目 录

第一部分   乐山市金口河区市场监督管理局2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释 

第二部分   乐山市金口河区市场监督管理局2023年预算公开报表

1    部门收支总表

1-1  部门收入表

1-2  部门支出总表

2    财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3    一般公共预算支出预算表

3-1  一般公共预算基本支出预算表

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3  一般公共预算“三公”经费支出预算表

4    政府性基金支出预算表

4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5    国有资本经营预算支出预算表

6    部门预算项目绩效目标申报表

7    部门整体支出绩效目标申报表

8    政府采购预算表

乐山市金口河区市场监督管理局
2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：

（一）主要职能

（1）负责全区市场综合监督管理工作。组织拟订质量强区、食品安全、标准化和知识产权方案，组织拟订全区食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责全区市场主体统一登记注册工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织、指导全区市场监督管理工作，配合开展反垄断执法工作，推动实现统一的市场监管。

（4）负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

（5）负责全区宏观质量监督。拟订组织实施全区质量发展制度措施，统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度,监督产品防伪工作。

（6）负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（7）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

（8）负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（9）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品监督管理。

（10）负责统一管理全区计量和标准化工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品质量和计量行为。指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

（11）负责统一管理全区检验检测和认证认可工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。对质量认证活动及产品进行监督检查。

（12）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（13）负责全区知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，开展商标、专利监督管理工作。

（14）负责促进全区民营经济发展。负责全区民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。在区委组织部门的指导下，组织、指导开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（15）负责全区药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理和不良反应监测工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品的监督管理。监督实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。承担全区药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。指导监督药师注册。

（16）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

（17）完成区委、区政府交办的其他工作。

2、2023年重点工作任务介绍：

一、食品药品安全持续向好

一是围绕风险防范，持续强化重点监管。结合“春雷行动”“守查保”等专项行动对学校食堂及校园周边、养老院、农贸市场、进口冷链、在建工地食堂等重点场所开展专项检查，建立问题整改台账，督促问题整改。

二是围绕共建共享，构筑完善共治格局。结合315宣传日、食品安全宣传周、爱肤日宣传、禁毒宣传、安全用药宣传月等主题开展食品药品安全宣传活动。

三是围绕“两个责任”，压紧压实食品安全监管。全面落实“两个责任”工作，推进各环节建立分层分级包保制度，督促经营单位严格落实主体责任，建立责任清单和任务清单。 

二、质量提升成效显著

一是强化服务提能力。开展质量基础设施“一站式”服务、“提质强企”行动，通过走访、召开座谈会等方式让企业通过平台了解省内外相关行业部门的质量基础设施和技术资源，从根本上解决企业质量技术服务资源信息不对称问题。

二是计量检定保民生。邀请乐山市计量测试所，对城区农贸市场经营户在用电子秤开展了全覆盖免费强制检定工作。对辖区内销售强制性认证产品的重点场所开展检查，开展流通领域产品质量安全监督抽查。

三是排查隐患抓整改。坚持问题导向、精准施策、靶向发力，持续整治危险化学品相关特种设备、公共聚集场所、工贸和燃气行业等重点领域特种设备突出风险隐患。持续开展特种设备信息普查，保障我区特种设备使用登记率100%，法定检验率100%。完善“四川省特种设备安全检查移动检查平台”信息录入。

三、民生领域持续稳定

一是关注“一老一小”。贯彻落实关于“双减”工作决策部署，规范教育收费行为，深入延风中学、蓝天幼儿园、区幼儿园开展教育收费专项检查。结合铁拳行动开展养老诈骗专项整治行动，保持监管执法高压态势，从严从快查处违法行为。

二是强化消费维权。积极开展放心舒心消费城市创建工作，消费环境不断优化。

三是清单式“护航美丽”。建立“有照有证”“有照无证”“无照无证”三类市场主体清单，对重点违法线索开展深入调查。

四、营商环境持续优化

一是知识产权保护有力。开展“知识产权腾飞工程”“知识产权护航行动”等知识产权专项行动。

二是民营经济稳定发展。落实“证照分离”改革，推行企业全程电子化登记，推行电子营业执照，开展简易注销登记。全力搭建融资桥梁，办理股权出质设立登记,帮助我区企业解决融资难题。

三是反不正当竞争持续用力。开展清理排除限制竞争政策措施工作。对重点领域和重点市场开展反不正当竞争监管执法，整治重点区域。

二、部门概况

乐山市金口河区市场监督管理局为行政独立预算单位，暂无下设预算单位。

区市场监督管理局总编制39名，其中：行政编制34名，工勤编制3名，事业编制2名。在职人员总数27名，其中：行政24名，工勤1名，事业2名。退休14名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。区市场监督管理局2023年收支预算总数676.23万元，比2022年收支预算总数增加193.88万元，主要是由于人员经费预算增加193.99万元。
    （一）收入预算情况　　

乐山市金口河区市场监督管理局2023年收入预算676.23万元，其中：上年结转一般公共预算拨款收入1.9万元，占0.28%；本年一般公共预算拨款收入674.33万元，占99.72%。　　

（二）支出预算情况　　

乐山市金口河区市场监督管理局2023年支出预算676.23万元，其中：基本支出630.13万元，占93.18%；项目支出46.10万元，占6.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

乐山市金口河区市场监督管理局2023年财政拨款收支预算总数676.23万元,比2022年财政拨款收支预算总数482.35万元增加193.88万元，主要原因是较上年增加基本支出结构调整增加193.98万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入674.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.9万元；支出包括：一般公共服务支出489.78万元、社会保障和就业支出116.95万元、卫生健康支出22.66万元、住房保障支出43.84万元、农林水支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

乐山市金口河区市场监督管理局2023年一般公共预算当年拨款676.23万元，比2022年预算数增加193.88万元，主要原因是基本支出结构调整增加193.98万元。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出489.78万元，约占72.43%；社会保障和就业支出116.95万元，约占17.3%；卫生健康支出22.66万元，约占3.35%；农林水支出3万元，约占0.44%；住房保障支出43.84万元，约占6.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 2023年预算数为420.92万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：2023年预算数为1.9万元，主要用于：单位药品抽检、无菌医疗器械专项整治、药械化不良反应监测和药物滥用监测支出。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为25.76万元，主要用于：部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2023年预算数为41.2万元，主要用于：单位监督举报奖励、食品药品工商质量农产品等方面的抽检及检测、整修单位办公楼、“双随机、一公开”工作、知识产权专项、普法宣传与公告（市场监督）、基层能力建设（市场监督）支出。
　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 2023年预算数为6.1万元，主要用于：其他行政事业单位养老支出。 
　　6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 2023年预算数为5.27万元，主要用于：残疾人就业保障金支出。 
　　7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2023年预算数为26.6万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。 
　　8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2023年预算数为52.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2023年预算数为26.33万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2023年预算数为18.64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2023年预算数为1.44万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为2.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部以及规定比例由单位为职工缴纳公务员医疗补助支出。
　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2023年预算数为43.84万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

   14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为3万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明 
　  区市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出630.13万元，其中： 
　　人员经费556.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费73.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市金口河区市场监督管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数为9.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.37万元，公务用车购置及运行维护费5.34万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年乐山市金口河区市场监督管理局未安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境组0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年乐山市金口河区市场监督管理局安排公务接待费预算4.37万元，预计接待人员189批，共1480人，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年乐山市金口河区市场监督管理局安排公车购置及运行维护费5.34万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5.34万元，较2022年预算下降3%，主要原因是单位厉行节约，调整预算。

八、政府性基金预算支出情况说明 
　 2023年，区市场监督管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　  九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，区市场监督管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    2023年，乐山市金口河区市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算为73.98万元，与上年持平。

（二）政府采购情况。 
　　2023年，乐山市金口河区市场监督管理局安排政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算XX万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。主要用于食品药品工商质量农产品等方面的抽检及检测。

（三）国有资产占有使用情况 
　　截至2022年12月31日，乐山市金口河区市场监督管理局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，执法车辆2辆，特种专业技术用车1辆；单价1万元以上通用设备11台，单价128万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效情况 
　　按照预算绩效管理要求， 2023年乐山市金口河区市场监督管理局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算44.2万元。其中：特定目标类项目 8个，涉及预算44.2万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。 

十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.……。

附件：乐山市金口河区市场监督管理局2023年预算公开报表.xlsx

                             乐山市金口河区市场监督管理局

                                                           2023年2月17日