目录

第一部分乐山市金口河区行政审批局2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分乐山市金口河区行政审批局2023年预算公开报表

1部门收支总表

1－1部门收入表

1－2部门支出总表

2财政拨款收支预算总表

2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出预算表

3－1一般公共预算基本支出预算表

3－2一般公共预算项目支出预算表

3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

6部门预算项目绩效目标申报表

7部门整体支出绩效目标申报表

8政府采购预算表

乐山市金口河区行政审批局

2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：参照政府批准的三定方案。

⑴贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。

⑵负责拟定加强和优化全区行政审批便民服务工作的政策、措施和制度并督促组织实施。

⑶负责对全区优化行政审批便民化服务工作部署情况进行监督检查、考核评价，配合有关部门对行政审批便民化服务工作问题进行督查问责。

⑷负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施；指导推进政务服务标准化建设工作。负责清理规范行政审批前置条件，对行政审批事项进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，推进行政审批依法规范公开运行工作。指导乡镇便民服务中心工作。

⑸牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革等工作。

⑹组织受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项，并进行监督考核；组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查。开展区级行政审批事项的分类接件工作，并按相关程序办理。

⑺组织推进行政权力已发规范并公开运行工作。负责一体化政务服务平台的日常管理、维护和功能拓展。负责对全区政务服务实施电子监察；负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督。

⑻负责全区机关行政效能建设日常工作，建立健全全区机关效能建设机制；指导各乡镇、各部门开展机关效能建设工作。

⑼负责组织有关部门实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

⑽负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

⑾承办区委、区政府交办的其他工作。

⑿职能转变。推进行政审批制度改革，不断优化部门审批事项。继续深化“放管服”改革，通过优化办理流程、整合政务资源、融合线上线下、创新办理手段等方式，推进互联网与政务服务深度融合，进一步提升政务服务水平，大幅提升政务服务质量与实效。

2、2023年重点工作任务介绍：简要阐述。

⑴推进政务服务事项标准化。全面规范政务服务事项，推动同一政务服务事项在全市范围内“无差别受理、同标准办理”，年底前，全面完成事项情形化改造，按照省市工作部署实施智能化办事指南服务。基本实现相关自建业务系统运行的政务服务事项与省一体化政务服务平台同源发布、统一管理。健全政务服务事项动态管理机制，实现数据同源、动态更新、联动管理。

⑵规范政务服务事项办理流程。严格按照办事指南提供办事服务，不得额外增加或变相增加办理环节和申请材料。年底前，制定转外环节办理规范指南，优化转外服务，实现现场勘验、组织听证、专家评审、社会公示等转外环节办理流程、办理时间的规范化管理。

⑶探索便民服务事项规范化管理。参照省政务服务事项管理模式，对公共教育、劳动就业、医疗卫生、养老服务、社会服务、市政公共服务等领域的便民服务事项进行规范化管理，年底前，发布便民服务事项清单，建立动态调整机制。

⑷探索主动行类行政权力类事项规范化管理。规范主动行使行政权力事项，年底前，分类推动主动行使行政权力类事项办事指南标准，规范事项名称、设定依据、办理流程、自由裁量权、简易程序等要素。

⑸推动政务服务线上线下融合发展。除法律法规另有规定或涉及国家秘密等情形外，原则上各乡镇各部门实际办理的政务服务事项在省一体化政务服务平台公开运行，进一步规范政务服务线上线下办理方式，满足企业和群众多样化办事需求，年底前，推动“好差评”向公共服务领域延伸，建立健全重点领域、重点区域“差评”问题分析和日常监测反馈机制。

⑹强化电子证照共享及应用。加快电子证照归集共享，有序推进电子证照应用和管理，年底前，省内自建系统签发的高频电子证照实现共享互认，进一步拓展全区电子证照社会化应用和跨区域互认共享。通过直接取消证照材料或数据共享、在线核验等方式，实现能够提供电子证照的一律免于提交实体证照，年底前，基本实现已共享的电子证照材料“免提交”。

⑺推动四川省政务服务网PC端金口河分站点建设。对四川政务服务网金口河区分站点提供高效的运行维护，确保分站点功能更完善、运行更稳定。通过建设服务专区、应用接入等形式来提高政务服务的网上办理水平，确保政务服务网高效运行，进一步提升四川政务服务网金口河区分站点网上服务能力。

二、部门概况

审批局预算单位2个，其中：行政单位1个，事业单位1个。

审批局总编制17名，其中：行政编制5名，工勤编制2名，事业编制12名。在职人员总数19名，其中：行政5名，参公1名，工勤2名，事业11名。退休0名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。审批局2023年收支预算总数482．51万元，比2022年收支预算总数增加154．48万元，主要是由于人员和业务增加，预算增加154．48万元。

（一）收入预算情况

审批局2023年收入预算482．51万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入482．51万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

审批局2023年支出预算482．51万元，其中：基本支出464．01万元，占96．17％；项目支出18．5万元，占3．83％。

四、财政拨款收支预算情况说明

审批局2023年财政拨款收支预算总数482．51万元，比2022年财政拨款收支预算总数328．03万元增加154．48万元，主要原因一是较上年减少项目等30万元，二是基本支出结构调整增加184．48万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入482．51万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出324．20万元、社会保障和就业支出110．75万元、卫生健康支出14．74万元、农林水支出1．5万元、住房保障支出31．32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

审批局2023年一般公共预算当年拨款482．51万元，比2022年预算数增加154．48万元，主要原因一是较上年减少项目等30万元，二是基本支出结构调整增加184．48万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出324．20万元，约占67．20％；国防支出0万元，约占0％；教育支出0万元，约占0％；社会保障和就业支出110．75万元，约占22．95％；卫生健康支出14．74万元，约占3．05％；医疗卫生与计划生育支出0万元，约占0％；农林水支出1．5万元，约占0．31％；住房保障支出31．32万元，约占6．49％；其他支出0万元，约占0％；债务还本支出0万元，约占0％；债务付息支出0万元，约占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2023年预算数为161．31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：2023年预算数为17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2023年预算数为145．89万元，主要用于：事业单位的基本支出。

4．社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为35．68万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出；

5．社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出款（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023年预算数为17．84万元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出；

6．社会保障和就业（208）残疾人事业（11）社会福利事业单位（05）：2023年预算数为3．57万元，主要用于：残疾人保障金的缴纳。

7．社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2023年预算数为53．65万元，主要用于：单位缴纳工伤保险费和劳务派遣人员的费用支出；

8．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为6．05万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；

9．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：2023年预算数为7．56万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费经费；

10．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为1．14万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

11．农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：2023年预算数为1．5万元，主要用于：用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为31．32万元，主要用于：单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

审批局2023年一般公共预算基本支出464．01万元，其中：

人员经费422．85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41．17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

审批局2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年审批局没有安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年审批局安排公务接待费预算1万元，预计接待6批，共100人，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年审批局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与202X年预算持；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，审批局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，审批局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，审批局机关运行经费财政拨款预算41．17万元，比上年增加1．8万元，增长4．57％，主要原因是人员增加1人。

（二）政府采购情况。

2023年，审批局安排政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于设备更新。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，审批局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2023年审批局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算18．5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算18．5万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

11．社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

12．社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13．社会保障和就业（208）残疾人事业（11）社会福利事业单位（05）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

14．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17．农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

18．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

19．基本支出：指为保证机构正。

20．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：乐山市金口河区政审批局2023年预算公开报表.xlsx

乐山市金口河区行政审批局

2023年2月17日