务还本支出0万元，约占0%；债务付息支出0万元，约占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 2023年预算数为55万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 2023年预算数为2万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为9.64万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2023年预算数为4.82万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5、2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为0.9万元，主要用于：行政事业单位养老方面的支出。
  6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）： 2023年预算数为25.18万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2023年预算数为0.96万元，主要用于：残疾人就业和扶贫等方面的支出。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2023年预算数为91.57 万元，主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为12.55 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2023年预算数为3.67万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为0.42万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数为7.87万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明 
区残联2023年一般公共预算基本支出109.02万元，其中：
人员经费95.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
公用经费13.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区残联2023年“三公”经费财政拨款预算数1.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2023年区残联根据安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算增长/下降0%。
（二）公务接待费
2023年区残联安排公务接待费预算0.45万元，预计接待8批，共30人，较2022年预算增长100%，主要原因是2022年未单独预算接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年区残联安排公车购置及运行维护费1.2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.2万元，与2022年预算持平；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明 
2023年，区残联无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年，区残联无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明 
（一）机关运行经费。
2023年，区残联机关运行经费支出13.27万元，比上年增加2.7万元，增长26%，主要原因是与上年相比人员增加了1人，因此人头经费增加。
（二）政府采购情况。 
2023年，区残联安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，区残联公有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，特种专用汽车1辆；单价0.1万元以上通用设备25套，单价10万元以上专用设备1套。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金104.88万元，覆盖率达到90%。
按照预算绩效管理要求， 2023年区残联开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算104.88万元。其中：人员类项目2个，涉及预算15.8万元；运转类项目1个，涉及预算 4万元；特定目标类项目 12个，涉及预算85.77万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。 
十一、名词解释 
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区残联2023年预算公开报表
                            



2023年2月28日

残联2023年预算公开报表.xlsx