目录

第一部分乐山市金口河区金河镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分乐山市金口河区金河镇人民政府2023年预算公开报表

1部门收支总表

1－1部门收入表

1－2部门支出总表

2财政拨款收支预算总表

2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出预算表

3－1一般公共预算基本支出预算表

3－2一般公共预算项目支出预算表

3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

6部门预算项目绩效目标申报表

7部门整体支出绩效目标申报表

8政府采购预算表

乐山市金口河区金河镇人民政府2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：

一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

五是加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

六是推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

七是承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

八是负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

九是负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

十是承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

2、2023年重点工作任务介绍：

（一）聚焦乡村振兴，描绘乡村建设金河画卷

一是聚焦重点项目谋划。抓好2022年续建项目验收和审计，正排工期，落实看板管理，做好2023年项目规划、入库、立项等工作，为项目开展做好前期准备工作。

二是持续巩固脱贫成果。持续开展防返贫动态监测和帮扶工作，紧盯因病、因灾等突发事件造成严重困难的农户，对其进行常态化帮扶，符合条件的应纳尽纳，确保不漏测失帮。利用就地务工、春风送岗和东西协作等政策，克服因疫情等原因造成的就业难问题，确保有劳动力家庭零就业。

三是壮大村级集体经济。抓住改革契机，深度整合乡村资源，加快盘活闲置土地、农房等“沉睡”资源。加强对各村产业发展规划，结合区位特点、资源禀赋，探索不同的发展模式。

（二）聚合农业产业，推进现代农业提档升级

一是提档升级农业产业。持续开展耕地“非粮化”问题整改工作，抓好小春生产，确保全年粮食稳定增产和农民持续增收。抓实新一轮住户收支记账登记制度、全镇五个粮食测产入户调查工作，真实反映粮食生产现状。

二是助推园区产业发展。统筹东西部扶贫、乡村振兴衔接资金，重点打造万亩“黄柏＋马铃薯”现代产业园区，争取成功创建省级中药材产业园区。持续打造同心高山蔬菜现代农业园区，修建蔬菜加工厂、仓储设备、建设冷链物流设备。

（三）聚智乡村旅游，打造宜居生态人居环境

一是大力推动旅游产业。依托乐西故道、花溪曙光、大瓦山旅游环线等着力打造旅游节点，充分发挥生态资源优势，发展农业观光、农事体验、农耕文化等产业，逐步走出一条村美业兴的农旅融合发展之路。

二是持续推进五清行动。继续推进“红黄旗”评比制度、“三点共治”经费筹集制度、党员联户包片网格化管理制度等，逐步实现从“美丽”到“宜居”转变。

（四）聚力民生保障，用心用情增进民生福祉

一是全面改善保障民生。大力开展教育、社保、医疗、住房、养老、扶幼等民生领域突出问题治理，开展“开门问计”活动，解决好群众关心关注的“急难愁盼”问题。

二是大力发展社会事业。聚焦人民满意的教育，落实义务教育“双减”政策。继续做好“放管服”改革、推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，聚焦薄弱环节，加快查漏补缺，抓紧抓好各项任务落实。大力发展文化体育事业，加强公民道德建设，弘扬社会主义核心价值观，培育传承良好家风家教。

三是抓实抓牢安全生产。加强食品安全“两个责任”落实，确保全镇食品安全零事故。对全镇非煤矿山、企业、烟花爆竹经营、道路交通、消防、建筑施工、危化品等领域进行重点检查，全面排查和消除各类安全隐患，不断提升安全生产保障水平。

（五）聚焦自身建设，全面提升政府治理能力

一是加强政治理论学习。持续深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党、全面依法治国、习近平生态文明思想等的重要论述，扎实组织开展党的二十大和省、市党代会精神宣讲学习。以“河之心”党建品牌为引领，创新“村务助理”新模式，形成基层治理自治新成果。

二是努力建设平安金河。大力开展法治宣传，加强矛盾纠纷排查、化解，全面启动积分制管理，促进全镇社会稳定和谐发展，进一步铸牢中华民族共同体意识。

二、部门概况

乐山市金口河区金河镇人民政府下辖独立编制机构5个，政府机关1个（内设：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、财政所），事业机构4个（农业综合服务中心、便民服务中心、社区治理服务中心、文化旅游服务中心）。主要包括：

乐山市金口河区金河镇人民政府总编制56名，其中：行政编制27名，工勤编制10名，事业编制19名。在职人员总数36名，其中：行政17名，工勤4名，事业15名。退休20名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2023年乐山市金口河区金河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2023年乐山市金口河区金河镇人民政府收支总预算1541．14万元。比上年收支预算总数增加449．12万元，上升41％，主要是增加了人员经费预算。

（一）收入预算情况

乐山市金口河区金河镇人民政府2023年收入预算1541．14万元，其中上年结转收入102．95万元，占6．7％；一般公共预算拨款收入1438．19万元，占93．3％。

（二）支出预算情况

乐山市金口河区金河镇人民政府2023年支出预算1541．14万元，其中：基本支出1234．05万元，占80％；项目支出307．1万元，占20％。

四、财政拨款收支预算情况说明

金河镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数2023年支出预算1541．14万元包括：一般公共服务支出642．16万元，国防支出5万元，社会保障和就业支出203．02万元，卫生健康支出29．81万元，城乡社区支出48．5万元，农林水支出553．7，住房保障支出58．95万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1438．19万元、上年结转一般公共预算拨款收入102．95万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出642．16万元，社会保障和就业支出203．02万元、卫生健康支出29．81万元、住房保障支出58．95万元、农林水支出553．7万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、城乡社区支出48．5、国有资本经营预算支出0、国防支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金河镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1541．14万元，比2022年预算数增加449．12万元，主要原因一是较上年增加项目等141．99万元，二是基本支出人员调整增加307．13万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出642．16万元，约占41．67％；国防支出5万元，约占0．32％；教育支出0万元，约占0％；社会保障和就业支出203．02万元，约占13．17％；卫生健康支出29．81万元，约占1．93％；医疗卫生与计划生育支出0万元，约占0％；农林水支出553．7万元，约占35．93％；住房保障支出58．95万元，约占3．83％；其他支出0万元，约占0％；债务还本支出0万元，约占0％；债务付息支出0万元，约占0％；城乡社区支出48．5万元，约占3．15％；国有资本经营预算支出0万元，约占0％．

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2023年预算数为1万元，主要用于：人大代表调研、选举及日常工作等支出。

2．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为400．26万元，主要用于：主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为226．28万元，主要用于：事业单位的基本支出。

4一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为1．62万元，主要用于：廉政网络建设宽带费等支出。5．一般公共服务（类）民族事务（款）民族专项工作（项）：2023年预算数为13万元，主要用于：民族事务管理方面的支出。6．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2023年预算数为5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：：2023年预算数为48万元，主要用于：保障三支一扶人员经费支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为69．22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为58．95万元，主要用于：2023年预算数为34．61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为8．3万元，主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2023年预算数为6．92万元，主要用于：残保金支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为35．97万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为14．57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为11．82万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为3．42万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算数为30万元，主要用于：全乡垃圾清运与处理等支出。

17．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023年预算数为18．5万元，主要用于：安全监管工作经费、社区戒毒社区康复工作经费、乡村振兴工作经费等支出。

18．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为36．33万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

19．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2023年预算数为66．62万元，主要用于：对村级公益事业建设的补助支出。

20．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为450．75万元，主要用于：村组干部补助等支出。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为58．95万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金河镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1234．05万元，其中：人员经费1137．07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费96．98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年乐山市金口河区金河镇人民政府根据工作安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（一）因公出国（境）经费

2023年乐山市金口河区金河镇人民政府根据工作安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年乐山市金口河区金河镇人民政府安排公务接待费预算0．5万元，预计接待10批，共50人，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年乐山市金口河区金河镇人民政府安排公车购置及运行维护费10万元，其中：购置经费0万元、运行维护费10万元，较2022年预算增长0％。2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到6辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，金河镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，金河镇人民没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年度，乐山市金口河区金河镇人民政府运行经费支出96．98万元，比上年增加3．16万元，增长3．36％，主要原因是人员调入，基本开支增加。

（二）政府采购情况

2023年度，乐山市金口河区金河镇人民政府采购支出总额16．5万元，其中：政府采购服务支出16．5万元。主要用于全镇办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金河镇人民政府共有车辆8辆，其中：一般公务用车2辆；其他车辆（垃圾车、清洗车）6辆；单价1万元以上通用设备0台（套），单价1万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2023年金河镇人民政府开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算204．15万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个，涉及预算204．15万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：乐山市金口河区金河镇人民政府2023年预算公开报表

乐山市金口河区金河镇人民政府2023年预算公开报表.xlsx