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公开时间：2023年10月7日

第一部分单位概况……………………………………………………………………4

一、主要职责…………………………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………………4

第二部分2022年度部门决算情况说明……………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………10

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………10

第三部分名词解释…………………………………………………………………12

第四部分附件………………………………………………………………………14

第五部分附表………………………………………………………………………15

一、收入支出决算总表……………………………………………………………15

二、收入决算表……………………………………………………………………15

三、支出决算表……………………………………………………………………15

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………15

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………………15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………15

第一部分单位概况

一、主要职责

乐山市金口河区综合行政执法局是乐山市金口河区人民政府工作部门，为正科级。其主要职责：一是组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作；二是负责建立健全统一投诉举报处理机制和行业主管部门与综合执法机构协作机制，落实受理登记、结果告知等制度，受理行政违法的举报、投诉或部门移送的案件线索，实现统一接收、按责转办、限时办结、评价反馈等业务闭环；三是负责城市环境卫生监督管理工作，参与城市环卫设施的规划、设计方案审查和环卫设施建设项目的竣工验收；负责监督检查城市主要街道的清扫保洁、洒水冲洗和城市生活垃圾的收集、运输和处置，负责管理建筑垃圾和建筑渣土运输等；四是负责对占用城市道路设置临时摊点、商亭、邮亭的规划定点管理，行使城市市容、环境卫生、户外广告设置管理等方面的法律、法规、规章和规范性文件规定的行政管理权和行政处罚权。

二、机构设置

乐山市金口河区综合行政执法局有2个内设机构，分别是办公室和综合执法股。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1661．91万元。与2021年相比，收、支总计各增加了342．98万元，增长26％。主要变动原因是：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1622．21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1544．32万元，占95．2％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入77．9万元，占4．8％。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1661．88万元，其中：基本支出653．35万元，占39．31％；项目支出1008．53万元，占60．69％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1584．01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增长265．11万元，增长20．1％。主要变动原因是：项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1584．01万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了265．11万元，增长20．1％。主要变动原因是：项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1584．01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3．05万元，占0．19％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出270．46万元，占17．07％；卫生健康支出10．19万元，占0．64％；城乡社区支出1261．63万元，占79．65％，农林水支出1．5万元，占0．09％；交通运输支出10．39万元，占0．67％；住房保障支出26．79万元，占1．69％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1584．01万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务支出（类）201（款）32（项）99：支出决算数为3．05万元，完成预算100％。

2．社会保障和就业支出（类）208：支出决算数为270．46万元，完成预算100％，其组成明细如下：

社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：支出决算为22．51万元。

社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：支出决算为11．85万元。

社会保障和就业（类）208（款）05（项）99：支出决算为0．40万元。

社会保障和就业（类）208（款）99（项）99：支出决算为235．69万元。

3．卫生健康支出（类）210：支出决算数为10．19万元，完成预算100％，其组成明细如下：

卫生健康（类）210（款）11（项）01：支出决算为7．80万元。

卫生健康（类）210（款）11（项）02：支出决算为1．31万元。

卫生健康（类）210（款）11（项）03：支出决算为1．08万元。

4．城乡社区支出（类）212：支出决算数为1261．63万元，完成预算100％。

城乡社区支出（类）212（款）01（项）04：支出决算为338．93万元。

城乡社区支出（类）212（款）05（项）01：支出决算为733．83万元。

城乡社区支出（类）212（款）99（项）99：支出决算为188．88万元。

5．农林水支出（类）213（款）05（项）99：支出决算为1．5万元，完成预算100％。

6．交通运输支出（类）214（款）01（项）14：支出决算为10．39万元，完成预算100％。

7．住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为26．79万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出575．48万元，其中：

人员经费326．17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费249．31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0．36万元，完成20％，较上年减少了0．28万元，下降了43．75％。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，严格执行“三公”经费开支，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．36万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0％。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．36万元，完成预算20％。公务接待费支出决算比2021年减少0．28万元，下降43．75％。主要原因：认真贯彻落实厉行节约要求，严格执行“三公”经费开支，支出减少。其中：

国内公务接待支出0．36万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0．36万元，具体内容包括：接待市支队工作督查费0．30万元；接待市城管局工作调研资金0．06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于外事接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区综合行政执法局机关运行经费支出249．31万元，比2021年增加204．56万元，增长457．13％。主要原因是：2022年机关运行经费含有劳务派遣人员的劳务费。

（二）政府采购支出情况

2022年，区综合行政执法局政府采购支出总额485．33万元，其中：政府采购货物支出206．69万元、政府采购工程支出278．63万元、政府采购服务支出0万元。主要用于支付车辆购置、垃圾中转站工程、设备等费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区综合行政执法局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城市生活垃圾处理费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指财政对机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：指财政对其他行政事业单位离退休支出。

社会保障和就业208（类）11（款）99（项）：指财政对其他残疾人支出。

社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

6．医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）：指财政对行政单位的医疗支出。

医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）02（项）：指财政对事业单位的医疗支出。

7．城乡社区支出212（类）01（款）04（项）：指城市管理、综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生等方面的支出。

8．农林水支出213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出，主要是开展脱贫工作支出。

9．住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（注：该表作为附件予以公开）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

乐山市金口河区综合行政执法局（本级）.XLS

预算项目支出绩效自评表（2022年度）.xlsx