目  录

  
  第一部分  部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  十、其他重要事项的情况说明
  第三部分  名词解释
  第四部分  附件
  第五部分  附表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算明细表
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第一部分  部门概况

  一、部门职责
  （一）乡党委主要职责
  1．全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。
  2．讨论决定本乡加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。
  3．领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
  4．落实全面从严治党主体责任，加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。
  5．按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。
  6．坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。
  7．加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
  8．加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。
  9.完成上级党委交办的其他任务。
  （二）乡人民政府主要职责
  1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
  2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
  3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
  4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
  5．加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。
  6．推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
  7．承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
  8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
  9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。
  10．承担法律法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

  第二部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明
  2022年度收入总计959.22万元，支出总计1106.35。与2021年相比，收入减少26.11万，下降2.6%。支出增加45.04万元，增加4%。收入减少的主要变动原因项目减少，支出增加的主要原因是基本支出增加。
  二、收入决算情况说明
  2022年本年收入合计959.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入958.18万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.05万元，占0.1%。
  三、支出决算情况说明
  2022年本年支出合计1,106.35万元，其中：基本支出677.2万元，占61.2%；项目支出429.15万元，占38.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2022年财政拨款收入总计958.18万元，支出总计1106.35万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少25.98万元，下降2.6%，支出增长45.56万元，增加4%。收入减少的主要变动原因项目减少，支出增加的主要原因是基本支出增加。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2022年一般公共预算财政拨款支出1,106.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.56万元，增长4%。支出增加的主要原因是基本支出增加。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  2022年一般公共预算财政拨款支出1,106.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出416.68万元，占37.7%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出5万元，占0.5%；社会保障和就业支出62.39万元，占5.6%；卫生健康支出14.49万元，占1.3%；节能环保支出176.05万元，占15.9%；城乡社区支出83.53万元，占7.6%；农林水支出309.44万元，占28%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出38.77万元，占3.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  2022年一般公共预算支出决算数为1,106.35万元，完成预算100%。其中：
  1.一般公共服务：201（类）01（款）08（项）：人大会议：2022年支出决算为1.6万元，完成预算100%；201（类）02（款）99（项）其他政协事务支出：2022年支出决算为0.1万元，完成预算100%；201（类）03（款）01（项）行政运行：2022年支出决算为239.22万元，完成预算100%；201（类）03（款）50（项）事业运行：2022年支出决算为118.95万元，完成预算100%；201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：2022年支出决算为10.64万元，完成预算100%；201（类）23（款）04（项）民族工作专项：2022年支出决算为2万元，完成预算100%；201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出：2022年支出决算为45.57万元，完成预算100%。
  2.文化旅游体育与传媒207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出：2022年支出决算为5万元，完成预算100%。
  3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年支出决算为30.73万元，完成预算100%；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：2022年支出决算为12.1万元，完成预算100%；208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出：2022年支出决算为2.53万元，完成预算100%；208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出：2022年支出决算为17.02万元，完成预算99%。
  4.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：2022年支出决算为5.81万元，完成预算100%；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：2022年支出决算为7.06万元，完成预算100%。
  5.节能环保211（类）04（款）99（项）其他自然生态保护：2022年支出决算为176.05万元，完成预算100%。
  6.城乡社区支出212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生支出：2022年支出决算为25万元，完成预算100%。212（类）99（款）99（项）其他城乡社区：2022年支出决算为58.53万元，完成预算100%。
  7.农林水支出213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：2022年支出决算为83.56万元，完成预算100%；213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助：2022年支出决算为225.55万元，完成预算100%。
  8、住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金：2022年支出决算为38.77万元，完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2022年一般公共预算财政拨款基本支出677.2万元，其中：人员经费621.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.24万元，完成预算99.9%；较上年增加1.84万元，增长24.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制经费支出。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.2万元，占99.6%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.5%。
  1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
  2.公务用车购置及运行维护费支出9.2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.24万元，增长32.2%。主要原因是维护公车费用增加。
  其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
  公务用车运行维护费支出9.2万元。主要用于到区级部门开会、交资料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.39万元，下降-88.6%。主要原因是严格执行八项规定，节约开支。
  国内公务接待支出0.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待1批次，5人次，共计支出0.05万元，具体内容包括脱贫攻坚项目检查，共计支出0.05万元。
  外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  2022年，乐山市金口河区永胜乡人民政府机关运行经费支出56.12万元，比2021年增加1.54万元，增长2.8%。主要原因是人员增加。
  （二）政府采购支出情况
  2022年，乐山市金口河区永胜乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
  （三）国有资产占有使用情况
  截至2022年12月31日，乐山市金口河区永胜乡人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
  （四）预算绩效管理情况
  根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“安监工作经费”“脱贫攻坚工作经费”“农村公共运行维护建设及基层组织活动”“公益性岗位保险”等13个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

  第三部分  名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  9.一般公共服务.指政府提供一般公共服务支出。2010104乡人大主席团工作经费：反映各级人大召开“人代会”等专门会议的支出；2010301行政运行经费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010350事业运行经费：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；2011099三支一扶人员经费：反映上述项目以外其它人力资源事务方面支出；2013299其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出；2030601国防支出兵役征集：用于兵役征集方面的支出。
  10.文化体育与传媒指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；2070104图书馆：反映图书馆的支出。
  11.社会保障和就业指政府在社会保障与就业方面的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；2080599其他行政事业单位养老支出：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老放慢的支出。2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；
  12.卫生健康支出。2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  13.节能环保支出2110499其他自然生态保护支出：反映除上述项目以为其他用于自然生态保护方面的支出。
  14.城乡社区支出2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；2129901其他城乡社区支出：反映其它用于城乡社区方面支出。
  15.农林水反映政府农林水事务支出。2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；2130599其他扶贫支出：反映除上述项目外其它用于扶贫方面支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报账机制安排的村级组织运转奖补资金。2139999其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
  16.交通运输支出2140199其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
  17.灾害防治及应急管理支出2240699指其他自然灾害防治支出；2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
  18.住房保障2210101指住房保障支出，22102住房改革支出，2210201指住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  附件

  附件1
      2023年省级部门整体绩效评价报告范本

  一、部门（单位）基本情况
  （一）机构组成。（简要介绍）
  （二）机构职能和人员概况。（简要介绍）
  （三）年度主要工作任务。
  （四）部门整体支出绩效目标。
  二、部门资金收支情况
  （一）部门总体收支情况。
  1.部门总体收入情况
  2.部门总体支出情况
  3.部门总体结转结余情况
  （二）部门财政拨款收支情况。
  1.部门财政拨款收入情况
  2.部门财政拨款支出情况
  3.部门财政拨款结转结余情况
  三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
  （一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
  1.人员类项目绩效分析
  包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
  2.运转类项目绩效分析
  （同上）
  3.特定目标类项目绩效分析
  （同上）
  （二）部门整体履职绩效分析。
  围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。
  （三）结果应用情况。
  包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
  （四）自评质量。
  包括评价部门整体自评准确情况。
  四、评价结论及建议
  （一）评价结论。
  （二）存在问题。
  （三）改进建议。
  附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）


  附件2
     2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

  一、项目概况
  （一）项目基本情况。
  1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
  2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。
  3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。
  4．资金分配的原则及考虑因素。
  （二）项目绩效目标。
  1．项目主要内容。
  2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
  3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
  （三）项目自评步骤及方法。
  说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
  二、项目资金申报及使用情况
  （一）项目资金申报及批复情况。
  说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
  （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
  1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
  2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况做出分析说明。
  3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
  （三）项目财务管理情况。
  总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
  三、项目实施及管理情况
  结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
  （一）项目组织架构及实施流程。
  （二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
  （三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
  四、项目绩效情况
  （一）项目完成情况。
  分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
  （二）项目效益情况。
  分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
  五、评价结论及建议
  （一）评价结论。
  结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
  （二）存在的问题。
  结合自查评估情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。
  （三）相关建议。
  针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

  第五部分  附表

  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算明细表
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

乐山市金口河区永胜乡人民政府.xls