目录

第一部分乐山市金口河区疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分乐山市金口河区疾病预防控制中心2023年预算公开报表

1单位收支总表

1－1单位收入表

1－2单位支出总表

2财政拨款收支预算总表

2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出预算表

3－1一般公共预算基本支出预算表

3－2一般公共预算项目支出预算表

3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

6部门预算项目绩效目标申报表

7部门整体支出绩效目标申报表

8政府采购预算表

乐山市金口河区疾病预防控制中心

2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能：承担全区疾病预防控制、检验、健康教育、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价和妇幼保健等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查和处理；开展儿童计划免疫和冷链运转工作；负责组织预防用生物制品免疫（菌）疫苗供应和指导接种，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作。

2、2023年重点工作任务介绍：2023年我中心各项工作将在市疾控和区卫生健康局的领导及指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大精神，加强疾控体系、人才队伍、综合能力和规范化建设，推动基本公共卫生服务均等化、狠抓重大疾病防控、免疫规划及突发公共卫生事件的应急处置，做好饮用水卫生、病媒生物控制等卫生监测工作，推进职业病、地方病、慢性病防治，推动我区疾病预防控制工作上新台阶，保障全区人民群众身体健康，维护社会稳定。

二、单位概况

区疾控中心预算单位1个，其中行政单位0个，事业单位1个。

区疾控中心总编制30名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制30名。在职人员总数24名，其中：行政0名，工勤2名，事业22名。退休6名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区疾控中心2023年收支预算总数585．65万元，比2022年收支预算总数增加249．18万元，主要是由项目增加调整。

（一）收入预算情况

区疾控中心2023年收入预算585．65万元，其中：上年结转49．63万元，占8．47％；一般公共预算拨款收入536．02万元，占91．53％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

区疾控中心2023年支出预算585．65万元，其中：基本支出474．72万元，占81．06％；项目支出110．93万元，占18．94％。

四、财政拨款收支预算情况说明

区疾控中心2023年财政拨款收支预算总数585．65万元，比2022年财政拨款收支预算总数336．47万元增加249．18万元，主要原因一是较上年增加重大传染病防控、艾滋病传染病等防治经费、基本公共卫生财政补助资金项目等73．19万元，二是基本支出结构调整增加176．15万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入536．02万元、上年结转一般公共预算拨款收入49．63万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出118．79万元、卫生健康支出430．06万元、住房保障支出36．80万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乐山市金口河区疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款585．65万元，比2022年预算数336．47万元增加249．18万元。主要原因一是较上年增加重大传染病防控、艾滋病传染病等防治经费、基本公共卫生财政补助资金项目等73．19万元，二是基本支出结构调整增加176．15万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出118．79万元，占20．28％；卫生健康支出430．06万元，占73．43％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出36．80万元，占6．29％；粮油物资储备支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为43．19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为2．40万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职工工伤保险。

3．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2023年预算数为352．17万元，主要用于：中心日常工作经费和人员开支，确保机构正常运转。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为36．80万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为16．47万元，主要用于：中心基本医疗保险缴费支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为21．60万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023年预算数为16．65万元，主要用于：中心基本公共卫生服务支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1．80万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

9．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2023年预算数为4．32万元，主要用于：残疾人就业保障金支出。

10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为47．28万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

11．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为42．98万元，主要用于：中心重大公共卫生服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区疾控中心2023年一般公共预算基本支出474．72万元，其中：

人员经费444．52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费30．20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区疾控中心2023年“三公”经费财政拨款预算数8．80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2．80万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年区疾控中心没有安排的出国计划。拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年区疾控中心安排公务接待费预算2．8万元，预计接待20批，共230人，较2022年预算下降30％，主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年区疾控中心安排公车购置及运行维护费6万元，其中：购置经费0万元、运行维护费6万元，较2022年预算持平；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到3辆。

八、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，区疾控中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，区疾控中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，区疾控中心机关运行经费财政拨款预算30．2万元，比上年预算数29万元，增加1．2万元，增加4．13％，主要原因是今年将车辆运行维护费和劳务费列入预算基本支出日常公用经费中，和人员增加。

（四）政府采购情况。

2023年，区疾控中心没有安排政府采购预算。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，区疾控中心共有车辆3辆。其中：一般公务用车3辆；单价万元以上通用设备14台，单价万元以上专用设备0台。

（六）绩效情况。

按照预算绩效管理要求，2023年区疾控中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算61．30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算61．30万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：疾控中心2023年预算公开报表.xlsx