乐山市金口河区道路运输服务中心
                                  2023年部门预算编制情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
  1、主要职能。
  承担客货运输线路，营运车辆，客货站场等服务工作。承担机动车辆维修，机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训服务工作。协助城市公交车，出租车等服务工作。协助省，市际客运等道路运输服务工作。负责港口和港航设施的建设，养护工作。
  2、2023年重点工作任务介绍。
  1. 根据上级工作部署，全面完成运服中心工作任务。
  2. 持续加强作风建设。
  3. 继续推进"金通工程"，全面提高建制村通客车成效。
  4. 加快城市客运资源优化配置工作，进一步优化城市公交、出租车运力，提升行业服务水平。
  5. 加大服务质量监督管理，全面提升行业服务的广度和深度，实现行业服务大提质。

二、部门概况
  乐山市金口河区道路运输服务中心区道路运输中心作为区交通运输局下属一类参公副科级事业单位下属二级预算单位0个，主要包括：其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
乐山市金口河区道路运输服务中心总编制5名，其中：行政2编制名，工勤编制0名，事业编制3名。在职人员总数6名，其中：行政3名，工勤0名，事业3名。退休0名，离休0名。
三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，金口河区道路运输服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。金口河区道路运输服务中心2023年收支预算总数274.63万元，比2022年收支预算总数增加164.49万元，主要是由于（人员经费和项目经费）预算增加164.49万元。
（一）收入预算情况　　
  金口河区道路运输服务中心2023年收入预算274.63万元，其中：上年结转73.69万元，占26%；一般公共预算拨款收入200.94万元，占74%；事业收入0万元，占0%。　　
（二）支出预算情况　　
  金口河区道路运输服务中心2023年支出预算274.63万元，其中：基本支出162.5万元，占59%；项目支出112.13万元，占41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
  金口河区道路运输服务中心 2023年财政拨款收支预算总数 274.63万元, 比 2022 年财政拨款收支预算总数110.14万元增加164.49万元，主要原因一是较上年增加项目等73.13万元，二是基本支出结构调整增加91.36万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入274.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入73.69万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出25.35万元、卫生健康支出6.51万元、交通运输支出230.06万元、住房保障支出12.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  金口河区道路运输服务中心2023年一般公共预算当年拨款274.63万元，比 2022年预算数增加164.49万元，主要原因一是较上年增加项目等73.13万元，二是基本支出结构调整增加91.36万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出25.35万元，约占9%；卫生健康支出6.51万元，约占2%；交通运输支出230.06万元，约占84%；住房保障支出12.71万元，约占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。
  1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为15.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2023年预算数为7.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
  3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 2023年预算数为0.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出。
　 4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2023年预算数为1.06万元，主要用于：保障单位按规定缴纳其他社会保险。
  5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2023年预算数为3.13万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2023年预算数为0.54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员医疗保险补助缴费支出
  7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2023年预算数为2.84万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出
  8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 2023年预算数为156.37万元，主要用于：道路交通运输市场监督管理支出。
  9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）: 2023年预算数为73.69万元，主要用于：其他公路水路运输支出。
  10. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）: 2023年预算数为12.71万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　 金口河区道路运输服务中心2023年一般公共预算基本支出162.5万元，其中：
　　人员经费153.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费8.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
  金口河区道路运输服务中心2023年"三公"经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
  2023年金口河区道路运输服务中心根据业务需求安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。
（二）公务接待费
  2023年金口河区道路运输服务中心安排公务接待费预算0万元，预计接待0批，共0人，较2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
  2023年金口河区道路运输服务中心安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
  2023年，金口河区道路运输服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
  2023年，金口河区道路运输服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
    2023年，金口河区道路运输服务中心机关运行经费财政拨款预算8.9万元，比上年增加1.9万元，增长27%，主要原因是基本支出结构调整增加。
（二）政府采购情况。
　　2023年，金口河区道路运输服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，金口河区道路运输服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价10万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求， 2023年金口河区道路运输服务中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算38.44万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目6个，涉及预算38.44万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。
十一、名词解释
　 1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　 2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　 4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　 5.其他收入：指除上述"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　 7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　 12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：其他残疾人保障支出。
　 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　 17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　 18.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
  19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
  20.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指对大气污染防治的支出。
  21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：对公路水路运输行政单位的经费支出。
  22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：对公路基础设施的建设费用支出。
  23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：对公路养护、管理、修复等费用的支出。
  24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）：对公路运输行业的安全监管支出。
  25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：对公路运输行业客运、物流等管理费用支出。
  26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：对海事机构的基本经费、人员经费的支出。
  27.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：对其他公路水路运输支出。
  28.交通运输支出（类） 其他交通运输支出（款）  其他交通运输支出（项）：对其他交通运输的相关支出。
  29.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　31. "三公"经费：纳入预决算管理的"三公"经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：道路运输服务中心2023年预算公开报表.xlsx     


                                                                           2023年2月22日