2022年度
四川省乐山市金口河区卫生健康局单位决算
目录
公开时间：2023年 9月 27日
第一部分 单位概况 1
一、 基本职能及主要工作 1
二、机构设置 7
第二部分 2022年度单位决算情况说明 8
一、 收入支出决算总体情况说明 8
二、 收入决算情况说明 8
三、 支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、 其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 20
第五部分 附表 43
一、收入支出决算总表 43
二、收入决算表 43
三、支出决算表 43
四、财政拨款收入支出决算总表 43
五、财政拨款支出决算明细表 43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 43
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订开原市相关措施、规划并组织实施，起草规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
　　2、协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
　　3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
　　4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
　　5、组织实施国家基本药物制度，组织拟定全市药物使用等制度措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准，做好全市食品生产企业标准备案工作。
　　6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。
　　7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
　　8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，落实人口与家庭发展相关政策，组织实施计划生育相关政策。
　  9、指导地方卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
　　10、组织实施中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理。组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究。组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展。参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
　　11、负责特定保健对象的医疗保健管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
　　12、负责依法实施行政许可。
13、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2022年主要工作
（一）抓牢党的执政根基
通过“三会一课”以及观看“书记龙门阵”主题坝坝会等活动，深入学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示和省第十二次党代会、市第八次党代会、区第十次党代会精神，撰写心得体会25篇。全年召开专题会议6次，培养入党积极分子4名、发展对象3名，接收预备党员3名，预备党员转正1名。区人民医院打造“五星·强医”党建品牌，促进医院“树名医、建名科、创名院”，全面提升医疗服务能力，增强人民群众的健康获得感。
（二）抓实疫情防控常态化工作
一是强化组织领导，及时科学研判。区委应对新冠肺炎疫情工作领导小组每月不定期召开会议，区应急指挥部坚持“日调度”工作机制，对疫情形势进行研判。二是强化风险人员摸排，落实管控措施。治超点、火车站等交通卡口严格落实“入川即检”“来乐即查”，将疫情拦在“区门”之外。各乡镇不间断开展全覆盖拉网式摸排，分级分类做好风险人员管控。自2022年1月1日以来，累计排查西藏、云南、新疆等风险地区来（返）金人员12797人，累计排查出风险地区旅居史人员4239人，集中隔离457人，居家隔离303人，三天三检3479人次。三是强化防控措施落实，提升防控水平。实时组织开展新冠肺炎疫情防控知识培训，全年共计开展培训47次参训6850人次。持续做好疫苗接种、全员核酸检测、院感防控、防疫物资储备等工作，坚守住了“国二十条措施”实施前的“零疫情”防控成果。累计接种新冠疫苗近11.6万剂，全员核酸检测约80万人次。四是积极组织人员高效完成驰援任务。按照省、市指挥部要求，先后派员14批次共计94人次驰援犍为、夹江、市中区，成都、内江、宜宾等地。
（三）抓细医药卫生体制改革
一是深入推进紧密型县域医共体改革。组建了以区人民医院为总医院、全区6个乡镇卫生院为分院及33个村卫生室（其中有5个社区卫生服务点）为成员单位的“1+6+33”医共体模式,实现医共体内上转患者人次同比增长11.62%，下转患者人次同比增长19.58%，县域内住院率达到75.1%。区人民医院全年实现门急诊163045人次，开展手术172台次，业务收入1543.34万元，同比增长8.6%。二是“组团式”医疗帮扶显成效。在市人民医院“组团式”帮扶下，区人民医院成功开展首例甲状腺叶次全切除术、TAPP手术，新开精神病科门诊、营养专科门诊，针灸科、理疗科成功创建县级专科。三是积极强化特色医疗服务。利用上虞医疗帮扶队伍力量，开设妇幼“日间病房”，建立“徐雅萍”微生物实验室，组建基层医疗机构“全-专科联合门诊”医疗巡回队，开展了“三伏贴”、雷火灸等特色中医疗法等，受益人群达到5000余人。
（四）抓深卫生健康民生工程
一是深入开展优质服务基层行动。持续为全区常住3.85万城乡居民免费提供12项基本公共卫生服务，拨付基公经费238.83万元；启动农村适龄妇女“两癌”筛查工作，完成1860名患者筛查任务；全面完成奖特扶资金87.63万元及独生子女奖励金3.25万元拨付。二是持续巩固健康扶贫成果。加强与医疗保障、乡村振兴等部门的信息实时联动，定期研判风险隐患，及时研究制定应对措施并推进落实，重点对脱贫不稳定人口、边缘易致贫户和突发严重困难户大病、重病救治情况进行监测，简化工作流程，缩短甄别时间，做好预警人员的核查、干预工作。三是超标完成义务献血目标任务。2022年8月31日-9月1日组织开展公民无偿献血活动，共计436人参加，采集血量158600毫升，超额完成市下目标任务。四是加强艾滋病检测工作。完成艾滋病检测筛查17428人，检测覆盖率45%；在管病人69例（其中2例拒绝治疗,1例脱治），治疗有效率为95.83%，育龄妇女应治17人，实际治疗17人，治疗率为100%。
（五）抓紧创建工作推进
先后投入资金近300万元，全力组织推动“慢病示范区”“健康促进示范区”“省级中医药健康旅游示范基地”“老年友善医疗机构”呼吸与危重症医学科市级重点专科等创建工作。
（六）抓严老年健康服务
一是实施失能老年人健康敲门行动。各乡镇卫生院派出骨干上门为辖区内失能老年人免费提供健康管理和健康指导服务，截至目前，累计为全区88位失能老年人上门服务176人次，100%完成市下目标任务。二是严厉打击整治养老诈骗活动。通过入户宣传、入社区宣传、乡镇集市发放宣传资料等形式，现场宣讲12场次，发放宣传册近3200份，与老年人面对面普及养老诈骗防骗知识，并鼓励群众积极举报，严惩养老诈骗，护住老人“养老钱”。三是及时发放高龄补贴。对全区80-90周岁的老年人按照每人每月50元，90-100周岁的老年人按照每人每月100元，100周岁以上老年人按照每人每月400元的标准及时发放高龄补贴约110万元。
（七）抓稳巩卫工作开展
一是扎实开展爱卫创建工作。截至目前，已经完成10个省级卫生单位、50个省级无烟单位、2个健康单位的创建的资料收集，汇总上报市爱卫办待命名。二是落实病媒生物防制工作。全区范围内开展“四害”药物消杀工作，共计补充完善毒饵盒86个、投放鼠药308公斤，灭蚊药30多公斤，并于10月21日顺利通过省级病媒生物防制考核达标。三是常态化开展爱国卫生运动。常态化开展“五清行动”“周末卫生大扫除”等爱国卫生运动，保持人居环境干净整洁。
二、机构设置
卫生健康局下属二级单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。
纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、乐山市金口河区疾病预防控制中心
2、乐山市金口河区人民医院
3、乐山市金口河区妇幼保健院
4、乐山市金口河区和平彝族乡卫生院
5、乐山市金口河区永和镇卫生院
6、乐山市金口河区共安彝族乡卫生院
7、乐山市金口河区永胜乡卫生院
8、乐山市金口河区金河镇卫生院
9、乐山市金口河区金河镇吉星卫生院

第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2512.52万元，支出总计2512.52万元。与2021年相比，收入总计增加852.61万元，增长51%，主要变动原因是项目收入增加；支出总计增加852.61万元，增长51%，主要变动原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2283.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1699.63万元，占74%；政府性基金预算财政拨款收入583.74万元，占26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2512.52万元，其中：基本支出304.02万元，占12%；项目支出2208.51万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入2512.52万元。与2021年相比，财政拨款收入增加852.61万元，增长51%。主要变动原因是项目增加；2022年财政拨款支出2512.52万元。与2021年相比，财政拨款支出增加852.61万元，增长51%，主要变动原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1928.78万元，占本年支出合计77%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加299.93万元，增长18%。主要变动原因是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1928.78万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出155.62万元，占8%；卫生健康支出882.93万元，占46%；农林水支出867.89万元，占45%；住房保障支出22.34万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1928.78，完成预算29%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为18.5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（205）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算9.25万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算4.47万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）: 支出决119.64万元，完成预算99.7%。
5.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）养老服务（06）: 支出决算为2.56万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）?其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为1.19万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：支出决算为163.43万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）：支出决算108.35万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）:支出决24.12万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）:支出决算3.22万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（210）公共卫生（04）?基本公共卫生服务（08）:支出决算116.23万元，完成预算100%。 12.卫生健康支出（210）公共卫生（04）?突发公共卫生事件应急处理（10）:支出决算10万元，完成预算100%。
    13.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）:支出决算84.74万元，完成预算100%。
    14.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）: 支出决算63.11万元
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算4.73万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算2.41万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 支出决算1.56万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）:支出决算60万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）: 支出决算241.01万元，完成预算100%。
20.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（08）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:支出决算867.89万元，完成预算100%。
21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）?住房公积金（01）: 支出22.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出301.02万元，其中：
人员经费274.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费29.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算7.6万元，完成预76%，较上年增加0.81万元，增长12%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待厉行节约，合理安排。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占16%；公务接待费支出决算6.4万元，占84%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元,完成预算60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.2万元，100%。主要原因是执法大队公务用车划入卫健局。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.2万元。主要用于卫生监督执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支6.4万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少0.39万元下降5%。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。其中：
国内公务接待支出6.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，600人次（不包括陪同人员），共计支出6.4万元，具体内容包括具体内容包括：开展卫生健康各项事业工作、卫健局部门各项业务工作的检查指导，以及开展各项相关监测、调查、评估和监督工作。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出583.74万元，主要用于传染病区项目建设。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，乐山市金口河区卫生健康局机关运行经费支出29.7万元，比2021减少6.14万元，下降17.13%。主要原因是主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乐山市金口河区卫生健康局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法监督车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于核酸检测。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生、高龄补助、基本药物制度等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是医疗机构业务收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务2012304：指反映政府提供一般公共服务的民族工作专项支出。
5.社会保障和就业（2080505、2080506、2080599、2080801、2081002、2089999）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080505机关及事业单位基本养老保险缴费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出。
2080599其他行政事业单位离退休支出。
2080801指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。
2081002指反映对老年人提供福利服务方面的支出。
2089901其他社会保障和就业支出。
6.卫生健康（2100101、2100199、2100399、2100402、2100408、2100409、2100410、2100499、2100717、2100799、2101101、2101102、2101601、2109999、2130599）：指反映政府卫生健康管理方面的支出。
2100101行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2100199用于其他卫生健康管理事务方面的支出。
2100399其他基层医疗卫生机构的支出。
2100402反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
2100408基本公共卫生服务支出。
2100409重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100410反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2100499其他公共卫生方面的支出。
2100717计划生育服务支出。
2100799用于其他计划生育管理事务方面的支出。
2101101行政单位基本医疗保险缴费经费。
2101102事业单位基本医疗保险缴费经费。
2101601反映老龄卫生健康事务方面的支出。
2109999用于其他卫生健康方面的支出。
2130599 用于其他扶贫支出。
7.住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目名称： 高龄、百岁老人补助 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 120 113.3397 0.9444975
其中：财政拨款 120 113.3397 0.9444975
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
按照80-89周岁人员按每人每月50元的标准给予生活补贴，对90-99周岁人员按每人每月100元的标准给予生活补贴，对100周岁以上人员按每人每月400元的标准给予生活补贴进行资金发放，按月通过一卡通进行资金发放，资金发放及时、准确、无拖欠。 顺利完成高龄老人补助金的发放
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 99.4
预算执行率（10分） 100% 94% 10 9.4 预算执行率为0.94
产出指标 数量指标 高龄补贴、百岁老人补助及慰问金发放人数 1750人 1750人 30 30
成本指标 对100周岁以上人员按每人每月400元的标准给予生活补贴进行资金发放 400元/人 400元/人 10 10
成本指标 对90-99周岁人员按每人每月100元的标准给予生活补贴 100元/人 100元/人 10 10
成本指标 80-89周岁人员按每人每月50元的标准给予生活补贴 50元/人 50元/人 10 10
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30
第四部分 附件               部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称： 老年协会活动工作经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 60 60 1
其中：财政拨款 60 60 1
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
　根据中共乐山市委组织部、中共乐山市委老干部局、乐山市财政局关于提高市级部门离退休干部活动经费的通知精神，开展区老年协会常年组织开展各项娱乐活动。 已完成
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 100
预算执行率（10分） 100% 100% 10 10
产出指标 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标 工作经费标准 800元/人 800元/人 30 30
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 开展全区老年协会活动 100% 100% 30 30
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30

项目名称： 基本公共卫生服务补助资金 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 25.53 25.53 1
其中：财政拨款 25.53 25.53 1
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
免费向全全区常住城乡居民提供国家基本公共卫生服务，实现全区常住城乡居民免费享受国家基本公共卫生服务项目全覆盖。 顺利完成
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 100
预算执行率（10分） 100% 100% 10 10
产出指标 数量指标 开展国家基本公共卫生服务工作 100% 100% 30 30
数量指标 开展国家基本公共卫生服务工作基层医疗个数 6个 6个 20 20
数量指标 国家基本公共卫生服务人数 38700人 38700人 20 20
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 20 20

项目名称： 基层医疗机构及村卫生室基本药物制度补助 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 24.118 24.118 1
其中：财政拨款 24.118 24.118 1
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
实施国家基本药物制度，深化医改的关键环节，取消药品价格加成，实行零加价销售，是国家采取的降低医疗费用，减轻广大人民群众负担，改变“以药养医”机制的重点举措。 顺利完成
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 100
预算执行率（10分） 100% 100% 10 10
产出指标 数量指标 实施基本药物基层医疗卫生机构个数 6个 6个 30 30
数量指标 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 100% 100% 30 30
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30

项目名称： 计划生育奖励扶助经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 4.6 4.6 1
其中：财政拨款 4.6 4.6 1
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
发放全区计划生育奖励扶助,。国家标准960元/年.人：扣除中央补助80%省补助12%后，剩余部分由市负担25%、区负担75%。省级标准960元/年.人：扣除省补助35%后，剩余部分由市负担25%、区负担75%。 顺利完成奖励扶助发放
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 100
预算执行率（10分） 100% 1005 10 10
产出指标 数量指标 农村部分计划生育家庭奖励 581人 581人 30 30
质量指标
时效指标
成本指标 发放全区计划生育奖励扶助标准 960元/人 960元/人 30 30
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30

项目名称： 常态化疫情防控经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 30 26.5 0.883333333
其中：财政拨款 30 26.5 0.883333333
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
为统筹推进疫情防控和经济社会发展，指导全区科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。 顺利完成疫情防控常态化工作
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重
（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 98.8
预算执行率（10分） 100% 88% 10 8.8 预算执行率为0.88
产出指标 数量指标
质量指标 保障疫情常态化工作顺利开展 100% 100% 30 30
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标 开展疫情常态化工作 100% 100% 30 30
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30



项目名称： 邓云川医疗费护理费补助 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 6 5.48 0.913333333
其中：财政拨款 6 5.48 0.913333333
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
　发放邓云川护理费医疗费补助（原单位职工因工致残，政府批复后每年给予医疗费、护理费补助）。 顺利完成邓云川医疗补助发放
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 99.1
预算执行率（10分） 100% 91% 10 9.1 预算执行率为0.91
产出指标 数量指标 邓云川护理补助人数 1人 1人 30 30
质量指标
时效指标
成本指标 护理费标准 4566人/月 4566人/月 30 30
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30

项目名称： 独生子女父母奖励县级补助 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 7.896 7.896 1
其中：财政拨款 7.896 7.896 1
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
为我区获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省、自治区、直辖市有关规定享受独生子女父母奖励，每年每户按120元计发，半边户按60元计发。 顺利完成独生子女奖励金发放
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 100
预算执行率（10分） 100% 100% 10 10
产出指标 数量指标 人次农村计划怀孕夫妇受益人数 658户 658户 30 30
质量指标
时效指标
成本指标 独生子女奖励金发放标准 120元/户 120元/户 30 30
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30

项目名称： 基层医疗卫生机构管理信息系统建设 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 18.04 18.016552 0.998700222
其中：财政拨款 18.04 18.016552 0.998700222
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
　深入实施基层医疗卫生机构管理信息系统建设工作，切实加强基层医疗卫生机构日常管理，完成各项工作任务。 顺利完成基层医疗机构管理信息建设工作
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 99.9 预算执行率为0.99
预算执行率（10分） 100% 99% 10 9.9
产出指标 数量指标 基层医疗卫生机构管理信息系统建设覆盖率 100% 100% 30 30
质量指标 保障基层医疗机构系统建设 100% 100% 30 30
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30


项目名称： 计划生育奖励扶助经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 4.6 4.6 1
其中：财政拨款 4.6 4.6 1
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
发放全区计划生育奖励扶助,。国家标准960元/年.人：扣除中央补助80%省补助12%后，剩余部分由市负担25%、区负担75%。省级标准960元/年.人：扣除省补助35%后，剩余部分由市负担25%、区负担75%。 顺利完成奖励扶助发放
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 100
预算执行率（10分） 100% 1005 10 10
产出指标 数量指标 农村部分计划生育家庭奖励 581人 581人 30 30
质量指标
时效指标
成本指标 发放全区计划生育奖励扶助标准 960元/人 960元/人 30 30
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30

项目名称： 计划生育特别扶助及手术并发症经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 8.6415 8.6415 1
其中：财政拨款 8.6415 8.6415 1
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
　 为我区独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻进行计划生育家庭特别扶助。 已完成
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 100
预算执行率（10分） 100% 100% 10 10
产出指标 数量指标 独生子女死亡家庭扶助人数目 108人 108人 30 30
质量指标
时效指标
成本指标 特别扶助并发症标准 2400元/人 2400元/人 30 30
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 收益人满意度 90% 90% 30 30


项目名称： 计划生育免费技术服务经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 15 15 1
其中：财政拨款 15 15 1
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
国家实施向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务；对计生手术引起受术者轻微不良后果，不按并发症处理，其治疗费用按照计划生育手术基本项目免费原则解决。 顺利完成
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 100
预算执行率（10分） 100% 100% 10 10
产出指标 数量指标 免费计划生育基本技术服务人数 2000 2000 30 30
质量指标 顺利完成计生免费技术服务 100% 100% 30 30
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30
项目名称： 计生事业费 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 2 2 1
其中：财政拨款 2 2 1
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
　为进一步促进计划生育事业工作的深入开展，提高计划生育事业，创新管理模式，保证我区计划生育事业工作的开展。 顺利开展计生事业工作
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 100
预算执行率（10分） 100% 100% 10 10
产出指标 数量指标
质量指标 顺利开展计生事业工作 100% 100% 30 30
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 　为进一步促进计划生育事业工作的深入开展，提高计划生育事业，创新管理模式，保证我区计划生育事业工作的开展。 100% 100% 30 30
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 政策满意度 90% 90% 30 30

项目名称： 计生专干及组信息员补助资金 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 41.8 41.541638 0.993819091
其中：财政拨款 41.8 41.541638 0.993819091
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
中央和省市长期以来要求加强基层人口计生队伍建设，妥善解决好村计生专干和组计生信息员报酬，确保人口和计划生育工作的落实。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 99.9 预算执行率为0.99
预算执行率（10分） 100% 99% 10 9.9
产出指标 数量指标 计生专干及村组信息员补助资金 100 100 30 30
质量指标
时效指标
成本指标 计生专干发放标准 6000元/人 6000元/人 20 20
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 妥善解决好村计生专干和组计生信息员报酬，确保人口和计划生育工作的落实 100% 100% 20 20
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 20 20


项目名称： 人口信息化村级信息及时采集工作经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 3 1.4765 0.492166667
其中：财政拨款 3 1.4765 0.492166667
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
为进一步提高我区人口数据质量，建立全员人口信息采集和信息直报新机制，创新管理模式，充分发挥基层的主动性，使全员人口数据信息更加及时、准确。 顺利完成人口信息采集工作
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 94.9 预算执行率为0.49
预算执行率（10分） 100% 49% 10 4.9
产出指标 数量指标 人口信息化村级信息及时采集覆盖率 100% 100% 30 30
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 为进一步提高我区人口数据质量，建立全员人口信息采集和信息直报新机制 100% 100% 20 20
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 40 40
项目名称： 视频会议系统通信费 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 3 1.899 0.633
其中：财政拨款 3 1.899 0.633
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
　实施卫生健康系统各项视频会议工作，切实加强卫生健康系统日常管理，全面压实工作责任，抓好抓各项工作，完成各项工作任务。 顺利完成该项工作
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 96.3 预算执行率为0.63
预算执行率（10分） 100% 63% 10 6.3
产出指标 数量指标 视频会议系统运行 100% 100% 30 30
质量指标 保证视频会议通畅 100% 100% 20 20
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 100% 100% 40 40
项目名称： 卫生监督执法特种车辆运行维护费 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 2 1.199 0.5995
其中：财政拨款 2 1.199 0.5995
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
担负全区的卫生监督检查执法任务，为保障全区卫生监督执法工作的顺利开展。 顺利开展卫生监督执法工作
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 95.9
预算执行率（10分） 100% 59% 10 5.9 预算执行率为0.59
产出指标 数量指标 卫生监督机构车辆数
1 1 30 30
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 担负全区的卫生监督检查执法任务，为保障全区卫生监督执法工作的顺利开展 优良 优 30 30
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30

项目名称： 卫生监督被装购置经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 1 0.25 0.25
其中：财政拨款 1 0.25 0.25
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
为保障卫生监督执法工作的顺利开展。 顺利完成卫生监督执法工作
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重
（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 92.5 预算执行率为0.25
预算执行率（10分） 100% 25% 10 2.5
产出指标 数量指标 监督执法人数 4 4 30 30
质量指标 为保障卫生监督执法工作的顺利开展。 100% 100% 30 30
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30
项目名称： 卫生监督抽检检测费 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 2 1.45 0.725
其中：财政拨款 2 1.45 0.725
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
　为保障国家、省、市、区双随机工作的顺利开展。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 97.2 预算执行率为0.72
预算执行率（10分） 100% 72% 10 7.2
产出指标 数量指标 监测任务完成率 100% 100% 30 30
质量指标 保障监测任务顺利开展 100% 100% 30 30
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30


项目名称： 卫生直报系统维护费 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 2.04 0.32 0.156862745
其中：财政拨款 2.04 0.32 0.156862745
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
　按照上级要求所有卫生监督检查和案子查处都要录入四川省和国家卫生监督系统，每名执法人员要在国家卫生监督培训平台学习。 顺利完成
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重
（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 91.5 预算执行率为0.15
预算执行率（10分） 100% 15% 10 1.5
产出指标 数量指标 卫生直报系统维护运行覆盖率
100% 100% 30 30
质量指标 确保卫生直报工作顺利开展 100% 100% 30 30
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30

项目名称： 无偿献血经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 3 2.7 0.9
其中：财政拨款 3 2.7 0.9
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
推动实施国家无偿献血，补助农村户口献血人员交通费。 顺利开展无偿献血
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重
（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 99 预算执行率为0.9
预算执行率（10分） 100% 90% 10 9
产出指标 数量指标 无偿献血经费覆盖率 100% 100% 30 30
质量指标
时效指标
成本指标 无偿献血补助标准 100元/人 100元/人 30 30
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30



项目名称： 医疗垃圾车运行经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 5 1.22 0.244
其中：财政拨款 5 1.22 0.244
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
为保障卫生健康系统各医疗机构医疗垃圾转运工作顺利开展 较好完成
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重
（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 92.4 预算执行率为0.24
预算执行率（10分） 100% 24% 10 2.4
产出指标 数量指标 医疗垃圾车运行维护率 100% 100% 30 30
质量指标 保障医疗垃圾转运工作顺利 100% 100% 30 30
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30


项目名称： 驻村工作队员补助 年度： 2022
主管部门： 乐山市卫生健康委员会 实施单位： 乐山市金口河区卫生健康局
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 3 1.13 0.376666667
其中：财政拨款 3 1.13 0.376666667
其他资金 #DIV/0!
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫。 较好完成
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重
（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 93.7 预算执行率为0.37
预算执行率（10分） 100% 37% 10 3.7
产出指标 数量指标 深入实施驻村帮扶和结对帮扶人数 2人 2人 30 30
质量指标 巩固脱贫攻坚成果 优良 优良 30 30
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 90% 90% 30 30

第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

乐山市金口河区卫生健康局（本级）.XLS