2022年度
四川省乐山市金口河区公路建设服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年 9月28 日

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2022年度 1
四川省乐山市金口河区公路建设服务中心单位决算 1
第一部分 单位概况 5
一、 主要职责 5
二、 机构设置 9
第二部分 2022年度单位决算情况说明 10
一、 收入支出决算总体情况说明 10
二、 收入决算情况说明 10
三、 支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 13
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 14
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 18
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20
十、 其他重要事项的情况说明 20
（一）机关运行经费支出情况 20
（二）政府采购支出情况 20
（三）国有资产占有使用情况 20
（四）预算绩效管理情况 21
第三部分 名词解释 21
第四部分 附件 25
一、部门（单位）概况 25
（一）机构组成 25
（二） 机构职能。 25
（三）人员概况。 25
二、部门财政资金收支情况 26
三、部门整体预算绩效管理情况 26
（一）部门预算管理。 26
（二）结果应用情况。 26
四、评价结论及建议 27
（二）存在问题。 27
（三）改进建议。 27
附件2 29
一、项目概况 29
二、项目实施及管理情况 29
（一）资金计划、到位及使用情况。 29
（二）项目财务管理情况。 30
（三）项目组织实施情况。 30
三、项目绩效情况 30
（一）项目完成情况。 30
四、问题及建议 30
（一）存在的问题。 30
项目支出绩效自评报告 32
一、项目概况 32
二、项目实施及管理情况 32
三、项目绩效情况 33
四、问题及建议 33
第五部分 附表 35
一、收入支出决算总表 35
二、收入决算表 35
三、支出决算表 35
四、财政拨款收入支出决算总表 35
五、财政拨款支出决算明细表 35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 35

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责
（一）主要职能。
1.执行国家和各级政府关于公路养护、路政管理的方针、政策。
2.组织编制全区国道、省道和县乡道公路季度小修保养计划。
3.负责全区国道、省道、县乡公路大中修工程的施工组织管理。
4.负责全区范围内公路两侧建筑红线控制及国省道上用公路临时设施的审批工作。
5.依法查处违反《中华人民共和国公路法》、《浙江省公路路政管理条例》和其他路政管理法规的行为，保护路产路权不受侵犯。
（二）2022年重点工作完成情况。
1、认真贯彻执行国家关于公路管理的方针、政策和法律法规。执行市公路建设服务中心、区交通运输局下达的公路建设、养护、管理计划。负责组织实施县乡公路建设；负责通村公路建设的管理、设计、质量监督等有关工作。负责全区公路养护的管理、监督、指导、协调、考核等有关工作。负责组织实施公路的中修工程。完成交通运输局交办的其他工作。
2、认真贯彻“预防为主、防治结合”的方针，加强预防性养护和周期性养护工作的管理与督查工作，搞好以路面为中心的全面养护管理工作。加强对公路日常养护管理的检查、考核，确保公路养护质量，达到路面整洁，排水畅通，构造物完好、设施完善，确保行车安全畅通。我中心紧紧围绕《交通运输部普通干线公路检查考核评分细则》和《四川省普通国省干线公路养护考核办法》，认真开展了规范化建设和公路路况管养工作。按照新的检查考核分类，建立完善各项规章制度，完善和规范养护管理内业资料，改善办公场所和办公条件，推进公路养护管理外业工作精细化、程序化，提升公路养护管理规范化水平。国省道、县道路面使用性能指数达到了市局下达的目标任务。
二、认真开展平安公路创建活动。
通过开展创建活动，使我中心所管养的公路沿线和桥梁交通环境发生明显的改观。公路沿线两侧边沟范围内的垃圾和杂物得到彻底清除，交通标志、标牌，做到用语准确，文字规范、无残缺、无错字、别字和少字，行道树无倾斜，没有遮挡公路设施及行车视线。桥梁无病害，风险及时排除。公路局机关、养护站生产生活用房整洁美观，外墙清洁，地面无垃圾，达到“清洁化、有序化、优美化、制度化”的标准。
认真落实桥梁养护管理制度和桥梁养护工程师制度，完善桥梁技术档案资料，认真执行经常性检查规定，协助市公路局进行定期检查和特殊检查。认真开展了汛前桥梁、险路安全隐患排查整治工作，进一步完善了公路、桥梁突发事件应急预案，强化了应急措施。对全区45座大小桥梁进行了逐一检查，对存在安全隐患的座桥梁进行了维修。
三、做好应急值班和防汛值班工作，确保道路安全畅通。
建立健全节假日和汛期值班制度，实行24小时值班制度，一旦出现险情，随时启动应急救援预案，本着先通后畅的原则，确保公路畅通。
抓好安全生产，努力降低事故频率，杜绝重大伤亡事故。
加大对安全管理各项工作的检查力度，督促重大事故隐患的整治，杜绝因人为因素或操作不当发生安全事故。根据上级桥梁管理和汛前安全隐患排查文件精神，我中心及时部署桥梁检查和道路安全隐患检查工作，针对存在的隐患，落实责任，制定措施，确定工作内容、目标任务和阶段性工作计划，收到了良好的效果，消除了安全隐患，确保我中心安全生产的正常运行。先后开展了汛前“以桥梁基础为主的安全隐患排查”、“汛期安全生产督查整治”、“汛期普通桥梁安全隐患检查及养护工作”等几项活动的安全检查和专项整治工作。
强化养护管理站安全管理制度。年初，将安全生产工作作为一项重要指标纳入机养中心的管理，作为机养中心对养护工作人员年度考评依据之一。建立完善的公路养护安全管理责任体系和有效的安全管理制度，落实专人加强公路、桥梁日常巡查并对养护工程施工作业现场和PPP项目施工作业现场进行检查和监督管理，做到责任到人，严防因公路、桥梁及沿线设施缺损修复不及时或因养护、建设工程施工作业现场管理不到位、不规范导致的交通安全事故发生。
四、加强农村公路建设、质量监督管理工作。
一是认真搞好目前正在进行的PPP项目征地拆迁协调工作。我中心派出3名有工作经验的同志协助施工单位完成道路沿线村民房屋、土地征拆工作，确保项目顺利推进。
二是认真做好G245线胜利村-新光村预防性养护工程、桃金路水毁恢复工程、桥梁检测项目已全部完工，抓紧时间，危桥整治工程前期工作。
三是桃金路3号桥、桃金路5号桥已完成竣工验收工作，加快完成S306线（现G245线）大渡河大桥大修工程、三角石大渡河大桥建设工程、金桅路改建工程竣工验收工作。
认真开展G245线胜利村段公路地质灾害隐患排查、道路安全隐患排查治理工作。共进行专项督导行动20次；组织整治行动40余次；参加人数1430余人次；共计更换损坏波形护栏700m；完成路面修补7000㎡；完成路沿带修补共计780㎡；维修、新增各类标识标牌85套；翻新辖区内G245线全线标线11304平方米；不定期对全线伸缩缝进行全面清理；完成桥梁伸缩缝修复23处；清理塌方36526立方米，粉刷防撞墙11000平方米，G245线全线行道树粉刷石灰防虫；清除垃圾30余吨；2022年共计投入整治经费670余万元。
积极组织2022年交通运输“安全生产月”活动，成立“安全生产月”活动组织小组，组织开展安全知识宣讲活动、安全生产警示教育、开展暗查暗访隐患行为活动、开展应急演练活动、活动情况将纳入安全生产目标考核。


二、机构设置
公路建设服务中心为事业财政全额拨款单位，无下属单位。内设机构有 个： 1综合办公室。事业编制数17名。领导职数：2


第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8723.18万元。与2021年相比，收、支总计各减少9794.96万元，下降52.89%。主要变动原因是总体项目减少，资金支出减少。

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计6274.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入876.24万元，占13.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 5398.33万元，占86.04%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计8090.17万元，其中：基本支出322.04万元，占3.98%；项目支出7768.13万元，占96.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2655.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加875.69万元，增长49.19%。主要变动原因是财政拨款项目资金支出增加。（注：数据来源于财决01-1表）




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2625.93万元，占本年支出合计的32.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14960.93万元，下降85.07%。主要变动原因是总体项目减少，资金支出减少。


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2625.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出68.45万元，占2.61%；卫生健康支出12.29万元，占0.47%；节能环保支出20万元，占0.76%；农林水支出35.4万元，占1.35%；交通运输支出2468.69万元，占94.01%；住房保障支出21.1万元，占0.8%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）


（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2625.93，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为18.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为15.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业208（类）05（款）99（项）: 支出决算为27.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 支出决算为5.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业208（类）08（款）99（项）: 支出决算为1.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；。
6.卫生健康210（类）11（款）02（项）: 支出决算为7.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康210（类）11（款）03（项）: 支出决算为5.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.节能环保支出211（类）03（款）01（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出213（类）05（款）04（项）: 支出决算为35.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.交通运输支出214（类）01（款）04（项）: 支出决算为747.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出214（类）01（款）06（项）: 支出决算为379.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出214（类）01（款）10（项）: 支出决算为183万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出214（类）01（款）99（项）: 支出决算为228.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出214（类）06（款）01（项）: 支出决算为563.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出214（类）06（款）99（项）: 支出决算为366.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为21.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2625.93万元，其中：
人员经费303.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
　　公用经费19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，较上年减少0.2万元，增长/下降20%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.2万元，下降20*%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.8万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待12批次，83人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，乐山市金口河区公路建设服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，乐山市金口河区公路建设服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乐山市金口河区公路建设服务中心共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车8辆，公路养护作业车辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对g245小修保养项目（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收金穗公司债券资金。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指 机关事业单位职业年金缴费支出: 社会保障和就业208（类）05（款）99（项）: 指支其他行政事业单位养老支出 ；社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 指死亡抚恤；社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 指其他社会保障和就业支出。
7.卫生健康210（类）11（款）02（项）:指事业单位医疗；卫生健康210（类）11（款）03（项）: 指公务员医疗补助。
8节能环保支出211（类）03（款）01（项）：指大气。
9.农林水支出213（类）05（款）04（项）：指农村基础设施建设。
10.交通运输支出214（类）01（款）04（项）: 指公路建设；交通运输支出214（类）01（款）06（项）: 指公路养护；交通运输支出214（类）01（款）10（项）:指公路和运输安全；交通运输支出214（类）01（款）99（项）: 指公路其他公路水路运输支出；交通运输支出214（类）06（款）01（项）: 指车辆购置税用于公路等基础设施建设支出；交通运输支出214（类）06（款）99（项）: 指车辆购置税其他支出。
11.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件


公路建设服务中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况
（一）机构组成
隶属交通局二级单位，无下属单位
（二）机构职能。
1.执行国家和各级政府关于公路养护、路政管理的方针、政策。
2.组织编制全区国道、省道和县乡道公路季度小修保养计划。
3.负责全区国道、省道、县乡公路大中修工程的施工组织管理。
4.负责全区范围内公路两侧建筑红线控制及国省道上用公路临时设施的审批工作。
5.依法查处违反《中华人民共和国公路法》、《浙江省公路路政管理条例》和其他路政管理法规的行为，保护路产路权不受侵犯。

（三）人员概况。
在职人员18人
二、部门财政资金收支情况
本年收入总额8723.175893万元，其中财政拨款收入为876.244021万元，占本年收入总额的9%，其他收入5398.3291万元占本年收入总额91%。
本年支出总额8723.175893万元，其中基本支出335.834114元，占总支出的3.8%，项目支出7768.127034元，占总支出的96.2%。

三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报经建股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
2、认真编制年度决算报表。
为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务账核对无误，报表编制无差错。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
良好
四、评价结论及建议
一）评价结论。
2022年，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了2022年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2022年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。
（二）存在问题。
个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。 
（三）改进建议。
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。



附件2
项目支出绩效自评报告
（G245线洒水降尘项目）

一、项目概况
G245线洒水降尘项目总预算20万元，我中心每天负责国道245线27.69公里洒水降尘工作，确保公里路面整洁，空气质量为佳。
（一）项目资金申报及批复情况。项目资金业主向区公路建设服务中心申请——区公路建设服务中心向区财政局申请——区财政局根据上级文件将资金指标下于公路建设服务中心——公路建设服务中心进行支付。符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。每天负责国道245线27.69公里洒水降尘工作，确保公里路面整洁，空气质量为佳。全年完成9968.4公里公路洒水降尘工作。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该资金已到位20万元。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对，分析说明资金到位率、到位及时性。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。
2．资金使用。该项目资金实际支出20万元，资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
建立管理制度建设规范、机构设置合理、会计核算及账务处理符合国家财经纪律。在实施中，我单位严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。
（三）项目组织实施情况。
说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
每天负责国道245线27.69公里洒水降尘工作，确保公里路面整洁，空气质量为佳。全年完成9968.4公里公路洒水降尘工作。
（二）项目效益情况。社会效益达标、生态效益达标、可持续效益达标，以及服务对象满意度100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
G245线洒水降尘经费车辆出勤率越来越高，车辆运维费逐渐增大，20万元洒水降尘费已不能满足车辆运维费的支出。
（二）相关建议。增加G245线洒水降尘经费，满足车辆运维费的支出，确保洒水降尘工作顺利推进。
项目支出绩效自评表
项目名称： G245线洒水降尘 年度： 2022
主管部门： 乐山市金口河区交通运输局 实施单位： 乐山市金口河区公路建设服务中心
项目资金（万元）
年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率
年度资金总额 20 20 20 100%
其中：财政拨款 20 20 20 100%
其他资金
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
每天完成国道245线27.69公里洒水降尘工作，确保公里整洁，空气质量为佳 已完成全年公路洒水降尘工作
一级指标 二级指标 目标指标 目标值 业绩指标 完成率
投入与管理 投入管理 预算编制合理性 合理 100% 100%
预算执行率 =100 100 100%
预算资金到位率 =100 100 100%
财务管理 财务管理制度健全性 健全 100% 100%
财务监控有效性 有效 100% 100%
资金使用规范性 规范 100% 100%
实施管理






资产管理
产出指标 数量指标 完成公路洒水 9968.4公里 100% 100%
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标 提升乡村经济发展 提升率 100%
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 社会群众满意度 满意度 100%



项目支出绩效自评报告
（G245国省干道小修保养养护）

一、项目概况
我中心承担金口河区国道27.689公里公路的养护工作。G245国省干道小修保养养护经费用于我中心自聘人员24人工资、意外险、保险（养老险、医疗险、失业险、工伤险、生育险）支出。
（一）项目资金申报及批复情况。区公路建设服务中心向区财政局申请——区财政局将资金指标下于公路建设服务中心——公路建设服务中心进行支付。符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。G245国省干道小修保养养护经费用于我中心自聘人员24人工资、意外险、保险（养老险、医疗险、失业险、工伤险、生育险）支出，每月按时发放职工工资及缴纳职工保险。
（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。G245国省干道小修保养养护经费财政本级预算资金71.4万元，到位资金71.4万元。
2．资金使用。G245国省干道小修保养养护经费，项目资金实际支付71.4万元，资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
建立管理制度建设规范、机构设置合理、会计核算及账务处理符合国家财经纪律。在实施中，我单位严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
G245国省干道小修保养养护经费用于我中心自聘人员24人工资、意外险、保险（养老险、医疗险、失业险、工伤险、生育险）支出，每月按时发放职工工资及缴纳职工保险。全年支出工资及保险63.6万元，其他小修保养支出7.8万元。
（二）项目效益情况。社会效益达标、生态效益达标、可持续效益达标，以及服务对象满意度100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。随着单位自聘人员增加和聘用人员工资及保险上涨，G245国省干道小修保养养护经费71.4万元不能满足支付工资和保险。
（二）相关建议。增加G245国省干道小修保养养护经费，满足公路小修保养经费，保障公路养护需求。


项目支出绩效自评表
项目名称： G245国省干道小修保养养护经费 年度： 2021
主管部门： 乐山市金口河区交通运输局 实施单位： 乐山市金口河区公路建设服务中心
项目资金（万元）
年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率
年度资金总额 71.4 71.4 71.4 100%
其中：财政拨款 71.4 71.4 71.4 100%
其他资金
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
对单位自聘人员工资按时发放，保险按时缴纳 已完成
一级指标 二级指标 目标指标 目标值 业绩指标 完成率
投入与管理 投入管理 预算编制合理性 合理 100% 100%
预算执行率 =100 100 100%
预算资金到位率 =100 100 100%
财务管理 财务管理制度健全性 健全 100% 100%
财务监控有效性 有效 100% 100%
资金使用规范性 规范 100% 100%
实施管理






资产管理
产出指标 数量指标
质量指标
时效指标 养护经费按时发放 每月 100% 100%
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 道路养护 道路便利整洁度 100% 100%
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 社会群众满意度 满意度 100% 100%
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

乐山市金口河区公路管理建设服务中心.XLS