目录

第一部分2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分2023年预算公开报表

1单位收支总表

1－1单位收入表

1－2单位支出总表

2财政拨款收支预算总表

2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出预算表

3－1一般公共预算基本支出预算表

3－2一般公共预算项目支出预算表

3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

6部门预算项目绩效目标申报表

7部门整体支出绩效目标申报表

8政府采购预算表

乐山市金口河区科学技术协会

2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、坚持党的领导，加强对科技工作者的政治引领，搭建区委、区政府和科技工作者的桥梁和纽带，推动全区科学技术事业发展。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

3、推动贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育互动，提高全民科学文化素质。

4、维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

5、协助开展继续教育和培训工作。

6、开展咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

7、开展民间科学技术的交流活动，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

8、对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对全区科协组织进行业务指导。

9、开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。提升科普信息化水平、科技助力乡村振兴，以及服务创新驱动、院士专家工作站建设。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

11、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务介绍

2023年区科协将继续围绕区委区政府中心工作，着力在引智融智上有新突破，在科普工作上有新成效，在服务科技工作者上有新举措，在组织和队伍建设上有新加强。

1、继续推进“天府科技云服务”工作

一是进一步加强对“天府科技云”平台的宣传力度，按照省市科协相关精神，认真开展各项工作，确保市下目标任务顺利开展。

2、抓好科普宣传工作

继续贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》（2021－2035年），广泛开展群众性、社会性、经常性科普活动。针对科学素质重点人群的需求和特点，开展贴近实际、贴近生活、贴近群众的特色亮点活动，进一步提高全民科学素质。

3、抓好乡村振兴工作

一是继续开展社区联系工作，帮助协调解决社区治理相关工作。二是做好乡村人才振兴工作，加大科技普及培训力度，依托我区已建成的专家工作站、联合培养农业创新人才，广聚农业专业人才，建立完善乡土人才信息库。

4、继续推进青少年科技教育工作

一是组织参加乐山市第二十二届青创大赛工作、乐山市第九届机器人大赛，加强对学校科技辅导员的培训，组织各中小学校科技辅导员参加省市举办的专题培训，提高科技辅导员的教学水平。二是制定金口河区第二十届青创大赛活动方案，明确活动时间、内容、任务及相关要求。

5、加强科协组织自身建设

一是努力加强“开放型、枢纽型、平台型”科协组织建设，真正把科协组织建设成党领导下的、具有强大生机和活力的、团结联系广大科技工作者的人民团体。二是加强科协干部队伍能力素质提升和工作作风转变，加大干部培训力度，不断提高科协干部队伍的综合素质和能力。

二、部门概况

区科协属于一级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

区科协总编制3名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数4名，其中：行政3名，工勤0名，事业0名，编外用工1名。退休0名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2023年区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023年区科协年收支总预算99．37万元。比上年收支预算总数增加31．93万元，增长47．35％，主要原因是：增加基础绩效奖和事业人员慰问金。

（一）收入预算情况

区科协2023年收入预算99．37万元，其中：上年结转2．26万元；一般公共预算拨款收入97．11万元，占97．73％；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

区科协2023年支出预算99．37万元，其中：基本支出86．61万元，占87．16％；项目支出12．76万元，占12．84％。

四、财政拨款收支预算情况说明

区科协2023年财政拨款收支预算总数97．11万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加29．67万元，主要原因是公务员基础绩效和事业人员慰问金纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入97．11万元、上年结转一般公共预算拨款收入2．26万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出77．79万元，社会保障和就业支出11．60万元，卫生健康支出2．84万元，农林水支出1．5万元，住房保障支出5．64元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区科协2023年一般公共预算当年拨款97．11万元，比2022年预算数增加29．67万元，主要原因是公务员基础绩效和事业人员慰问金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出77．79万元，约占78．28％；社会保障和就业支出11．60万元，约占11．67％；卫生健康支出2．84万元，约占2．86％；农林水支出1．5万元，约占1．51％；住房保障支出5．64元，约占5．68％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

区科协预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科普事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障区科协机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1、科学技术支出（类）科学管理事务（款）行政运行（项），2023年预算数66．53万元，主要用于支付单位人员工资、保障单位日常运转。

2、科学技术支出（类）科学管理事务（款）一般行政管理事务（项），2023年预算数9万元，主要用于开展科普业务工作。

3、科学技术支出（类）科学管理事务（款）其他科学技术普及支出（项），2023年预算数2．26万元，主要用于开展天府科技云服务工作。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为7．76万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为3．49万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳职业年金支出。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为0．35万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳工伤保险、失业保险支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），2023年预算数为2．66万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算数为0．18万元，主要用于单位按照规定标准为公务员缴纳医疗补助。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为5．64万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。，

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2023年预算数1．5万元，主要用于驻村第一书记开展乡村振兴工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区科协2023年一般公共预算基本支出86．61万元，其中：

人员经费77．77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8．84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区科协2023年“三公”经费财政拨款预算数0．2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年区科协无安排的出国计划，未安排经费预算。

（二）公务接待费

2023年区科协安排公务接待费预算0．2万元，预计接待4批，共30人，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年区科协安排公车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，区科协没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，区科协没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，区科协机关运行经费财政拨款预算8．84万元，与2022年预算持平。

（二）政府采购情况。

2023年，区科协安排政府采购预算1．12万元，主要用于采购办公设备，其中：计划采购打印机1台、电脑2台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区科协共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，区科协对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金12．76万元，覆盖率达到100％。。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算12．76万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

13．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区科协2023年预算公开报表

区科协2023年预算公开报表.xlsx