目 录

第一部分   区政协2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释 

第二部分  区政协2023年预算公开报表

1部门收支总表

1-1  部门收入表

1-2  部门支出总表

2财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出预算表

3-1  一般公共预算基本支出预算表

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

6部门预算项目绩效目标申报表

7部门整体支出绩效目标申报表

8政府采购预算表

区政协部门
2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：政协乐山市金口河区委员会办公室是区政协机关的综合协调办事机构，属于财政全额拨款的行政单位，负责承办区政协全会、常委会、主席会议、党组会议和其他会议的会务后勤服务工作；负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理；负责政协机关安全保卫、卫生、值班安排及服务协调工作；负责区政协举办的重大活动以及省市、兄弟区（县）政协来区的联系、协调和接待工作；承担区政协委员会、常委会、党组、办公室文件的起草、审核、印发工作；负责完成区委和政协常委会、主席会交办的其它工作。

2、2023年重点工作任务介绍：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是疫情防控进入新阶段的重要一年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。区政协工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以习近平总书记关于加强和改进新时代人民政协工作的重要思想为根本遵循，牢牢把握团结和民主量大主题，坚持“坚决维护核心，倾力服务中心、坚守为民初心、广泛凝聚人心”总体工作思路，积极践行全过程人民民主，在区委的坚强领导下，紧扣“1168”发展思路，围绕“重大产业项目提升年”经济工作主题，聚焦“234”特色产业体系，认真履行整治协商、民主监督、参政议政只能，不断提高建言资政和凝聚共识水平，为推进金口河现代化建设贡献智慧和力量。

二、部门概况

区政协是区政协委员会综合办事机构，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

区政协办总编制9名，其中：行政编制8名，工勤编制1名，事业编制0名。在职人员总数31名，其中：行政30名，工勤1名，事业0名。编外1名。退休22名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2023年区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2023年区政协办公室收支总预算991.3万元。比上年收支预算总数增加308.96万元，增长45.28％，主要是增加了人员目标绩效考核奖的预算及个别项目增加。

（一）收入预算情况　　

区政协2023年收入预算991.3万元，其中：上年结转0.65万元，占0.07％；一般公共预算拨款收入990.65万元，占99.93％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况　　

区政协2023年支出预算991.3万元，其中：基本支出924.15万元，占93.2％；项目支出67.5万元，占6.8％。

四、财政拨款收支预算情况说明 

区政协 2023 年财政拨款收支预算总数991.3万元, 比 2022 年财政拨款收支预算总数682.34万元增加308.96万元，主要原因一是较上年增加“有事来协商”星级评定统筹工作经费及上年结转（市政协委员调研经费）5.65万元，二是基本支出结构调整增加303.31万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入990.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.65万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务750.29万元，社会保障和就业136.03万元，卫生健康33.9万元，住房保障支出68.08万元，农林水支出3．00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区政协2023年一般公共预算当年拨款991.3万元，比 2022年预算数增加308.96万元，主要原因一是较上年增加项目等5.65万元，二是基本支出结构调整增加303.31万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出750.29万元，约占75.69%；国防支出0万元，约占0%；教育支出 0万元，约占0%；社会保障和就业支出136.03万元，约占13.72%；卫生健康支出33.9万元，约占3.42%；农林水支出3万元，约占0.3%；住房保障支出68.08万元，约占6.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项） 
　　1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 2023年预算数为686.14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 2023年预算数为25.65万元（其中0.65万元为上年结转资金），主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 
　　3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 2023年预算数为10万元，主要用于：召开整治协商会议等专门会议的支出

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）： 2023年预算数为5万元，主要用于：政协委员开展各类视察的支出。 

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）： 2023年预算数为23.5万元，主要用于：政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为80.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 2023年预算数为0.04万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2023年预算数为40.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 2023年预算数为8.01万元，主要用于：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2023年预算数为7.82万元，主要用于：行政人员和事业人员工伤和失业保险相关支出。
　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2023年预算数为30.54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2023年预算数为3.36万元，主要用于：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），2023年预算数为3万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数为68.08万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明 
　 区政协2023年一般公共预算基本支出924.15万元，其中： 
　　人员经费821.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费102.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区政协2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年区政协未安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年区政协安排公务接待费预算4万元，预计接待45批，共400人，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年区政协安排公车购置及运行维护费2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2万元，较2022年预算增加2万元，主要原因是区政协办公室下村帮扶用车的运行费。2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明 
　 2023年，区政协没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　  九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，区政协没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费 
    2023年，区政协机关运行经费支102.86出万元，比上年增加0.9万元，增长0.88％，主要原因基本支出结构调整。

（二）政府采购情况
　　2023年，区政协安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，区委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价0.1万元以上通用设备64台（套），单价0.05万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求， 2023年区政协开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算66.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目 8个，涉及预算66.5万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。 

十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：政协2023年预算公开报表.xlsx

2023年2月17日