目录

第一部分金口河区红十字会2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分金口河区红十字会2023年预算公开报表

1单位收支总表

1－1单位收入表

1－2单位支出总表

2财政拨款收支预算总表

2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出预算表

3－1一般公共预算基本支出预算表

3－2一般公共预算项目支出预算表

3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

6部门预算项目绩效目标申报表

7部门整体支出绩效目标申报表

8政府采购预算表

金口河区红十字会

2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1．传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会，依法纠正滥用红十字标志现象。

2．开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，开展救户和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义救援。

3．开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关系爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

4．开展公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育等红十字活动。

5．宣传国际红十字与新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

6．根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作，开展其他人道救助工作。

7．负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

8．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务介绍：

1．积极履行“三救”职责，提升人道工作水平。加强备灾救灾应急能力建设，加强应急救援队伍的组织和建设，开展经常性的应急演练，不断提高应急管理水平和快速反应能力。开展“博爱送万家•温暖你我他”活动，加大对弱势群体的救助力度。深入开展应急救护培训。主动协调有关行业和部门，扎实推进重点行业、重点人群的培训工作。

2．扎实做好“三献”工作，弘扬人道博爱奉献精神。继续做好造血干细胞捐献工作。大力营造志愿捐献者“个人志愿、家庭支持、单位重视、社会赞誉”的良好社会氛围。做好人体器官捐献工作。大力开展无偿献血法的宣传，不断壮大无偿献血志愿者队伍，推进无偿献血工作的开展。

3．加强公信力建设，提高筹资能力。开发企业公益潜能，深化会企合作，与各类企业、商会、协会等建立稳定的协作关系。推进“2021年中国红十字会博爱家园助力乡村振兴项目”等项目工程实施工作，落实好项目收益分成比例，为筹资增添新途径，增加区红十字会人道基金，确保红十字人道事业可持续发展。

二、部门概况

金口河区红十字会预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

金口河区红十字会总编制5名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数4名，其中：行政0名，工勤0名，事业4名。退休0名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金口河区红十字所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金口河区红十字会2023年收支预算总数107．89万元，比2022年收支预算总数增加37．44万元，主要是由于人员经费和会议费等预算增加37．44万元。

（一）收入预算情况

金口河区红十字会2023年收入预算107．89万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入107．89万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

金口河区红十字会2023年支出预算107．89万元，其中：基本支出87．89万元，占81％；项目支出20万元，占19％。

四、财政拨款收支预算情况说明

金口河区红十字会2023年财政拨款收支预算总数107．89万元，比2022年财政拨款收支预算总数70．45万元增加37．44万元，主要原因一是较上年减少项目等10万元，二是基本支出结构调整增加47．44万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入107．89万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出107．89万元、社会保障和就业支出97．89万元、卫生健康支出3．27万元、住房保障支出6．72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金口河区红十字会2023年一般公共预算当年拨款107．89万元，比2022年预算数增加37．44万元，主要原因一是较上年减少项目等10万元，二是基本支出结构调整增加47．44万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出107．89万元，约占100％；国防支出0万元，约占0％；教育支出0万元，约占0％；社会保障和就业支出97．89万元，约占91％；卫生健康支出3．27万元，约占3％；医疗卫生与计划生育支出0万元，约占0％；农林水支出0万元，约占0％；住房保障支出6．72万元，约占6％；其他支出0万元，约占0％；债务还本支出0万元，约占0％；债务付息支出0万元，约占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．一般公共服务（类）红十字事业（款）事业运行（项）：2023年预算数为64．47万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）红十字事业（款）其他红十字会事业支出（项）：2023年预算数为20万元，主要用于：事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为7．96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为3．98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为3．03万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为6．72万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业支出（项）：2023年预算数为0．8万元，主要用于：用于残疾人就业方面的支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0．24万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

9．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0．7万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金口河区红十字会2023年一般公共预算基本支出107．89万元，其中：

人员经费80．49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7．4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金口河区红十字会2023年“三公”经费财政拨款预算数0．5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年金口河区红十字会根据政府未安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算增长/下降0％，主要原因是未出国（境）。

（二）公务接待费

2023年金口河区红十字会安排公务接待费预算0．5万元，预计接待10批，共50人，较2022年预算增长100％，主要原因是2022年没预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年金口河区红十字会安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算持平；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆……，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，金口河区红十字会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，金口河区红十字会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，金口河区红十字会机关运行经费财政拨款预算7．4万元，比上年增加7．4万元，增长100％，主要原因是2022年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

2023年，金口河区红十字会安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金口河区红十字会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2023年金口河区红十字会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算20万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算20万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：金口河区红十字会2023年预算公开报表

金口河区红十字会2023年预算公开报表.xlsx