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目 录
第一部分 延风中学2023年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 延风中学2023年预算公开报表
1 单位收支总表
1-1 单位收入表
1-2 单位支出总表
2 财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3 一般公共预算支出预算表
3-1 一般公共预算基本支出预算表
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4 政府性基金支出预算表
4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5 国有资本经营预算支出预算表
6 部门预算项目绩效目标申报表
7 部门整体支出绩效目标申报表
8 政府采购预算表
乐山市金口河区延风中学
2023年部门预算编制情况说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及法律、法规，并对学生进行教育。
（二）做好初中营养餐工作，做好初中义务教育阶段控掇保学工作。
（三）配合上级部门完成我校人事、劳资、社保、统计和专业技术评聘工作。
（四）对我校教职工的思想政治工作和学校德育工作；开展工会、共青团及少先队工作；做好体育、卫生、环保、民族教育、国防教育和法制教育、安全等工作，创建民族团结示范学校。
（五）协助招办做好高考和中考工作 ，组织好校内各种考试测试工作。
（六）管理全校教育经费及上级拨付的教育专款；做好全校的财务监督、内控工作。
（八）做好全校教育信息、统计资料及信息系统工作。
（九）做好学校安全工作和学校维稳工作。
（十）做好学校迁建前的准备工作。
（十一）做好学校后勤服务工作，保障教学秩序正常进行。
二、部门概况
延风中学部门（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
延风中学部门（单位）总编制115名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制115名。在职人员总数157名。其中财政预算供养人在编人员130人，特岗教师2人，编外聘用人员及劳务派遣人员24人，外聘校长1人；学生1439人（其中初中生1016人，高中学生423人）。遗属4人，退休56名，离休0名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，2023年延风中学部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2305.71万元、事业收入0元；支出包括：教育支出1728.10万元、社会保障和就业支出316.33万元、医疗卫生与计划生育支出88.14万元、住房保障支出173.15万元。2023年延风中学部门（单位）2022年收支总预算2305.71万元。比上年收支预算总数增加130.02万元，增长（下降）5.97%，主要是工资自然增长。
（一）收入预算情况
延风中学部门（单位）2023年收入预算2305.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2305.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
延风中学部门（单位）2023年支出预算2305.71万元，其中：基本支出2183.70万元，占94.70%；项目支出122.01万元，占5.30%。
2023年支出预算2305.71万元包括：教育支出1728.10万元，社会保障和就业316.33万元，医疗卫生88.14万元，住房保障支出173.15万元.
四、财政拨款收支预算情况说明
延风中学部门（单位）2023 年财政拨款收支预算总数 2305.71万元, 比 2022 年财政拨款收支预算总数2175.69万元增加130.02万元，主要原因一是将教师慰问金例入预算，较上年增加201万，
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2305.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出 1728.10万元、社会保障和就业支出316.33万元、 卫生健康支出 88.14万元、住房保障支出173.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
延风中学部门（单位）2023年一般公共预算当年拨款2305.71万元，比 2022年预算数增加（减少）130.02万元，主要原因：一是本年度将教师慰问金纳入2023年财政预算，较上年增加201.00万元，二是退休人员增加，在编在职人员减少，基本支出减少70.98万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0元，约占0%；国防支出0万元，约占0%；教育支出 1728.10万元，约占74.95%；社会保障和就业支出316.33万元，约占13.72%；卫生健康支出88.14万元，约占3.82%；；农林水支出0万元，约占0%；住房保障支出173.15万元，约占7.51%；其他支出0万元，约占0%；债务还本支出0万元，约占0%；债务付息支出0万元，约占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 2023年预算数为1728.10万元，主要用于： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、劳务派遣人员工资等人员经费
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老保险支出项: 2023年预算数为0.13万元，主要用于：退休人员津贴补助支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为199.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2023年预算数为99.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2023年预算数为76.98万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2023年预算数为11.16万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数为173.15万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
延风中学2023年一般公共预算基本支出2183.70万元，其中：
人员经费2183.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
延风中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2023年延风中学根据无安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算无变化。
（二）公务接待费
2023年延风中学安排公务接待费预算0万元，预计接待0批，共0人，较2022年预算无变化
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年延风中学安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年，延风中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年，延风中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年，延风中学部门（单位）机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购情况。
2023年，延风中学部门（单位）安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，延风中学部门（单位）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求， 2023年预算开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算122.01万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目4个，涉及预算122.01万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。
十一、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
22.……。
附件： 延风中学2023年预算公开报表.xlsx
2023年2月17日
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