目 录

第一部分   金口河区总工会2023年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释?
第二部分   金口河区总工会2023年预算公开报表
1部门收支总表
1-1  部门收入表
1-2  部门支出总表
2财政拨款收支预算总表
2-1  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3一般公共预算支出预算表
3-1  一般公共预算基本支出预算表
3-2  一般公共预算项目支出预算表
3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表
4政府性基金支出预算表
4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5国有资本经营预算支出预算表
6部门预算项目绩效目标申报表
7部门整体支出绩效目标申报表
8政府采购预算表


金口河区总工会2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。?
2、建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。?
3、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。?
4、教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
5、2023年重点工作任务介绍：
一、开展“春风送岗”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”等“4＋N”系列活动。
二、开展“中国梦·劳动美”系列主题宣传教育活动，组织知识竞赛、诵读、工间操比赛、篮球赛、“玫瑰书香”悦读等活动。
三、按照省总、市总印发的“拼经济、搞建设、促发展”实施方案及“县级工会加强年”专项工作实施方案，完成好各项工作任务。
四、做好机关行政事业单位工会经费的拨缴工作，更好地为全区职工开展各项工会活动服务。
五、一是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。召开庆祝“五一”国际劳动节大会，选树 “最美职工”、工人先锋号、优秀基层工会、技术（技能、岗位）标兵等先进典型，做好区级各类先进工作者评选表扬。开展中国梦·劳动美——劳模篇专题宣传活动，开展好劳模工匠宣讲进企业 、进社区等活动。二是广泛深入持久开展劳动和技能竞赛。围绕以人为本、安全生产，组织重点企业开展以“安康杯”竞赛为载体的安全发展竞赛；以提高技术技能、技术协作、岗位练兵为主要形式，以创建“工人先锋号”为载体，开展职工班组竞赛。
六、建立健全职工心理服务体系，推动建立“心理驿站”、心理健康运动等做法，开展心理讲座。完善户外劳动者驿站。?
七、聚焦货车司机、商场信息员、快递员等重点群体，继续深入开展新就业形态劳动者建会入会工作。
八、继续学习宣传贯彻好党的二十大精神。
九、做好职工之家建设工作。
十、完成工会换届工作。
十一、做好区委、区政府交办的其它工作。
二、部门概况
总工会预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。
总工会总编制5名，其中：行政编制0名，公人员4人，工勤编制1名，事业编制0名。在职人员总数5名，其中：行政0名，公人员4人，工勤1名，事业0名。退休3名，离休0名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。总工会2023年收支预算总数189.51万元，比2022年收支预算总数增加36.79万元，主要是由于工会经费预算增加33.35万元。
（一）收入预算情况　　
总工会部门（单位）2023年收入预算189.51万元，其中：上年结转12.03万元，占6.35%；一般公共预算拨款收入177.48万元，占93.65%；事业收入0万元，占0%。　　
（二）支出预算情况　　
总工会部门2023年支出预算189.51万元，其中：基本支出127.98万元，占67.53%；项目支出61.53万元，占32.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
总工会2023年财政拨款收支预算总数 189.51 万元, 比 2022 年财政拨款收支预算总数152.72万元增加36.79万元，主要原因是工会经费较上年增加33.35万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入177.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入12.03万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出 151.49万元、社会保障和就业支出22.79万元、 卫生健康支出 4.59万元、住房保障支出9.13万元、农林水支出1.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
总工会2023年一般公共预算当年拨款189.51元，比 2022年预算数增加36.79万元，主要原因工会经费较上年增加33.35万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出151.49万元，约占79.94%；国防支出0万元，约占0%；教育支出0万元，约占0%；社会保障和就业支出22.79万元，约占12.03%；卫生健康支出4.59万元，约占2.42%；医疗卫生与计划生育支出0万元，约占0%；农林水支出1.5万元，约占0.79%；住房保障支出9.13万元，约占4.82%；其他支出0万元，约占0%；债务还本支出0万元，约占0%；债务付息支出0万元，约占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。?
　　1.行政运行: 2023年预算数为91.46万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。?
　　2.一般行政管理事务: 2023年预算数为5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。?
　　3.工会事务: 2023年预算数为43万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。??
　　4.机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2023年预算数为10.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。?
　　5.机关事业单位职业年金缴费支出: 2023年预算数为5.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.其他行政事业单位养老支出: 2023年预算数为1.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，其他行政养老支出。?
7.残疾人就业: 2023年预算数为1.08万元，主要用于：残疾人就业保障金的缴纳。?
8.其他社会保障和就业支出: 2023年预算数为4.35万元，主要用于：单位缴纳的工伤和失业保险的支出及劳务派遣的工资发放。?
9.行政单位医疗: 2023年预算数为4.11万元，主要用于：实施医疗保险制度后，医疗保险支出。?
10.公务员医疗补助: 2023年预算数为0.48万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
11.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出: 2023年预算数为1.5万元，主要用于：乡村振兴专项资金支出。?
12.住房公积金: 2023年预算数为9.13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明?
　 总工会2023年一般公共预算基本支出127.98万元，其中：?
　　人员经费113.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。?
　　公用经费14.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
总工会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2023年总工会拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算持平。
（二）公务接待费
2023年总工会安排公务接待费预算0.35万元，预计接待3批，共16人，较2022年预算增长9.38%，主要原因是增加了各区县的交流学习机会。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年总工会安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算增长/下降0%，；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明?
　 2023年，总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。?
　  九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年，总工会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明?
　 （一）机关运行经费。?
    2023年，总工会机关运行经费财政拨款预算14.02万元，比上年增加4.38万元，增长32.71%。
（二）政府采购情况。?
　　2023年，总工会安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，总工会共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆；单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。应急保障用车1辆。
（四）预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求， 2023年总工会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算49.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目 3个，涉及预算49.5万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。?
十一、名词解释?
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。?
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。?
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。?
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。?
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。?
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。?
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。?
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。?
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。?
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。?
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。?
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。?
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。?
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。?
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。?
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。?
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
　　20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区总工会预算公开报表

工会2023年预算公开报表.xlsx


2023年2月17日