2022年度

四川省乐山市金口河区

和平彝族乡人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

乡政府基本职能：（1）制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

和平彝族乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位7个（党政办公室、财政所、党建办公室、社会治理办公室。规划建设办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个（便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计803.52万元，与2021年相比收入总计减少547.44万元，减少40.52%。主要变动原因是项目减少；支出总计803.52万元，与2021年相比支出减少547.44万元，减少40.52%。主要变动原因是相关项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计803.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入803.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计803.52万元，其中：基本支出723.12万元，占89.99%；项目支出80.4万元，占0%；上缴上级支出0万元，0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计803.52万元、支出总计803.52万元。与2021年相比收入总计减少524.53万元，减少39.49%。主要变动原因是项目减少；支出减少533.44万元，下降39.9%。主要变动原因是2022年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出803.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少533.44万元，下降39%。主要变动原因是相关项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出803.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出402.28万元，占50.06%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.62%；社会保障和就业支出63.67万元，占7.92%；卫生健康支出15.15万元，占1.89%；城乡社区支出20万元，占2.49%；农林水支出（类）支出260.09万元，占32.37%；住房保障支出37.33万元，占4.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为803.52，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，

2．一般公共服务支出（类）政协事务（款） 其他政协事务支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为218.80万元，完成预算120.62%，决算数大于预算数的主要原因是基础性绩效计入工资，并对补发2021年工资。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为153.27万元，完成预算100%.

5．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为29.81万元，完成预算127.56%，决算数大于预算数主要原因是三支一扶人员比年初预计人员多，2022年新招募6人比往年多2人。

6．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%.

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.86万元，完成预算99.23%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险的基数调整。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.16万元，完成预算94.95%，主要原因是职业年金基数调整。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为6.83万元，完成预算100%。

10．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.01万元，完成预算86.85%，主要原因是基数调整。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.15万元，完成预算115.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.55万元，完成预算97.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.46万元，完成预算100%

14．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

15．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

16．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为240.08万元，完成预算100%。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出723.12万元，其中：

人员经费662.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费60.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算40%，较上年减少0.56万元，下降0.28%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占40%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算40%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.15万元，降低7.5%。主要原因是2022年底燃油费开支减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆，清洁卫生车2辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于振兴乡村建设下村入户等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.41万元，下降100%。主要原因是未发生接待。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元.

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，和平彝族乡人民政府运行经费支出60.95万元，比2021年增加8.93万元，增长17.17%。主要原因是劳务费用的增长。

（二）政府采购支出情况

2022年，和平彝族乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，和平彝族乡人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于垃圾清运单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1、根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对安监经费项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成和平彝族乡人民政府整体绩效自评报告，绩效自评得分为93分，绩效自评综述：2022年预算数600.02万元，决算数803.52万元，预算执行率133.91%，人员类经费因工资改革调整与预算数出入较大，但总体上达到单位预期目标；绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务类：指2010104人大会议：反映各级人大召开代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010201行政运行：行政单位的基本支出；2010202一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010350事业运行：事业单位基本支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；2011099其他人力资源事务支出：其他人力资源事务方面的支出；2012304民族工作专项：用于民族事务管理方面的专项支出；

2013299其他组织事务支出：其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 国防支出类：指2030607民兵：用于兵役征集等方面的支出

11. 文化体育与传媒类：指2070104图书馆：图书馆的支出；2070199其他文化支出：其他用于文化方面的支出；2079999其他文化体育与传媒支出：其他文化体育与传媒方面的支出

12. 社会保障和就业类：指2080505机关事业大内基本养老保险支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。2080801死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2089901其他社会保险和就业支出：用于其他社会保险和就业方面的支出

13. 医疗卫生与计划生育类：指2101101行政单位医疗：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.城乡社区类：指2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。2129901其他城乡社区支出：其他城乡社区方面的支出

15.农林水类：指2130314防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织等。2130504农村基础设施建设：用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。2130701对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130707农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

16.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年和平彝族乡人民政府整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

和平彝族乡人民政府为一级决算单位，无下属二级决算单位，内设4个事业机构（便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心）,设7个行政机构（党政办公室、财政所、党建办公室、社会治理办公室。规划建设办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室）。

（二）机构职能和人员概况。

1、制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。截止2022年12月31日，和平彝族乡人民政府财政供养人数24人，公务员11人，事业人员13人，退休人员18人。

（三）年度主要工作任务。

一是深化党建引领，夯实基层建设。强化理论武装。通过“干部大讲堂”、中心组学习、“三会一课”等形式，坚持“领导带学、集中引学、党员送学、网络辅学、实践促学”，常态化组织学习宣传党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会精神和市第八次党代会精神等80余次；打造党建品牌。以基层组织建设为抓手，创建五星党支部、三星党支部2个。充分发挥“一约两委三团四会”基层治理动能，实施“红色管家”项目。

二是狠抓产业发展，增加群众收入。助力农民增收。2022年度种植养殖奖补254户1169965元，务工奖补157户262514.6元。脱贫户人均纯收入达16536.55元，同比增长21.4%。生产经营性收入同比增长11.6%。深入乡村治理。常态化开展“五清”行动，推进“三大革命”，在二、三季度连续获得全区“环境最美乡镇”荣誉。聚焦产业发展。农业上整治复耕撂荒地6.24亩，完成粮食播种9600余亩。畜业上2022年三季度生猪出栏6447头，较二季度增长68.29%，二、三季度生猪出栏增长率高于全区23.9个百分点。产业上创建了市级现代农业园区1个、县级现代农业园2个。8月31日，金口河区首家农村产权镇级服务站在我乡正式挂牌成立。

三是落实项目推进，提升发展动能推进财政衔接乡村振兴项目工作。2022年，全乡涉及项目10个，共投资2700万元，比2021年投资多增500万元。补齐基础短板。积极争取项目资金对“水、电、路、网、房”五大基础设施进行补短提升，进一步推进交通设施建设，2022年实施道路改造提升、硬化、新建等37公里；实施安全饮水、农网改造项目，确保饮水安全达标率、安全用电率、网络通达率达100%，全乡基础设施得到大幅改善。着力服务区级重点项目。在“枕二沙一”征拆工作上，目前搬迁协议签订完成率达72.5%，已兑现奖励129户，共1101870.32元，兑现补助资金129户，共59641553.82元。在峨汉高速建设上，解决了红线内24户棚屋拆除的历史遗留问题，并全力化解其他难题，力争在年底通车。

（四）部门整体支出绩效目标。

预算方面，严格执行《中华人民共和国预算法》相关法律法规，实行全口径预算管理，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效和收支平衡的原则。提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。预算支出的编制，始终坚持勤俭节约的原则，严格控制单位的日常运行经费项目经费的支出，做到统筹兼顾。资产管理上，我们进一步加强资产的管理，明确具体责任人，完善了固定资产档案，严格批报、销审等手续，做好资产登记工作；三公经费控制上，我单位严格控制支出2022年效果良好；内部管理制度建设上，我单位建立一系列内部管理制度。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度总收入803.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入803.52万元，占总收入100%。

2.部门总体支出情况

2022年度总支出803.52万元，其中：基本支出723.12万元，占总支出的90%，项目支出80.4万元，占总支出的10%。 

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度总收入803.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入803.52万元，占总收入100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度总支出803.52万元，其中：基本支出723.12万元，占总支出的90%，项目支出80.4万元，占总支出的10%。 

3.部门财政拨款结转结余情况

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目2022年初预算数461.37万元，决算数662.1万元，执行率143%，主要原因为2022年将基础性绩效奖纳入工资进行核算，2022年内还进行调资，补发2021年相应增加工资。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目2022年初预算59.55万元，决算数60.95万元，预算执行率102.35%，主要原因为年内人员调动，匹配经费有所调整。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目年初预算79.1万元，决算数80.4万元，执行率1.02%，主要原因文化旅游体育与传媒年初预算数0，决算数为50000元，决算相比增加50000元，原因是项目追加，预算调整。

（二）部门整体履职绩效分析。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金80.48万元，覆盖率达到100%，具体项目如下：

1．安监经费

本项目主要用于乡村两级公安安全基础设施建设，消除公共安全隐患，交通安全排查，安全生产应急救援，安全宣传教育和安全监管等工作，用于保障人民生命财产安全，维护社会稳定。年度工作经费预计为7万元，实际支出0万元，预算执行率为0%。

2．公益性岗位工伤保险

本项目主要用于购买公益性岗位工伤保险，是保障公益性岗位群众工伤、工亡后的医疗和基本生活，解决群众和家属的后顾之忧的必要举措，避免因病、因伤致贫返贫，受益人明确。年度工作经费1.5万元，实际支出0.81万元，预算执行率54%。

3．社区戒毒社区康复工作站运行经费

本项目主要用于本单位戒毒站工作开展，通过对毒品违法犯罪的打击和预防宣传教育，提高公民的禁毒意识，有效遏制毒品违法犯罪的发展蔓延趋势；开展禁种铲毒工作，开展社区戒毒社区康复，提高对吸毒人员的管控能力，有效减少毒品危害。年度预算经费0.2万元，实际支付0，预算执行率0%，财政紧缺该预算资金未批复相关计划。

4．乡村振兴工作经费

贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，完成各项工作任务。年度预算经费5万元，实际支付5万元，预算执行率100%。

5．基层组织活动和公共服务运行经费

为贯彻落实统筹城乡发展战略，促进公共服务向农村（社区）延伸，推进城乡发展提议华和基本公共服务均等化，进一步深化农村（社区）综合改革，完善农村（社区）公共服务运行维护机制。切实解决村（社区）干部“想干事，没钱干”的困境，提高议事、决事、办事的效率和效果，不断提升我区（社区）级公共服务能力年度预算经费35万，实际发放35万，预算执行率100% 。

6．乡镇生活垃圾清运费

本项目主要用于农村垃圾清远，实现所有农村垃圾清远专业化，致力于改变农村环境脏乱差的现状。党的十九大明确要求开展农村人居环境政治行动，2018年提出《农村人居环境整治三年行动方案》，以三年为期改变农村垃圾随处可见的脏乱状况，让农村环境基本干净整洁有序，增强农民幸福感，大幅改善人居环境，让乡村更美，更宜居。年度预算经费20万，实际支付20万，预算执行率100%。   

7．人大工作

我国根本政治制度是人民代表大会制度，确立了人民当家作主的地位，人民代表大会制度为实现中华民族的伟大复兴提供了保障，本项目为乡人大代表工作经费，为人大代表行使手中的权力提供了财力支撑。年度预算经费0.2万，实际支付0.2万，预算执行率100%。

8．驻村工作经费。

本项目主要用于驻村工作队在村工作期间的经费开支，为驻村工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务一系列活动提供有力财政支撑。年初预算10万元，实际支付10万元，预算执行率100%。

9．政协乡镇工作联络站工作经费

本项目根据《中共乐山市委办公室印发<关于推进全市政协系统“有事来协商”平台建设的意见>的通知》（乐委办〔2021〕8号）精神要求，建立乡村“有事来协商”平台吗，为全乡群众办实事，解难题，是支持乡村建设，促进乡村融合、提升群众满意度和幸福感的举措之一。年初预算0.2万元，实际支付0.2万元，预算执行率100%。

（三）结果应用情况。

经过对实施项目绩效自评，我单位于2022年及时调整年初预算，取消不适应当前工作的预算项目，受限于财政资金紧缺本年度有预算项目预算执行率不高，为相关工作的展开带来一定的困难。  

（四）自评质量。

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

和平彝族乡人民政府能按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2022年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过专项资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本单位2022年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（三）改进建议。无

乐山市金口河区和平彝族乡人民政府

基层组织运行维护经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省财政厅关于全面建立基层组织活动和公共服务运行经费保障机制的通知》（川财基〔2016〕1号）为贯彻落实统筹城乡发展战略，促进公共服务向农村（社区）延伸，推进城乡发展提议华和基本公共服务均等化，进一步深化农村（社区）综合改革，完善农村（社区）公共服务运行维护机制设立本项目

重点开展基础设施的管护和村庄环境整治、治理脏乱差、改善农民居住环境，建立责任制，保持村庄整治常态化。实现“小改革、大机制、小资金、大舞合”的工作目标，为创新农村社会管理机制探索新路径。切实解决村（社区）干部“想干事，没钱干”的困境，提高议事、决事、办事的效率和效果，不断提升我区（社区）级公共服务能力。

年度工作经费预计为35万元，每村7万元，其中5万元用于基层组织运行维护，2万元用于日常办公，实行包干制。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

总绩效目标：统筹城乡融合发展，补上农村基础设施和公共服务短板。

产出时效指标：年内按时支付。

满意度指标：通过调查，人民群众对村委会工作满意度达到95%以上。

该经费拨付到村，由村一级组织实施，通过征求意见表选取村民关心，关注的项目给予解决，由村理财小组审议通过，村纪委监督，为村上公益性事业的发展提供支持，加强基层组织的领导作用。

（二）项目自评步骤及方法。

以自评方式为主，结合他评价做到有计划，有安排，针对申报内容、实施情况、资金兑现、社会效益等做出评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为年初预算项目，按季度申请拨付，同时省级匹配资金5万，每村1万，做办公经费处理。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该资金主要来源于本级财政。

2．资金到位。截止2022年12月31日该资金实际到位35万元，到位率100%.

3．资金使用。资金主要来源是财政资金，按实际情况报账,截止2022年12月31日已拨付35万元，拨付率100%。

（三）项目财务管理情况。

严格实行民主管理、民主决策，经济活动的决策人与执行人相互独立，执行人与审批人相互独立，执行人与监督人相互独立。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由分管领导严格按照单位内控制度实报实销，遵守单位内部财务管理制度。

（二）项目管理情况。

该资金主要保障村委会日常运转，按季拨付到村，执行时按照基层组织运行维护流程实施。

（三）项目监管情况。

严格执行村级办公经费管理办法和运维资金实施规则运行。保证资金用于村上公益性事业发展和基层组织运行，助力乡村振兴事业发展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

主要使用方向村委日常运转开支、农村基础设施和环境项目、农业生产服务类、农村生活服务类及社会管理类项目的运行维护。

（二）项目效益情况。

总绩效目标：统筹城乡融合发展，补上农村基础设施和公共服务短板。

产出时效指标：在年内完成拨付。

满意度指标：通过调查，村民对村委会工作满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目定位准确，为村级工作运转提供了支持，实施效果显著，提升政府公信力和凝聚力。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

乐山市金口河区和平彝族乡人民政府

驻村工作经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，深入实施驻村帮扶和结对帮扶，切实加强帮扶工作日常管理，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，完成各项工作任务。

为更好地全面推进乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成效。我乡驻村工作队由区级部门派驻5名驻村队员组成，实现了驻村帮扶工作队覆盖全乡，做到了驻村工作队员选派精准、结构优化、干部配强。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年5月中共中央办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》各地结合本地区本部门实际落实，各单位选择优秀的年轻党员干部到村任职，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成效提供坚强组织保证和干部人才支持。帮助乡镇做好常态化监测和精准帮扶，推动加快乡村产业、发展壮大村集体经济。

（三）项目自评步骤及方法。

以自评方式为主，结合他评做到有计划，有安排，针对申报内容、实施情况、资金兑现、社会效益等做出评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为年初预算项目，按季度申请拨付每村2万用于驻村工作队日常开支

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该资金主要来源于本级财政。

2．资金到位。截止2022年12月31日该资金实际到位10万元，到位率100%.

3．资金使用。资金主要来源是财政资金，按实际情况报账,截止2022年12月31日已拨付10万元，拨付率100%。

（三）项目财务管理情况。

严格实行民主管理、民主决策，经济活动的决策人与执行人相互独立，执行人与审批人相互独立，执行人与监督人相互独立。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由分管领导严格按照单位内控制度实报实销，遵守单位内部财务管理制度。

（二）项目管理情况。

该资金主要保障驻村工作队日常运转，按实际工作开支据实报销。

（三）项目监管情况。

严格按照文件要求进行资金使用，由乡纪委和组织部门对资金使用进行监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照资金要求用于考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生差旅费。

（二）项目效益情况。

总绩效目标：推动驻村帮扶工作不断走深走实，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成效提供坚强组织保证和干部人才支持。

产出时效指标：年内按时支付。

满意度指标：通过调查，人民群众对村委会工作满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目为乡村振兴工作提供坚强组织保证和干部人才支持，实施效果显著。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表