目 录

第一部分  共青团乐山市金口河区委2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释 

第二部分  共青团乐山市金口河区委2023年预算公开报表

1    部门收支总表

1-1  部门收入表

1-2  部门支出总表

2    财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3    一般公共预算支出预算表

3-1  一般公共预算基本支出预算表

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4    政府性基金支出预算表

4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5    国有资本经营预算支出预算表

6    部门预算项目绩效目标申报表

7    部门整体支出绩效目标申报表

8    政府采购预算表

共青团乐山市金口河区委
2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：1、领导全区共青团工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；受党的委托领导本区少先队工作；依法对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

2、教育、引导本区团员青年高举邓小平理论伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线；按照“三个代表”的要求，在金口河两个文明建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人；积极为党输送新鲜血液。

3、适应金口河经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动；充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

4、调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关有事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

5、协助党和政府做好本区在校学生、职业青年的教育、引导工作；以社区为依托，整合各种资源，为社区各类青少年群体提供服务和帮助，切实维护社会的安定团结。

6、开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

7、坚持以党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法治化的要求，加强本区基层团组织的建设，增强共青团组织的感召力、凝聚力和吸引力；积极运用信息技术，推动本区青少年工作手段的现代化。

8、加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；大力选拔、培养和输送年轻干部。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

2、2022年重点工作任务介绍：

1.加强广大青少年的思想引领。认真抓好青年大学习和青年讲师团的作用发挥，着力提升共青团思想工作水平。

2.注重典型选树、扩大宣传。从身边人、身边事选树青年典型，营造全区青年干事创业氛围，正向激励引导青年担当作为。

3.加强网络舆情引导。加强“网上共青团”建设，做好青年网络舆情引导工作，牢牢把握青年思想动向，积极引导青年健康成长。

4.助力脱贫攻坚。巩固彝区“一村一支教”志愿服务、“走出大山看世界”扶智励志公益活动，持续推进“七彩假期”“种太阳”暑期夏令营、我要上大学等品牌项目。

5.助力乡村振兴。深入实施农村电商培育工程、农村青年致富带头人培育工程，依托银团挂职，搭建青年创业金融支持平台。持续开展“青春志愿”农村人居环境整治活动，助力农村形象新蜕变。

6.加强志愿服务活动。培育优秀志愿服务项目，持续常态化开展文明劝导、环境整治、宣传教育、旅游服务、青春志愿等志愿活动。

7.关注青少年维权。优化青年心理健康教育和服务，保障未成年人的合法权益，预防未成年违法犯罪，持续开展“小海棠信箱”公益项目。

8.关爱特殊困难青少年。整合童伴之家、彝区青少年活动室、青年之家等资源，开展圆梦大行动、暖冬行动、我要上大学、关爱留守、困难青少年一对一帮扶等品牌团字号活动。

9.加强学校共青团和少先队工作。强化“全团抓学校”意识，突出团支部政治引领作用，严格团员发展和教育管理。

10.扩大团组织有效覆盖。稳步推进非公企业、小区、社会组织等领域团建，逐步扩大对新兴青年群体的组织覆盖。

二、部门概况

团区委预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

团区委总编制1名，其中：行政编制1名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数5名，其中：行政1名，工勤0名，事业0名。退休0名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2023年共青团乐山市金口河区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团乐山市金口河区委2023年收支预算总数158.59万元，比2022年收支预算总数减少17.02万元，主要是由于社会保障和就业支出、住房保障支出预算减少28.63万元。
    （一）收入预算情况　　

共青团乐山市金口河区委2023年收入预算158.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入158.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

共青团乐山市金口河区委2023年支出预算158.59万元，其中：基本支出108.59万元，占68.47%；项目支出50万元，占31.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

共青团乐山市金口河区委 2023 年财政拨款收支预算总数 158.59 万元, 比 2022 年财政拨款收支预算总数175.61万元减少17.02万元，主要原因是基本支出结构调整减少17.02万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入158.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出 66.91万元、社会保障和就业支出89.21万元、 卫生健康支出 0.82万元、住房保障支出1.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团乐山市金口河区委2023年一般公共预算当年拨款158.59万元，比 2022年预算数减少17.02万元，主要原因是基本支出结构调整减少17.02万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出66.91万元，约占42.19%；国防支出0万元，约占0%；教育支出 0万元，约占0%；社会保障和就业支出89.21万元，约占56.25%；卫生健康支出0.82万元，约占0.52%；医疗卫生与计划生育支出0万元，约占0%；农林水支出0万元，约占0%；住房保障支出1.65万元，约占1.04%；其他支出0万元，约占0%；债务还本支出0万元，约占0%；债务付息支出0万元，约占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 2023年预算数为16.91万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 2023年预算数为50万元，主要用于：群众团体事务方面的支出。 
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2023年预算数为1万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 2023年预算数为0.2万元，主要用于：残疾人就业方面的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2023年预算数为86万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。 
　　7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2023年预算数为0.76万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2023年预算数为0.06万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。 
　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数为1.65万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
　　六、一般公共预算基本支出情况说明 
　 共青团乐山市金口河区委2023年一般公共预算基本支出108.59万元，其中： 
　　人员经费105.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费2.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团乐山市金口河区委2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年共青团乐山市金口河区委无出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年共青团乐山市金口河区委安排公务接待费预算1万元，预计接待8批，共20人，较2022年预算增长100%，主要原因是我单位接待“微心愿”等爱心人士较多，接待次数多。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年共青团乐山市金口河区委安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2020年预算持平；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明 
　 2023年，共青团乐山市金口河区委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　  九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，共青团乐山市金口河区委没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    2023年，共青团乐山市金口河区委机关运行经费财政拨款预算2.9万元，比上年减少2.48万元，下降46.1%，主要原因是人员调出，经费减少。

（二）政府采购情况。 
　　2023年，共青团乐山市金口河区委安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年12月31日共青团乐山市金口河区委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求， 2023年共青团乐山市金口河区委开展绩效目标管理的项目7个，涉及预 算50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目 7个，涉及预算50万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。 

十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：共青团乐山市金口河区委2023年预算公开报表

                                                                                        2023年2月17日

共青团乐山市金口河区委2023年预算公开报表.xlsx