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乐山市金口河区金河镇人民政府2022年度部门决算公开编制说明

发布日期:2023-10-07 信息来源：金河镇【字号：大中小】

公开时间：2023年10月7日

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项

（二）2022年重点工作完成情况

2022年金河镇认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，精心谋划“十四五”规划开局，发扬逢山开路、遇水架桥、跳起摸高的精神，全面推动金河工作高质量发展。一是强化理论学习，找准“金河定位”。建立健全理论学习主要领导亲手抓，领导班子带头做的责任制度，推动理论学习规范化制度化，抢抓战略机遇，发挥“头雁效应”，补齐“木桶短板”。二是抓实村级换届，打造“金河铁军”。精心组织、周密部署，村级换届中通过换干部实现换思想、换作风、换风气，以强烈的责任感和使命感，全力打好这场事关全局和长远的战役，确保圆满完成村级换届工作。三是坚持党建引领，争创“金河典范”。坚持党对一切工作的领导，全方位推动“党建＋业务”融合并进，固化“为民服务日”“两集中”服务群众工作法，因地制宜创新发展村集体经济，以坚如磐石、淬炼成钢的政治定力，以时不我待、只争朝夕的拼搏精神，以抓铁有痕、踏石留印的严实作风，争创金河典范。

二、机构设置

金河镇人民政府为一级决算单位，无下属二级决算单位，内设4个事业机构（便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心），设7个行政机构（党政办公室、财政所、党建办公室、社会治理办公室。规划建设办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计2039．63万元。与2021年相比，收支总计各增加416．3万元，增长25．64％，主要变动原因是农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1960．02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1959．69万元，占99．98％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．33万元，占0．02％。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2039．3万元，其中：基本支出1175．8万元，占57．66％；项目支出863．5万元，占42．34％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计2039．3万元。与2021年相比，收支总计各增加438．54万元，增长27．4％，主要变动原因是农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2039．3万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加438．54万元，增长27．4％。主要变动原因是农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2039．3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出666．4万元，占32．68％；文化旅游体育与传媒支出10．07万元，占0．49％；社会保障和就业支出115．16万元，占5．65％；卫生健康支出22．08万元，占1．08％；住房保障支出59．29万元，占2．91％；城乡社区支出62．83万元，占3．08％；农林水支出1092．47万元，占53．56％；灾害防治及应急管理支出11万元，占0．54％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2039．3万元，完成预算100％。其中：

1．201一般公共服务666．41万元：其中201（类）01（款）08（项）人大事务代表工作决算为0．2万元，完成预算100％；201（类）02（款）99（项）政协事务其他政协事务支出决算为0．2万元，完成预算100％；201（类）03（款）01（项）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行决算为371．37万元，完成预算100％；201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务决算为4万元，完成预算100％；201（类）03（款）50（项）事业运行决算为236．06万元，完成预算100％；201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为1．67万元，完成预算100％；201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出决算为52．91万元，完成预算100％。

2．207文化旅游体育与传媒支出10．07万元：其中207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出决算为10．07万元，完成预算100％。

3．208社会保障和就业支出115．15万元：其中208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为46．48万元，完成预算100％。；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出决算为20．67万元，完成预算100％。；208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出为8．67万元，完成预算100％。；208（类）08（款）01（项）死亡抚恤决算为19．24万元，完成预算100％；208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出决算为20．09万元，完成预算100％。

4．210卫生健康（类）支出22．08万元：其中210（类）11（款）01（项）行政单位医疗决算为8．36万元，完成预算100％；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗决算为10．42万元，完成预算100％；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助决算为3．3万元，完成预算100％。

5．212城乡社区支出决算为62．83万元：其中212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出决算为11万元，完成预算100％；212（类）05（款）01（项）其他城乡社区公共设施支出决算为30万元，完成预算100％；212（类）99（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出决算为21．83万元，完成预算100％。

6．213农林水支出决算为1092．47万元：其中213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出决算为653．67万元，完成预算100％；213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助决算为438．80万元，完成预算100％。

7．221住房保障支出59．29万元：其中221（类）02（款）01（项）住房公积金决算为59．29万元，完成预算100％。

8．224灾害防治及应急管理支出11万元：其中224（类）06（款）99（项）其他自然灾害防治支出决算为11万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1175．8万元，其中：人员经费1087．66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费88．14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7．7万元，完成预算73．33％，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算7．37万元，占95．71％；公务接待费支出决算0．33万元，占4．29％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出7．37万元，完成预算73．7％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0．22万元，增长3．1％。主要原因是公务用车使用频率增加，导致车辆的损耗增大。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出7．37万元。主要用于……（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．33万元，完成预算66％。公务接待费支出决算比2021年增加0．33万元，增长100％。主要原因是加强业务交流学习。其中：国内公务接待支出0．33万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，金河镇政府机关运行经费支出87．09万元，比2021年增加3．28万元，增长3．91％。主要原因是电费、维修服务费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，金河镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金河镇政府共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于垃圾清运。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“网络监控费”“驻村工作队工作经费”等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年金河镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指用于民政管理事务的其他支出。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金记账利息的补助。

15．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

16．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

17．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

18．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

19．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

24．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市、县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

26．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

28．农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

29．农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出，有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

30．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

31．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

33．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件2022年金河镇部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

（二）机构职能

1．制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）人员概况

截至2022年12月31日，金河镇人民政府共供养人数58人，公务员18人，事业人员19人，退休人员20人，遗属人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度总收入2039．63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1959．69万元，占总收入96．08％；其他收入0．33万元，占总收入0．02％；年初结转和结余79．61万元，占总收入的3．9％。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度总支出2039．63万元，其中：基本支出1175．79万元，占总支出的57．65％；项目支出863．51万元，占总支出的42．33％；年末结转结余0．33万元，占总支出的0．02％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算编制，严格执行《中华人民共和国预算法》相关法律法规，实行全口径预算管理，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效优先和收支平衡的原则。提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。预算支出的编制，始终坚持勤俭节约的原则，严格控制单位的日常运行经费和项目经费的支出，做到统筹兼顾。

（二）项目预算管理

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11项，涉及财政资金174．46万元，覆盖率达到100％，具体项目如下：

1．安监经费

本项目主要用于乡村两级公共安全基础设施建设，消除公共安全隐患，交通安全排查，安全生产应急救援，安全宣传教育和安全监管等工作，用于保障人民生命财产安全，维护社会稳定。年度工作经费预计为8万元，实际支出8万元，预算执行率为100％。

2．公益性岗位工伤保险

本项目主要用于购买公益性岗位工伤保险，是保障公益性岗位群众工伤、工亡后的医疗和基本生活，解决群众和家属的后顾之忧的必要举措，避免因病、因伤致贫返贫，受益人明确。年度工作经费2．5万元，实际支出0．42万元，预算执行率59％。

3．社区戒毒、社区康复工作站运行经费

本项目主要用于本单位戒毒站工作开展，通过对毒品违法犯罪的打击和预防宣传教育，提高公民的禁毒意识，有效遏制毒品违法犯罪的发展蔓延趋势。开展禁种铲毒工作，开展社区戒毒、社区康复，提高对吸毒人员的管控能力，有效减少毒品危害。年度预算经费0．2万元，实际支付0．2，预算执行率100％，财政紧缺，该预算资金未批复相关计划。

4．乡村振兴工作经费

贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，完成各项工作任务。年度预算经费5万元，实际支付5万元，预算执行率100％。

5．基层组织活动和公共服务运行经费

为保障各村（社区）正常办公运转和农村公共服务运行维护项目正常开展。年度预算经费101万，实际发放101万，预算执行率100％。

6．乡镇生活垃圾清运费

本项目主要用于农村垃圾清运，实现所有农村垃圾清运专业化，致力于改变农村环境脏乱差的现状。让农村环境基本干净整洁有序，增强农民幸福感，大幅改善人居环境，让乡村更美，更宜居。年度预算经费30万，实际支付30万，预算执行率100％。

7．人大工作

我国根本政治制度是人民代表大会制度，确立了人民当家作主的地位，人民代表大会制度为实现中华民族的伟大复兴提供了保障，本项目为乡人大代表工作经费，为人大代表行使手中的权力提供了财力支撑。年度预算经费0．2万，实际支付0．2万，预算执行率100％。

8．驻村工作经费

本项目主要用于驻村工作队在村工作期间的经费开支，为驻村工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务等一系列活动提供有力财政支撑。年初预算14万元，实际支付14万元，预算执行率100％。

9．政协乡镇工作联络站工作经费

本项目根据《中共乐山市委办公室印发〈关于推进全市政协系统“有事来协商”平台建设的意见〉的通知》（乐委办〔2021〕8号）精神要求，建立乡村“有事来协商”平台，为全乡群众办实事，解难题，是支持乡村建设，促进乡村融合、提升群众满意度和幸福感的举措之一。年初预算0．2万元，实际支付0．2万元，预算执行率100％。

10．货站台协调及周边环境整治

为加快推进我镇农村公路建管养运协调可持续发展，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路目标。为群众出行营造更安全畅通舒适的道路交通环境，年初预算10万元，实际支付10万元，预算执行率100％。11．网络监控费保障我镇各应用系统、电子政务外网、政务云平台和政府门户网站等网络安全稳定运行。年初预算3．36万元，实际支付3．36万元，预算执行率100％。

（三）结果应用情况

经过对实施项目绩效自评，我单位在2022年及时调整了年初预算，取消了不适应当前工作的预算项目。然而，由于财政资金紧缺本年度有预算项目预算执行率不高，这给相关工作的展开带来了一定的困难。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

金河镇人民政府能按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2022年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过专项资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本单位2022年度部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。

（二）存在问题

1．固定资产管理有待加强。部分固定资产折损未及时进行清理，未能全盘考虑资产使用年限及一些突发问题。

2．工作方法创新度不够。

（三）改进建议

在今后工作中将在预算编制的准确性，合理性上下功夫，加强财务预算管理，提高财务预算的质量，保证预算与实际需要更加相符；对项目实施有科学规划，合理安排预算资金的使用；进步提升对绩效管理的认识和理解，让各个管理者真正意识到绩效管理的意义所在；加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价；同时积极向上级部门争取，加强财政资金对乡镇的倾斜力度，确保乡镇工作顺利开展，进一步提高群众满意度。