2022年度
四川省乐山市金口河区卫健部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日


第一部分 部门概况 1
一、 部门职责 1
二、机构设置 3
第二部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 4
三、 支出决算情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、 其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 18
第五部分 附表 35
一、收入支出决算总表 35
二、收入决算表 35
三、支出决算表 35
四、财政拨款收入支出决算总表 35
五、财政拨款支出决算明细表 35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 35

第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订开原市相关措施、规划并组织实施，起草规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
　　2、协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
　　3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
　　4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
　　5、组织实施国家基本药物制度，组织拟定全市药物使用等制度措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准，做好全市食品生产企业标准备案工作。
　　6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。
　　7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
　　8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，落实人口与家庭发展相关政策，组织实施计划生育相关政策。
　  9、指导地方卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
　　10、组织实施中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理。组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究。组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展。参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
　　11、负责特定保健对象的医疗保健管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
　　12、负责依法实施行政许可。
13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置
卫健部下属二级预算单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。
纳入卫健2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、乐山市金口河区疾病预防控制中心
2、乐山市金口河区人民医院
3、乐山市金口河区妇幼保健院
4、乐山市金口河区和平彝族乡卫生院
5、乐山市金口河区永和镇卫生院
6、乐山市金口河区共安彝族乡卫生院
7、乐山市金口河区永胜乡卫生院
8、乐山市金口河区金河镇卫生院
9、乐山市金口河区金河镇吉星卫生院

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计9028.89万元，支出总计9028.89万元。与2021年相比，收入总计增加1240.04万元，增长15.92%，主要变动原因是项目支出增加；支出总计增加1240.04万元，增长15.92%，主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合7797.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收5040.6万元，占64.64%；政府性基金预算财政拨款收入583.74万元，7.49%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2164.8万元，占27.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.59万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计8458.83万元，其中：基本支出4832.42万元，占57.13%；项目3626.41万元，占42.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2022年财政拨款收6405.31万元。与2021年相比，财政拨款收入增加998.19万元，增长18.46%。主要变动原因是项目支出增加；2022年财政拨款支出6405.31万元。与2021年相比，财政拨款支出增加998.19万元，增长18.46%，主要变动原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5821.57万元，占本年支出合计的68.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增414.45万元，增长7.6%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5821.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出552.48万元，占9.5%；卫生健康支出4156.17万元，占71.39%；农林水支出867.89万元，占14.91%；住房保障支出245.03万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为5821.57，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）: 支出决算为7.8万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为226.48万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（205）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算103.88万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算20.17万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（208）  抚恤（08）  死亡抚恤（01）: 支出决算为15.56万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）: 支出决119.64万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）养老服务（06）: 支出决算为2.56万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）?其他社会保障和就业支出（99））:支出决算为56.4万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：支出决算为163.43万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）：支出决算108.35万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）：支出决算1011.93万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（210）公立医院（02）妇幼保健医院（06）：支出决算23.72万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）：支出决算96.34万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：支出决算581.52万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：支出决算135.33万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）：支出决算406.18万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）：支出决算3.22万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：支出决算191.02万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（210）公共卫生（04）?基本公共卫生服务（08）：支出决算442.26万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算10.96万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（210）公共卫生（04）?突发公共卫生事件应急处理（10）：支出决算77.49万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：支出决算25.32万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）:支出决算84.74万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）: 支出决算63.11万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算4.73万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算90.34万元，完成预算100%。
27.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 支出决算13.26万元，完成预算100%。
28.卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）:支出决算60万元，完成预算100%。
29.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）: 支出决算562.91万元，完成预算100%。
30.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（08）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:支出决算867.89万元，完成预算100%。
31.住房保障支出（221）住房改革支出（02）?住房公积金（01）: 支出245.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2795.71万元，其中：
人员经费2685.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费110.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算39.57万元，完成预算73.28%，较上年增加5.9万元，增长17.52%，主要原因是车辆维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.47万元，占77%；公务接待费支出决算9.1万元，占23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出30.47万元,完成预算80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加7.91万元，增长35.06%。主要原因是2022年将乡镇卫生院救护车运行维护费支出纳入公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车15。
公务用车运行维护费支出30.47万元。主要用于日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.1万元，完成预算56.87%。公务接待费支出决算比2021年减少2.01万元，下降18.09%。主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：
国内公务接待支出9.1万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，918人次（不包括陪同人员），共计支出9.1万元，具体内容包括：开展卫生健康各项事业工作、卫健局部门各项业务工作的检查指导，以及开展各项相关监测、调查、评估和监督工作。
外事接待支出0万元。外事接待批0次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出583.74万元，主要用于项目建设。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，乐山市金口河区卫健部门机关运行经费支出29.7万元，比2021年减少4.1万元，下降13.7%。主要原因是厉行节约，缩减经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，乐山市金口河区卫健部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乐山市金口河区卫健部门共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于卫健工作开展。单价100万元以上专用设备3台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对高龄补助、引进专用人才工资、药品零差率县级补助等69个项目开展了预算事前绩效评估，对69个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取69个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2022年部门整体绩效自评报告，基本公共卫生、医疗服务能力提升专项预算项目绩效自评报告，其中，2022年部门整体绩效自评得分为95分，绩效自评综述，2022年，金口河区卫生健康局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2022年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2022年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。主要存在问题区卫生健康局因涉及工作范围广，业务过多过杂，持续时间较长，主要问题在于个别专项资金需要业务完成后第二年进行支付。下一步改进措施：为了有序推进我区卫生健康事业工作的开展, 定期对工作人员加大学习培训力度，提高工作效率。同时在作年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保我局各项工作顺利进行；对基本公共卫生项目绩效自评得分为96分，按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）的要求，统筹协调疾控、妇幼、中医、卫生监督等专业公共卫生机构，对全区乡镇卫生院进行技术培训，并采取定期（季度、半年、年度）与不定期相结合的方式，对全区各医疗卫生单位开展的基本公共卫生服务项目工作进展情况进行督导指导和质控。存在的问题：基层医疗卫生机构普遍存在公共卫生专业人员数量不足、老龄化等问题，人力资源配置不合理，专业技术人员较少，大部分工作人员身兼数职无法满足现阶段工作开展的需要。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是医疗机构业务收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务2012304：指反映政府提供一般公共服务的民族工作专项支出。
5.社会保障和就业（2080505、2080506、2080599、2080801、2081002、2089999）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080505机关及事业单位基本养老保险缴费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出。
2080599其他行政事业单位离退休支出。
2080801指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。
2081002指反映对老年人提供福利服务方面的支出。
2089901其他社会保障和就业支出。
6.卫生健康（2100101、2100199、2100399、2100402、2100408、2100409、2100410、2100499、2100717、2100799、2101101、2101102、2101601、2109999、2130599）：指反映政府卫生健康管理方面的支出。
2100101行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2100199用于其他卫生健康管理事务方面的支出。
2100399其他基层医疗卫生机构的支出。
2100402反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
2100408基本公共卫生服务支出。
2100409重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100410反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2100499其他公共卫生方面的支出。
2100717计划生育服务支出。
2100799用于其他计划生育管理事务方面的支出。
2101101行政单位基本医疗保险缴费经费。
2101102事业单位基本医疗保险缴费经费。
2101601反映老龄卫生健康事务方面的支出。
2109999用于其他卫生健康方面的支出。
2130599 用于其他扶贫支出。
7.住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件
附件1
2022年卫健系统部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
乐山市金口河区卫生健康局是金口河区行政机关，机构由综合股、卫生健康股2个股室组成。下属事业单位10个,参照公务员管理单位1个。
（二）机构职能。
      1、贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订开原市相关措施、规划并组织实施，起草规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
　　2、协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
　　3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
　　4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
　　5、组织实施国家基本药物制度，组织拟定全市药物使用等制度措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准，做好全市食品生产企业标准备案工作。
　　6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。
　　7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
　　8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，落实人口与家庭发展相关政策，组织实施计划生育相关政策。
　  9、指导地方卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
　　10、组织实施中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理。组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究。组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展。参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
　　11、负责特定保健对象的医疗保健管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
　　12、负责依法实施行政许可。
　　13、完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
区卫生健康系统截止2022年12月实有行政编制5人，参照公务员法管理事业人员4人，非参公事业人员167人。
    区卫生健康局下属二级医疗卫生机构有10个，其中：乡镇卫生院6个、区人民医院、疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生健康综合执法大队。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年金口河区卫生健康系统收入总额9028.88万元，本年财政拨款收入5040.6万元，政府性基金预算财政拨款收入583.74万元，上年结转1231.15万元，事业收入2164.8万元，其他收入8.59万元。本年收入中基本经费4832.4万元，占总收入53%，项目经费3626.4万元，占总收入40%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年支出总额为8458.82万元，其中：社会保障和就业支出552.5万元，住房保障支出245万元，卫生健康支出6209.68万元，农林水支出867.89万元，其他支出583.75万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况
1、预算编制。按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
2、认真编制年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务账核对无误，报表编制无差错。
（二）执行管理情况
区卫生健康局专项预算资金严格按照规定进度进行分配与支付，并按时效进行，杜绝了超预算、超范围支付，在资金支付过程中，以厉行节约为原则，节约能源降低消耗，反对铺张浪费。
2022年财政拨款“三公”经费决算情况：
1、因公出国（境）经费：2022年金口河区卫生健康局无任何出国（境）计划，安排出国（境）经费预算0万元。
2、公务接待费：2022年金口河区卫生健康局安排公务接待费支出9.1447万元，接待117批次，接待999人次，较2021年支出减少17%，主要原因是厉行节约，合理安排。
3、公务用车购置及运行维护费：2022年金口河区卫生健康局安排公车购置及运行维护费30.29万元，较2021年支出增加24%。
（三）整体绩效
1.一是强化组织领导，及时科学研判。区委应对新冠肺炎疫情工作领导小组每月不定期召开会议，区应急指挥部坚持“日调度”工作机制，对疫情形势进行研判。二是强化风险人员摸排，落实管控措施。治超点、火车站等交通卡口严格落实“入川即检”“来乐即查”，将疫情拦在“区门”之外。各乡镇不间断开展全覆盖拉网式摸排，分级分类做好风险人员管控。自2022年1月1日以来，累计排查西藏、云南、新疆等风险地区来（返）金人员12797人，累计排查出风险地区旅居史人员4239人，集中隔离457人，居家隔离303人，三天三检3479人次。三是强化防控措施落实，提升防控水平。实时组织开展新冠肺炎疫情防控知识培训，全年共计开展培训47次参训6850人次。持续做好疫苗接种、全员核酸检测、院感防控、防疫物资储备等工作，坚守“零疫情”防控成果。截至目前累计接种新冠疫苗近11.6万剂，全员核酸检测约80万人次。四是积极组织人员高效完成驰援任务。按照省、市指挥部要求，先后派员14批次共计94人次驰援犍为、夹江、市中区，成都、内江、宜宾等地。
2.一是深入推进紧密型县域医共体改革。组建了以区人民医院为总医院、全区6个乡镇卫生院为分院及33个村卫生室（其中有5个社区卫生服务点）为成员单位的“1+6+33”医共体模式,实现医共体内上转患者人次同比增长11.62%，下转患者人次同比增长19.58%，县域内住院率达到75.1%。区人民医院全年实现门急诊163045人次，开展手术172台次，业务收入1543.34万元，同比增长8.6%。二是“组团式”医疗帮扶显成效。在市人民医院“组团式”帮扶下，区人民医院成功开展首例甲状腺叶次全切除术、TAPP手术，新开精神病科门诊、营养专科门诊，针灸科、理疗科成功创建县级专科。三是积极强化特色医疗服务。利用上虞医疗帮扶队伍力量，开设妇幼“日间病房”，建立“徐雅萍”微生物实验室，组建基层医疗机构“全-专科联合门诊”医疗巡回队，开展了“三伏贴”、雷火灸等特色中医疗法等，受益人群达到5000余人。
3.一是深入开展优质服务基层行动。持续为全区常住3.85万城乡居民免费提供12项基本公共卫生服务。截至目前，拨付基公经费238.83万元；启动农村适龄妇女“两癌”筛查工作，完成1860名患者筛查任务；全面完成奖特扶资金87.63万元及独生子女奖励金3.25万元拨付。二是持续巩固健康扶贫成果。加强与医疗保障、乡村振兴等部门的信息实时联动，定期研判风险隐患，及时研究制定应对措施并推进落实，重点对脱贫不稳定人口、边缘易致贫户和突发严重困难户大病、重病救治情况进行监测，简化工作流程，缩短甄别时间，做好预警人员的核查、干预工作。三是超标完成义务献血目标任务。2022年8月31日-9月1日组织开展公民无偿献血活动，共计436人参加，采集血量158600毫升，超额完成市下目标任务。四是加强艾滋病检测工作。完成艾滋病检测筛查17428人，检测覆盖率45%；在管病人69例（其中2例拒绝治疗,1例脱治），治疗有效率为95.83%，育龄妇女应治17人，实际治疗17人，治疗率为100%。
4.抓紧创建工作推进，先后投入资金近300万元，全力组织推动“慢病示范区”“健康促进示范区”“省级中医药健康旅游示范基地”“老年友善医疗机构”呼吸与危重症医学科市级重点专科等创建工作，大瓦山中医药生态养生园创“省级中医药健康旅游示范基地”已于今年7月完成评估验收，其他的创建工作均于今年12月评估验收。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，金口河区卫生健康局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2022年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2022年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。
（二）存在问题。
区卫生健康局因涉及工作范围广，业务过多过杂，持续时间较长，主要问题在于个别专项资金需要业务完成后第二年进行支付。
（三）改进建议。
为了有序推进我区卫生健康事业工作的开展, 定期对工作人员加大学习培训力度，提高工作效率。同时在作年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保我局各项工作顺利进行。


项目名称： 高龄、百岁老人补助 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 120 113.3397 0.9444975
其中：财政拨款 120 113.3397 0.9444975
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
按照80-89周岁人员按每人每月50元的标准给予生活补贴，对90-99周岁人员按每人每月100元的标准给予生活补贴，对100周岁以上人员按每人每月400元的标准给予生活补贴进行资金发放，按月通过一卡通进行资金发放，资金发放及时、准确、无拖欠。 顺利完成高龄老人补助金的发放
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 99.4
预算执行率（10分） 100% 94% 10 9.4 预算执行率为0.94
产出指标 数量指标 高龄补贴、百岁老人补助及慰问金发放人数 1750人 1750人 30 30
成本指标 对100周岁以上人员按每人每月400元的标准给予生活补贴进行资金发放 400元/人 400元/人 10 10
成本指标 对90-99周岁人员按每人每月100元的标准给予生活补贴 100元/人 100元/人 10 10
成本指标 80-89周岁人员按每人每月50元的标准给予生活补贴 50元/人 50元/人 10 10
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称： 老年协会活动工作经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 60 60 1
其中：财政拨款 60 60 1
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
　根据中共乐山市委组织部、中共乐山市委老干部局、乐山市财政局关于提高市级部门离退休干部活动经费的通知精神，开展区老年协会常年组织开展各项娱乐活动。 已完成
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 100
预算执行率（10分） 100% 100% 10 10
产出指标 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标 工作经费标准 800元/人 800元/人 30 30
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 开展全区老年协会活动 100% 100% 30 30
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30
项目名称： 引进专用人才工资 年度： 2022
主管部门： 区卫生健康局 实施单位： 区人民医院
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 100 100 1
其中：财政拨款 100 100 1
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
通过人才引进，提升医院医疗服务能力，医院行政管理水平 通过对外科、麻醉、妇产科、财务科引进人才，提升医疗服务能力及行政管理
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 100
预算执行率（10分） 100% 100% 10 10
产出指标 数量指标 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 较上年提高 完成 10 10
质量指标 三级公立医院出院患者手术占比 较上年提高 完成 10 10
时效指标 人员工资发放及时 完成 完成 10 10
成本指标 成本控制有效性 严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行 完成 10 10
效益指标 经济效益指标 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 较上年提高 29% 10 10
社会效益指标 医院服务能力提高 明显提高 明显提高 10 10
生态效益指标 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 较上年降低 3.04% 10 10
可持续影响指标 管理费用占公立医院业务支出的比例 较上年降低 10.17% 10 10
满意度指标 满意度指标 公立医院住院患者满意度 ≧91分 95.13 10 10
项目名称： 药品零差率县级补助 年度： 2022
主管部门： 区卫生健康局 实施单位： 区人民医院
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 50 50 1
其中：财政拨款 50 50 1
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
为医院的整体运行，提供支持 为医院的正常运行提供的保证
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 100
预算执行率（10分） 100% 100% 10 10
产出指标 数量指标 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 较上年提高 完成 10 10
质量指标 药品耗材采购的质量控制 完成 完成 10 10
时效指标 药品耗材采购的及时性 完成 完成 10 10
成本指标 成本控制有效性 严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行 完成 10 10
效益指标 经济效益指标 公立医院出院者平均医药费用增长比例 较上年降低 6% 10 10
社会效益指标 医院服务能力提高 明显提高 明显提高 10 10
生态效益指标 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 较上年降低 3.04% 10 10
可持续影响指标 管理费用占公立医院业务支出的比例 较上年降低 10.17% 10 10
满意度指标 满意度指标 公立医院住院患者满意度 ≧91分 95.13 10 10
附件2
2022年基本公共卫生服务项目绩效自评报告

一、项目概况
持续为全区常住居民免费提供国家12项基本公共卫生服务。加强基本公共卫生服务项目管理，按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）和省、市下达的基本公共卫生服务目标任务，按时完成各项目标任务，促进我区基本公共卫生服务工作更加规范、有序。
（一）项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等严格按照相关文件要求申报，资金管理符合相关要求。
（二）项目绩效目标。完成全区基本公共卫生服务。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2022年基本公共卫生预算资金399.76万元，实际到位资金399.76万元，其中中央资金316.03万元、省级资金30.5万元、市级资金8.32万元、本级资金44.91万元；
2．资金使用。项目资金严格按照项目财务管理制度执行，按照项目要求设置，财务处理及时、核算规范。根据工作进度，我局在收到上级资金文件时，及时划拨调剂相关资金到各二级机构，执行率100%。
（二）项目财务管理情况。
由市、县级卫生健康行政部门和财政部门监督，基层医疗卫生机构使用，完善村卫生室（社区卫生服务站）项目工作绩效考核制度，根据考核结果拨付补助经费。
（三）项目组织实施情况。
基本公共卫生服务项目由乐山市卫生健康委员会负责项目的规划、督导评估，辖区内项目实施单位严格按照项目管理方案要求组织实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）的要求，统筹协调疾控、妇幼、中医、卫生监督等专业公共卫生机构，对全区乡镇卫生院进行技术培训，并采取定期（季度、半年、年度）与不定期相结合的方式，对全区各医疗卫生单位开展的基本公共卫生服务项目工作进展情况进行督导指导和质控。
（二）项目效益情况。通过项目实施，群众整体健康水平全面提升，群众享受到社会经济发展成果，群众获得感和满意度进一步提高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
基层医疗卫生机构普遍存在公共卫生专业人员数量不足、老龄化等问题，人力资源配置不合理，专业技术人员较少，大部分工作人员身兼数职无法满足现阶段工作开展的需要。
（二）相关建议。
配置相关专业技术人员，提升全区基本公共卫生服务水平。
2022年医疗服务与保障能力提升项目绩效自评报告
一、项目概况
为满足人民对医疗服务的需求，提升医疗机构的诊疗水平，加强医疗队伍建设，提高医疗保障能力及医疗服务的质量。
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复程序合规，资金使用严格按照相关管理办法等相关规定执行。
（二）项目绩效目标。
在项目资金投资使用后，设备设施的采购建设完成后，对我区疫情防控能力有了显著的提升，我区的核酸检测、院感防控、重大疫情防控应急体系建设都有了大大提升。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金到位情况。2022年医疗服务与保障能力提升预算资金113.74万元，实际到位资金113.74万元，其中中央资金103万元、省级资金5.74万元、市级资金5万元。
2、资金使用情况，项目资金严格按照项目财务管理制度执行，按照项目要求设置，财务处理及时、核算规范。根据工作进度，我局在收到上级资金文件时，及时划拨调剂相关资金到各二级机构，执行率100%
（二）项目财务管理情况。
由市、县级卫生健康行政部门和财政部门监督，基层医疗卫生机构使用，严格按照资金文件要求执行，专款专用。
（三）项目组织实施情况。
在项目实施的过程中，对资金使用严格把关，层层审批。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
      2022年项目均已完成，完成质量较好、设备采购、付款及时。
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，设备的采购，提升了我区医疗服务能力，为我区地方医疗及疫情防控提供了有力的保障，确保了我区人民的生命财产安全。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
      无
（二）相关建议。
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

乐山市金口河区卫生健康局.XLS