目录

第一部分乐山市金口河区人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分乐山市金口河区人民政府办公室2023年预算公开报表

1部门收支总表

1－1部门收入表

1－2部门支出总表

2财政拨款收支预算总表

2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出预算表

3－1一般公共预算基本支出预算表

3－2一般公共预算项目支出预算表

3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

6部门预算项目绩效目标申报表

7部门整体支出绩效目标申报表

8政府采购预算表

乐山市金口河区人民政府办公室

2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能

（一）负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导同志落实会议决定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）审核各乡、镇、彝族乡政府和区政府各部门请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。办理省、市政府和省、市各部门及各方面的来文来电。

（四）督促检查各乡、镇、彝族乡政府和区政府各部门，对上级政府和区政府决定事项，以及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；根据区政府领导同志的指示，对区政府工作部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

（五）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（六）对区政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后进行调查研究，为区政府决策提供参考建议。

（七）负责政务信息搜集、整理、报送工作，指导、监督全区政府信息公开工作，指导政务信息公开网站建设。

（八）组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

（九）协同做好区级机关公务用车改革工作。

（十）负责督办全区民生工作。

（十一）牵头做好规范性文件的备案工作。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。按照行政审批等方面的相关要求，做好有关工作。

（十三）完成区委、区政府和领导同志交办的其他事项。

2、2023年重点工作任务介绍

文秘工作：进一步提高公文运转质量和效益，及时收发、流转文件，控制会议规格和数量，提升档案质量；加强保密法律法规学习，严格纪要涉密文件管理，杜绝失泄密事件发生。及时完成领导交办的其他任务。

信息政研：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委“345”、区委“1168”发展思路，聚焦项目建设、乡村振兴、文化旅游、民生保障及群众普遍关注的热点难点问题开展调查研究，为金口河区高质量发展提供理论基础。在高起点、高标准、高质量地完成好区政府领导文稿起草任务的基础上，加大对区内成功经验和典型做法的总结推介力度，加强对上信息报送，确保完成全年目标任务。

信息公开：认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，建立健全信息公开考核、审查机制，坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则，指导督促责任单位及时主动公开相关信息。

督查工作和热线办理：强化督查手段，创新督查方式，围绕区委、区政府重大决策部署、重要工作任务、重大项目建设，建立督查管理台账，强化组织、协调、督办、催办；按时完成上级督查督办事项办理，进一步提高办理质量；按时完成上级和领导批示交办事项，做到件件有结果；指导和督促政府部门办理人大代表建议和政协委员提案；做好“心连心”服务热线的办理工作，办复率达100％。

二、部门概况

金口河区人民政府办公室属于一级预算单位，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：区公共资源交易服务中心和区地方志编纂委员会办公室。

金口河区人民政府办公室总编制36名，其中：行政编制16名，工勤编制9名，事业编制11名。在职人员总数38名，其中：行政16名，工勤10名，事业12名。退休12名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金口河区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。金口河区人民政府办公室2023年收支预算总数1086．33万元，比2022年收支预算总数增加337．15万元，主要是由于一般公共服务支出预算增加273．21万元、社会保障和就业支出增加50．79万元、卫生健康支出增加10．64万元、住房保障支出2．52万元。

（一）收入预算情况

金口河区人民政府办公室2023年收入预算1086．33万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1086．33万元，占100％。

（二）支出预算情况

金口河区人民政府办公室2023年支出预算1086．33万元，其中：基本支出852．78万元，占79％；项目支出233．55万元，占21％。

四、财政拨款收支预算情况说明

金口河区人民政府办公室2023年财政拨款收支预算总数1086．33万元，比2022年财政拨款收支预算总数749．18万元增加337．15万元，主要原因一是较上年增加项目等45．7万元，二是基本支出结构调整增加187．85万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1086．33元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出865．32万元、社会保障和就业支出125．81万元、卫生健康支出31．57万元、农林水支出1．50万元、住房保障支出62．13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金口河区人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款1086．33万元，比2022年预算数增加337．15万元，主要原因一是较上年增加项目等45．7万元，二是基本支出结构调整增加187．85万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出865．32万元，约占79％；社会保障和就业支出125．81万元，约占12％；卫生健康支出31．57万元，约占2．9％；农林水支出1．50万元，约占0．1％；住房保障支出62．13万元，约占6％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为481．47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为232．05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为151．80万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为74．94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为37．47万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6．社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为0．68万元，主要用于：用于离退休人员的养老支出。

7．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）社会福利事业单位（项）：2023年预算数为7．49万元，主要用于：残疾人保障金的缴纳。

8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为5．22万元，主要用于：单位缴纳工伤保险费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为20．4万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为8．17万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为3万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

12．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2023年预算数为1．50万元，主要用于：县级领导联系帮扶村及其他扶贫支出。

13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为62．13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金口河区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出852．78万元，其中：

人员经费751．25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费101．53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金口河区人民政府办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年金口河区人民政府办公室无因公出国（境）经费预算安排。拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年金口河区人民政府办公室安排公务接待费预算30万元，预计接待51批，共599人，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年金口河区人民政府办公室安排公车购置及运行维护费15万元，其中：购置经费0万元、运行维护费15万元，与2022年预算持平；2023年将新购0辆车，2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到14辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，金口河区人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，金口河区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，金口河区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算101．53万元，比上年增加1．46万元，增长1％，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

2023年，金口河区人民政府办公室安排政府采购预算4．20万元，其中：政府采购货物预算4．20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于日常办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金口河区人民政府办公室共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆。单价20万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2023年金口河区人民政府办公室开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算233．55万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算233．55万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22．……。

附件：金口河区人民政府办公室2023年部门预算公开报表

2023年2月17日

政府办2023年预算公开报表．xlsx