目录

第一部分金口河区共安彝族乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释？

第二部分金口河区共安彝族乡人民政府2023年预算公开报表

1部门收支总表

1－1部门收入表

1－2部门支出总表

2财政拨款收支预算总表

2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出预算表

3－1一般公共预算基本支出预算表

3－2一般公共预算项目支出预算表

3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

6部门预算项目绩效目标申报表

7部门整体支出绩效目标申报表

8政府采购预算表

金口河区共安彝族乡人民政府

2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）乡党委主要职责及主要工作

1．全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2．讨论决定本乡加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。

3．领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4．落实全面从严治党主体责任，加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。

5．按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

6．坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7．加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8．加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

9．完成上级党委交办的其他任务。

（二）乡人民政府主要职责及主要工作

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5．加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6．推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。

7．承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）2023年工作计划

一是突出政治引领，建强基层组织堡垒

抓好党的二十大精神学习宣传。借助“三会一课”“主题党日”、读书班等学习方式，对党员干部开展集中学习培训，做到全员大学习、培训全覆盖；以“共安先锋大讲堂”“坝坝会”“生态共安”公众号等为载体，组织开展内容丰富、形式多样的宣传宣讲活动，让党的二十大精神家喻户晓、深入人心。夯实基层组织战斗堡垒。着眼于解决基层党组织软弱涣散突出问题，以建设“五星三强”党支部为目标，以支部标准化规范化建设为抓手，常态化开展“党员双报到”“联村包户进万家·党群干群一家亲”等活动，做好我为群众办实事“百日攻坚”专项行动成果巩固。壮大基层组织队伍。做好在青年和产业工人、农民、知识分子中发展党员工作，加强和改进党员特别是流动党员教育管理。

二是突出廉政监督，加强干部队伍建设

开展“清廉乡村”行动，完善基层公权力监督体系，进一步明确基层干部作风“负面清单”。大力推行村“廉洁公约”制度，深入开展“家风助廉”主题活动，有效治理农村基层“微腐败”。常态化开展党性教育、纪法教育，用好谈话提醒、约谈等手段，强化对正面典型的宣传，加强典型案例警示教育，借助党委中心组学习、会前学纪学法、阳光问廉坝坝会等平台，加大对反面典型的通报曝光力度，用身边事教育身边人。

三是突出基础建设，助力乡村高质量发展

做好“唯一通道”建设保障工作，加紧推进和共路新村至象鼻公路改善工程，2023年预计完成路基挡防、桥涵等，实现建造三级路沥青砼路面。积极配合推进共安枢纽二级客运站建设工程，使铁路客运与城乡交通整合形成综合交通运输系统，切实解决群众出行问题。持续修建“通组公路”“产业路”等乡村基本道路，加快全乡公路“道路安防工程”设施配置，深入推进“四好农村路”高质量发展，注重乡村公路建设与特色产业、乡村旅游等相结合。调整优化幼儿园、小学等教育机构，卫生室、卫生院等公共服务的布局，抓好共安彝族乡小学综合楼、宿舍楼改扩建工程。

四是突出产业发展，培育新的经济增长点

聚焦三产融合协同发展，打造三产农旅融合发展样板，积极推进新河村乡村振兴农旅综合体项目，计划2023年底在新河村5组、6组完成建设观光步道、景观构筑物、特色民宿、研学基地、观景小品及附属设施等工程，努力实现打造国家级集体产权制度改革示范村的目标。优化产业结构，做大做强特色产业，进一步推动蓝莓现代化产业园区建设，将蓝莓种植试点推广到象鼻村、文店村、林丰村，力争2025年象鼻村实现新种植蓝莓1500亩、文店村新种植蓝莓4000亩、林丰村新种植蓝莓2000亩。引进农产品加工企业，合理配套分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等设施，促进农业现代化水平的提升，抓好生态食品加工厂建设工程。

五是突出乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果

严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测机制，针对排查发现问题及时安排督促各村进一步强化落实举措，通过集中摸排、每月走访等方式进一步加强监测，做到应纳尽纳。抓好新河村积分制、清单制推广试点项目建设，完善村务公开栏（村规民约）等标识标牌和宣传橱窗、积分超市设施设备等建设内容。深入推进“农村家庭能人”培养计划，进一步建设培训实训基地，围绕“四得”能人培养扎实开展主题培训。

六是突出生态本底，发展美丽乡村新面貌

以农村基层治理为突破口，以生活垃圾治理、厕所革命、污水治理、村容村貌为重点，不断健全乡村治理体系，加快公厕建设，优化垃圾车配置，持续完善农村生活污水收集管网及配套设施改造运行，2023年完成城乡一体化水厂小河集中式饮用水水源地保护区划定及规范化建设，新建饮用水在线监测系统2套。深入开展道路工地扬尘、秸秆燃烧等专项整治行动，打好“蓝天保卫战”。全面落实河长制、田长制、林长制，坚持日常监管巡查制度，实行动态监管。

七是突出社会民生，提高人民群众幸福感

认真执行“分类施保”、低保提标扩面，及时将低收入家庭中的重病、重残等人员纳入低保。做好农村新型保险扩面征缴工作，2023年努力实现城乡居民基本养老保险和医疗保险全覆盖。利用“春风行动”等就业平台，扩展就业信息，立足需求，强化就业技能培训，持续提供公益性岗位。做好记账户指导培训提醒，提高记账户记账能力，确保按时记、全面记、准确记，为上级政府制定民生政策，研究高质量发展、乡村振兴等提供重要数据支持。进一步完善乡镇（村）便民服务体系，积极对标补短，加强乡村两级代办人员业务培训，积极开展代办服务。

八是突出和谐稳定，实现安全水平大提升

切实抓好基层重点人群健康服务十大行动，健全重点人群台账，加快提升老年人加强针接种率，有序推进重点人群第二剂次加强针免疫接种。全面加强信访维稳。深入开展矛盾纠纷排查化解工作，把重点从事后处置转到事前预防，努力实现小事不出村、大事不出乡。防范化解重大风险，抓好森林防灭火、防汛、道路交通安全等工作，以安全隐患治理为抓手，继续全面、深入、细致的开展安全隐患排查治理，杜绝重大安全事故发生。

二、部门概况

（一）共安彝族乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个（设党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）等6个党政综合办事机构及财政所，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括农业综合服务中心、便民服务中心（农民工服务中心）、社区治理服务中心（退役军人服务站）、文化旅游服务中心。

（二）共安彝族乡总编制31名，其中：行政编制16名，工勤编制2名，事业编制13名。在职人员总数24名，其中：行政16名，工勤0名，事业8名。退休3名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共安彝族乡2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。共安彝族乡2023年收支总预算1109．07万元。比上年收支预算总数增加342．03万元，增长44．59％，主要原因：一是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加；二是上年结转增加；三是新增国防支出预算。

（一）收入预算情况

共安彝族乡2023年收入预算1109．07万元，其中：上年结转196．52万元，占17．72％；一般公共预算拨款收入912．55万元，占82．28％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

共安彝族乡2023年支出预算1109．07万元，其中：基本支出808．91万元，占72．94％；项目支出300．17万元，占27．06％。

2023年支出预算1109．07万元包括：一般公共服务496．48万元，国防支出5万元，社会保障和就业176．89万元，卫生健康支出18．79万元，城乡社区支出52．50万元，农林水支出318．99万元，住房保障支出40．43万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

共安彝族乡2023年财政拨款收支预算总数1109．07万元，比2022年财政拨款收支预算总数767．04万元增加342．03万元，主要原因一是较上年增加项目等58．17万元，二是基本支出结构调整增加283．86万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入912．55万元、上年结转一般公共预算拨款收入196．52万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务496．48万元，国防支出5万元，社会保障和就业176．89万元，卫生健康支出18．79万元，城乡社区支出52．50万元，农林水支出318．99万元，住房保障支出40．43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共安彝族乡2023年一般公共预算当年拨款1109．07万元，比2022年预算数增加342．03万元，主要原因一是较上年增加项目等58．17万元，二是基本支出结构调整增加283．86万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出496．48万元，约占44．76％；国防支出5万元，约占0．45％；教育支出0万元，约占0％；社会保障和就业支出176．89万元，约占15．95％；卫生健康支出18．79万元，约占1．69％；医疗卫生与计划生育支出0万元，约占0％；城乡社区支出52．50万元，约占4．74％；农林水支出318．99万元，约占28．76％；住房保障支出40．43万元，约占3．65％；其他支出0万元，约占0％；债务还本支出0万元，约占0％；债务付息支出0万元，约占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2023年预算数为1万元，主要用于：人大代表调研、选举及日常工作等支出。

2．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为293．06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为124．79万元，主要用于：事业单位的基本支出。

4．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为1．62万元，主要用于：廉政网络建设宽带费等支出。

5．一般公共服务（类）民族事务（款）民族专项工作（项）：2023年预算数为16万元，主要用于：民族事务管理方面的支出。

6．一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2023年预算数为60万元，主要用于：除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

7．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2023年预算数为5万元，主要用于：主要用于武装，民兵训练等工作支出。

8．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023年预算数为72万元，主要用于：保障三支一扶人员经费支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为45．82万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为22．52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为1．2万元，主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2023年预算数为4．5万元，主要用于：残保金支出。

13．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为30．85万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为11．73万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为5．44万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1．62万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算数为20万元，主要用于：全乡垃圾清运与处理等支出。

18．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023年预算数为32．5万元，主要用于：安全监管工作、解决遗留问题及支持新的村级建设（新电红利）、社区戒毒社区康复工作经费、乡村振兴工作经费等支出。

19．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为48万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

20．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2023年预算数为74．52万元，主要用于：新河村、象鼻村两个一事一议项目支出。

21．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为196．47万元，主要用于：村组干部补助等支出。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为40．43万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共安彝族乡2023年一般公共预算基本支出808．91万元，其中：

人员经费743．63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费65．28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共安彝族乡2023年“三公”经费财政拨款预算数5．3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．3万元，公务用车购置及运行维护费5．0万元。

（一）因公出国（境）经费

共安彝族乡2023年无出国计划安排，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

共安彝族乡2023年安排公务接待费预算0．3万元，预计接待6批，共38人，较2022年预算减少0．2万元，主要原因是接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

共安彝族乡2023年安排公车购置及运行维护费5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5万元，较2022年预算下降16．67％，主要原因：一是爱护公务用车；二是和共路路况有所改善。2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到3辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，共安彝族乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，共安彝族乡没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年度，共安彝族乡机关运行经费支出65．28万元，比上年增加2．27万元，增长3．60％，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

2023年度，共安彝族乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共安彝族乡公有车辆3辆，其中：一般公务保障用车1辆（药监局撤并无法调拨到我单位），垃圾车2辆；单价1万元以上通用设备0台（套），单价1万元以上专用设备0台（套）。

（四）、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2023年共安彝族乡开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算103．65万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个，涉及预算103．65万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：共安彝族乡2023年预算公开报表.xlsx

2023年2月17日