目录

第一部分永和镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分永和镇人民政府2023年预算公开报表

1部门收支总表

1－1部门收入表

1－2部门支出总表

2财政拨款收支预算总表

2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出预算表

3－1一般公共预算基本支出预算表

3－2一般公共预算项目支出预算表

3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

6部门预算项目绩效目标申报表

7部门整体支出绩效目标申报表

8政府采购预算表

永和镇人民政府

2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

一是负责宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是负责科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

六是及时完成区委、区政府交办的各项任务。

（二）2023年重点工作任务介绍：

1、巩固脱贫成果，持续深入帮扶。继续深入开展“回头看、回头帮”工作，短板问题得到全部整改解决，致贫风险有效防范，无返贫发生。

2、聚焦项目建设，强化要素保障。稳步推进区域内重大项目和基础设施建设进程，加快推进新乐村农旅综合体等项目落地。

3、加强队伍建设，严格责任落实。深入推进抓党建促脱贫攻坚，实施基层党建质量提升工程，推进城乡党建结对共建，持续整顿软弱涣散基层党组织，使其成为带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒。

4、聚焦产业发展，助力乡村振兴。立足资源优势，在引导发展中药材产业、特色产业、一村一业的同时，大力探索扶持发展乡村旅游，鼓励农民兴办农家乐，发展休闲观光农业。此外，通过引进龙头，示范引领，带动乡村旅游发展。始终坚持把产业带动作为脱贫攻坚的治本之策，立足现有产业基础，着眼增强贫困户“造血”功能，拓宽贫困人口增收渠道，促进贫困人口有效参与产业发展，为脱贫成果打下坚实基础。

二、部门概况

永和镇人民政府设预算单位5个，其中：行政单位1个，事业单位4个。

永和镇人民政府总编制57名，其中：行政编制14名，工勤编制7名，事业编制10名。在职人员总数31名，其中：行政14名，工勤7名，事业10名。退休12名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永和镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。2023年永和镇人民政府2023年收支预算总数1471．9，比2022年收支预算总数增加491．34万元，主要是由于人员、项目经费预算增加。

（一）收入预算情况

永和镇人民政府2023年收入预算1471．9万元，其中：上年结转206．18万元，占14％；一般公共预算拨款收入1265．72万元，占86％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

永和镇人民政府2023年支出预算1471．9万元，其中：基本支出1116．62万元，占75．86％；项目支出355．28万元，占24．14％。

四、财政拨款收支预算情况说明

永和镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数1471．9万元，比2022年财政拨款收支预算总数980．56万元增加491．34万元，主要原因一是较上年增加项目等219．91万元，二是基本支出结构调整增加271．43万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1265．72万元、上年结转一般公共预算拨款收入206．18万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出611．01万元、社会保障和就业支出206．43万元、卫生健康支出25．29万元、住房保障支出50．61万元、农林水支出501．3万元、文化旅游体育与传媒支出0．43万元、城乡社区支出34．2万元、国有资本经营预算支出9．14、其他支出28．5万元、国防支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永和镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1265．72万元，比2022年预算数增加300．36万元，主要原因一是较上年增加项目等219．91万元，二是基本支出结构调整增加271．43万元，上年结转206．18万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出611．01万元，约占41．51％；国防支出5万元，约占0．34％；教育支出0万元，约占0％；社会保障和就业支出206．43万元，约占14．02％；卫生健康支出25．29万元，约占1．72％；医疗卫生与计划生育支出0万元，约占0％；农林水支出501．3万元，约占34．05％；住房保障支出50．61万元，约占3．44％；其他支出28．5万元，约占1．75％；债务还本支出0万元，约占0％；债务付息支出0万元，约占0％；城乡社区支出34．2万元，约占2．32％；国有资本经营预算支出9．14万元，约占0．62％；文化旅游体育与传媒支出0．43万元，占0．03％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2023年预算数为1万元，主要用于：人大代表调研、选举及日常工作等支出。

2．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为411．93万元，主要用于：主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为178．45万元，主要用于：事业单位的基本支出。

4一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为1．62万元，主要用于：廉政网络建设宽带费等支出。

5．一般公共服务（类）民族事务（款）民族专项工作（项）：2023年预算数为18万元，主要用于：民族事务管理方面的支出。

6．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2023年预算数为5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023年预算数为72万元，主要用于：保障三支一扶人员经费支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为59．1万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为29．55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为0．04万元，主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2023年预算数为5．91万元，主要用于：残保金支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为39．82万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为13．41万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为9．13万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为2．76万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算数为25万元，主要用于：全乡垃圾清运与处理等支出。

17．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023年预算数为9．2万元，主要用于：安全监管工作经费、社区戒毒社区康复工作经费、乡村振兴工作经费等支出。

18．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为165．62万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

19．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为335．69万元，主要用于：村组干部补助等支出。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为50．61万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

21．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023年预算数为0．43万元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

永和镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1116．62万元，其中：

人员经费1031．83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费84．79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永和镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元；三公经费与2022年持平。

（一）因公出国（境）经费

2023年永和镇人民政府无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年永和镇人民政府安排公务接待费预算2万元，预计接待15批，共180人，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年永和镇人民政府安排公车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，与2022年预算持平；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到6辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，永和镇人民政府有使用政府性基金预算拨款安排的支出，预算合计28．5万元，主要用于省级财政民政事业补助资金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

202年，永和镇人民政府有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，预算合计9．14万元，主要用于国有企业社会化管理市级补助资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，永和镇人民政府机关运行经费财政拨款预算84．79万元，比上年增加2．52万元，增长3．06％，主要原因是人员调入，基本开支增加。

（二）政府采购情况。

2023年，永和镇人民政府安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永和镇人民政府共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆；其他车辆1辆；清洁卫生车辆4辆；单价1万元以上通用设备0台（套），单价1万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2023年永和镇人民政府开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算149．1万元。其中：人员类项目5个，涉及预算27．28万元；运转类项目8个，涉及预算95．2万元；特定目标类项目2个，涉及预算26．62万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：永和镇2023年预算公开报表．xlsx