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金口河区人民政府

金口河区残联2022年决算编制说明

发布日期:2023-10-07   信息来源:区残疾人联合会  【字号:




2022年度
四川省乐山市金口河区残疾人联合会部门决算

目录

公开时间:2023年9月26日

第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2022年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 22
第五部分 附表 37
一、收入支出决算总表 37
二、收入决算表 37
三、支出决算表 37
四、财政拨款收入支出决算总表 37
五、财政拨款支出决算明细表 37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 37


第一部分 部门概况
一、部门职责
(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(4)开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(5)协助政府研究,制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查和掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。
(6)协助乡、镇、彝族乡党委考察残联干部及管理培训工作。
(7)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
(8)组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残疾人社会福利企业,会同有关部门实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
(9)指导和管理残疾人开展各项活动。
(10)统筹开展为残疾人事业募捐活动。
(11)开展残疾人事业的对外交流与合作。
(12)承办区政府和市残联交办的其它工作。
二、机构设置
区残联属属参照公务员法管理的人民群众团体组织机构,无二级机构。


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计364.17万元。与2021年相比增加153.68万元,增加73.01%;主要变动原因是人员类经费和项目经费收入增加。
2022年度支出总计371.51万元。与2021年229.74万元相比增加141.77万元,增加61.71%。主要变动原因是人员类经费和项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计364.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入357.94万元,占98.29%;政府性基金预算财政拨款收入1.31万元,占0.36%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.92万元,占1.35%。
(注:数据来源于财决01表)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计371.51万元,其中:基本支出242.45万元,占62.26%;项目支出129.06万元,占37.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决04表)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计359.25万元。与2021年相比,财政拨款收入增加154.78万元,增长75.70%。主要变动原因是人员类经费和项目经费收入增加。
2022年财政拨款支出总计365.58万元。与2021年相比,财政拨款支出增加140.09万元,增长62.71%。主要变动原因是人员类经费和项目经费支出增加。
(注:数据来源于财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出364.27万元,占本年支出合计的98.05%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加153.25万元,增长72.62%。主要变动原因是人员类经费和项目经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出364.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出201.4万元,占55.29%;教育支出3.49万元,占0.96%;社会保障和就业支出142.32万元,占39.07%;卫生健康支出2.49万元,占0.68%;住房保障支出6.59万元,占1.81%;其他支出7.99万元,占2.19%。
(注:数据来源于财决01-1表)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为364.27万元,完成预算100%。其中:
1.2012901-行政运行(群众团体事务): 支出决算为46.94万元,完成预算100%。
2.2012950-事业运行(群众团体事务): 支出决算为154.46万元,完成预算100%。
3.2050101-行政运行(教育管理事务): 支出决算为3.49万元,完成预算100%。
4.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为5.69万元,完成预算100%。
5.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为2.84万元,完成预算100%。
6.2080599- 其他行政事业单位养老支出:支出决算为0.9万元,完成预算100%。
7.2081101-行政运行(残疾人事业):支出决算为18.67万元,完成预算100%。
8.2081104-残疾人康复(残疾人事业):支出决算为4.86万元,完成预算100%。
9.2081105-残疾人就业(残疾人事业):支出决算为10.79万元,完成预算100%。
10.2081199-其他残疾人事业支出(残疾人事业):支出决算为98.19万元,完成预算100%。
11.2089999-其他社会保障和就业支出:支出决算为0.38万元,完成预算100%。
12.2101101-行政单位医疗:支出决算为2.13万元,完成预算100%。
13.2101103- 公务员医疗补助:支出决算为0.36万元,完成预算100%。
14.2210201- 住房公积金:支出决算为6.59万元,完成预算100%。
15.2299999-其他支出:支出决算为7.99万元,完成预算100%。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表。上述“预算”口径为全年预算数。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出242.45万元,其中:
人员经费232.55万元,主要包括:
30101-基本工资18.20万元、30102-津贴补贴15.27万元、30103-奖金2.53万元、30106-伙食补助费1.03万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费5.69万元、30109-职业年金缴费2.84万元、30110-职工基本医疗缴费2.13万元、30111-公务员医疗补助缴费0.36万元、30112-其他社会保障缴费0.38万元、30113-住房公积金6.59万元、30199-其他工资福利支出22.16万元、30305-生活补助0.9万元、30309-奖励金0.01万元、30311-代缴社会保险费154.46万元。
  公用经费9.90万元,主要包括:
30201-办公费0.12万元、30205-水费0.01万元、30206-电费0.17万元、30207-邮电费0.76万元、30209-物业管理费0.21万元、30211-差旅费1.51万元、30214-租赁费0.09万元、30217-公务接待费0.28万元、30226-劳务费0.88万元、30228-工会经费1.12万元、30229-福利费0.40万元、30231-公务车运行维护0.62万元、30239-其他交通费3.34万元、30299-其他商品和服务支出0.3万元。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元,完成预算100%,较上年减少0.22万元,下降22%。主要原因是力行节约,尽量减少相应支出。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.89万元,占76.07%;公务接待费支出决算0.28万元,占23.93%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.11万元,增长14.02%。主要原因是公务下乡等次数增加。  
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出0.89万元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.28万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.44万元,下降61.11%。主要原因是公务接待次数人次减少。
其中:国内公务接待支出0.28万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次,30人次(不包括陪同人员),共计支出0.28万元,具体内容包括上级机关来区检查指导残疾人事业工作。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出1.31万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,区残联机关运行经费支出9.90万元,比2021年减少4.79万元,下降32.61%。主要原因是力行节约,尽量减少相应支出。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2022年,区残联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,区残联共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于保障开展残疾人事业工作所需。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表)
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,区残联在年初预算编制阶段,组织对17个项目开展了预算事前绩效评估,对17个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,绩效目标全面完成,取得了一定的经济和社会效益,单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看,项目实施严格按照实施方案执行,完成情况良好,取得较好的经济效益和社会效益。
1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2022年度部门决算中反映“残疾人居家灵活就业”“残疾人家庭无障碍改造”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。
1、5个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 32.868万元(其中残疾人居家灵活就业10.79万元、残疾人家庭无障碍改造3.578万元、残疾人适配辅具2.7万元、购买社会服务5万元、村社残协专职委员会工作补贴10.8万元),执行数为32.868万元,完成预算的100%。通过项目实施,解决了残疾人反映最迫切的重点困难问题,坚持普惠特惠政策相结合,切实改善了农村贫困残疾人和重度残疾人生产生活状况。



项目支出绩效目标完成情况表
(2022年度)
项目名称 残疾人居家灵活就业、残疾人家庭无障碍改造、残疾人适配辅具、购买社会服务、村社残协专职委员会工作补贴
预算单位 乐山市金口河区残疾人联合会
预算执行情况(万元) 预算数: 32.868 执行数: 32.868
其中-财政拨款: 32.868 其中-财政拨款: 32.868
其它资金: 0 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
    计划对431名残疾人实施扶持政策和管理有序。      实际完成了对432名残疾人实施扶持政策以及管理上规范有序。
绩效指标完成情 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成  指标
数量指标 发放就业补贴 280人 280人
发放辅具 110人 110人
实施无障碍改造 10人 11人
购买社会服务 1人 1人
发放村社区残协专职委员工作补贴 30人 30人
效益指标 经济效益
指标 发放就业补贴扶持 280人   通过发放就业补贴扶持,并通过技术培训和指导,残疾人切实掌握了养殖技术,残疾人家庭经济收入得了到明显提高。
效益指标
社会效益指标 残疾人扶贫攻坚 483人     通过不同扶贫方式,缩小了贫富差距,残疾人实现了真脱贫脱真贫,残疾人的幸福指数得到不断提高。
生态效益
指标 绿色服务 549人    将绿色发展要求贯穿残疾人的管理和服务全过程,畅通服务渠道,着力建设成为了资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色型服务机构。
满意度指标 服务对象
满意度指标 残疾人满意度 100% ≥95%

2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《乐山市金口河区残疾人联合会2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对发放就业补贴等项目开展了绩效评价,《2022年残疾人居家灵活就业项目绩效评价报告》见附件(附件2)。




第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
2012901-行政运行(群众团体事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2012950-事业运行(群众团体事务):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.教育支出:反映政府教育事务支出。
2050101-行政运行(教育管理事务): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.社会保障和就业支出
2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599-其他行政事业单位离退休支出: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。  
2081101-行政运行(残疾人事业): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2081104-残疾人健康:反映残疾人联合会用于残疾人健康方面的支出。
2081105-残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。
2081199-其他残疾人事业支出:反映上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。
2089999-其他社会保障和就业支出:反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12、卫生健康支出
2101101-行政单位医疗支出: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴纳经费。
2101103- 公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出
2210201-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.其他支出
2299999-其他支出:反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
人员经费:
30101-基本工资:反映按规定发放的基本工资。
30102-津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴。
30103-奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。
30106-伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费。
30108-机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
30109-职业年金缴费:反映单位为职工缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金,不在此科目反映。
30110-职工基本医疗缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
30111-公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。
30112-其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。
30113-住房公积金:反映单位为职工缴纳的住房公积金。
30199-其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利支出。
30305-生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费、机关事业的为职工遗属生活补助、长期赡养人员补助费等。
30309-奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
30311-代缴社会保险费:反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费。
  日常公用经费:
30201-办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
30205-水费:反映单位的水费、污水处理费等的支出。
30206-电费:反映单位的电费支出。
30207-邮电费:反映单位开支的电话费及网络通讯费等。
30209-物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
30211-差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
30214租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的支出。
30217-公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
30226-劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用。
30226-工会经费:反映单位安规提取或安排的工会经费。
30229-福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。
30231-公务车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
30239-其他交通费:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。
30299-其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。
14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
17、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件
附件1
乐山市金口河区残联
2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
区残联属参照公务员法管理的人民群众团体组织机构,无二级机构。
(二)机构职能和人员概况。
1、机构职能
(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(4)开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(5)协助政府研究,制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查和掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。
(6)协助乡、镇、彝族乡党委考察残联干部及管理培训工作。
(7)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
(8)组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残疾人社会福利企业,会同有关部门实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
(9)指导和管理残疾人开展各项活动。
(10)统筹开展为残疾人事业募捐活动。
(11)开展残疾人事业的对外交流与合作。
(12)承办区政府和市残联交办的其它工作。
2、人员概况。
金口河区残联2022年末实有在职人数4人,较2021年持平
(三)年度主要工作任务。
(一)全力创建模范机关,转作风提效率打造过硬干部队伍。一是加强政治理论学习。每月至少组织一次党员干部集中学习,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届历次全会以及省、市、 区党代会精神,认真学习宣传党的二十大精神,进一步筑牢党员干部理想信念、凝聚强大精神力量。二是推进基层党建质量过硬。对照“两清单一评议”查缺补漏,严格落实“三会一课”制度,进一步提升党员干部精神状态,增强责任担当,不断提升战斗力和凝聚力。三是深入开展机关作风整顿。以开展“干部作风大整顿”活动为契机,大力治理“庸、懒、散、浮、拖”和不作为、慢作为现象,强化干部职工担当和责任意识,推进改革创新,以过硬作风推动各项工作落细落实。
(二)扎实推进政策落实,持续提升残疾人获得感幸福感。以残疾人需要为导向,办好一批残疾人民生实事,进一步传播弘扬扶残助残正能量。投入资金15万元帮助80名贫困残疾人发展生产、增加收入;投入资金6.428万元为有需求的11户残疾人家庭实施无障碍改造,改善残疾人居家生活条件;投入资金14万元为280名残疾人实施居家灵活就业;投入资金11万元采购辅具,为110名残疾人提供康复辅助器具;投入资金3万元为4名0-14岁残疾儿童提供康复,减轻残疾儿童家庭负担;投入资金7.985万元为1597名残疾人购买意外保险;补贴个人医疗保险缴费资金共计12.296万元,为748名重度残疾人购买医疗保险;积极与上虞区残联对接沟通,争取4.9万元用于我区受疫情影响的21名创业残疾人扶持工作;投入资金7.4886万元为50名农村残疾人进行实用技术培训;投入资金1.8万元为16名困难残疾人进行紧急救助;推送4名残疾运动员参加四川省第十届残运会暨第五届特奥会市级备战项目。
(三)大力做好数据监测,巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。一是做好三类人群跟踪监测。组织工作人员定期对市残联反馈的残疾人监测对象和区乡村振兴局分发的三类监测人群进行了数据比对,对帮扶和政策落实情况进行核实,积极配合相关职能部门做好三类残疾人群帮扶措施的落实。我区目前列入监测对象残疾人24人,2022年监测对象已消除风险24人。二是精准发放两项补贴。每月开展残疾人“两项补贴”发放数据比对,确保精准发放,今年1--12月,共发放困难残疾人生活补贴8011人次80.11万元,发放重度残疾人护理补贴9476人次77.936万元。三是开展下乡评残活动。定期与区行业部门开展数据比对,排查出疑似未办证残疾人名单,对符合办证条件的从速给予办理,做到应办尽办。组织评残专家开展下乡上门评残活动,并为10名行动不便残疾人办理了残疾证。
(四)深入宣传政策事迹,不断营造扶残助残浓厚氛围。利用残疾人重大节日加大宣传力度。相继开展了爱耳日、全国助残日、肢残日、残疾预防日和国际盲人节等残疾人节日活动。共印发残疾人政策宣传折页500余册,组织乡镇、村残联工作人员入户发放,讲解惠残民生实事政策,扩大惠残民生政策的知晓度。活动期间,为残疾人开展志愿服务活动30余人次,营造了浓厚的社会扶残助残氛围。对在残疾人运动会上的好成绩和自强创业事迹进行宣传,积极引导和鼓励残疾人做到自尊、自信、自强、自立,不断增强自我发展能力,积极参与和融入社会。大力宣传《残疾人保障法》和《残疾人就业条例》,使更多企业清楚安排残疾人就业的义务,提高企业安置残疾人就业意愿。对未按比例安排残疾人就业的单位依法征收残保金,2022年我区共征收残保金157万元,通过以征收残保金的方式促进残疾人用工这一举措,今年企事业单位新增安排3多名残疾人就业,落实51名残疾人公益性岗位,为残疾人就业创造了良好的环境。
(五)高度重视组织建设,圆满完成区、乡残联换届选举工作。我区残联换届工作于今年7月4日启动,至8月10日乡镇残联全部顺利完成换届工作,区残联于11月16日完成换届工作。各乡镇党委主要领导高度重视乡镇残联换届选举工作,把换届选举工作作为当前工作重中之重来抓,亲自主持召开残联代表大会,并作动员部署,为我区换届选举工作提供了强有力的组织保障。此次区、乡两级残联换届,全面回顾总结了过去五年的残疾人工作,进一步明确了未来五年残疾人事业的发展方向和主要任务,调整补充了一批干部进入残联领导机构,全区残疾人工作者队伍得到了加强,为建设一支思想素质高、业务能力强、工作作风实、服务质量优的残疾人工作者队伍,让残联更好成为政府与广大残疾人联系的桥梁和纽带,为更好全面完成“十四五”残疾人保障和发展规划各项目标任务,促进全区残疾人事业高质量发展奠定了良好的基础。
(六)全面服务中心大局,积极完成区委、区政府交办的工作任务。一是做好联系村帮扶工作。组织单位干部每周至少下沉到帮扶村一次,做到每一名帮扶干部对帮扶对象情况了如指掌,并及时记录、汇报帮扶对象的动态和需求,切实做到了“户户有台账,事事有记录”。二是做好疫情防控工作。自新冠肺炎疫情爆发以来,始终把疫情防控作为重大政治任务来抓,严格按要求做好办公场所疫情防控,定期对办公场所进行消毒,常态化做好出入办事人员信息登记、核查三码及体温监测,积极组织干职工投身双创责任片区及联系村卡口疫情防控工作,对返乡人员上户排查,宣传疫情防控知识,落实疫情防控措施,筑牢疫情防控屏障。
二、特色亮点及做法
(一)送服务上门。定期与区行业部门开展数据比对,排查出疑似未办证残疾人名单,对符合办证条件的从速给予办理,做到应办尽办。组织3名评残专家开展下乡上门评残活动,并为10名行动不便残疾人办理了残疾证,切实解决了残疾人“出行难、办证难”的问题,打通了服务最后一公里。
(二)送关爱到家。一是在春节期间市、区残联慰问了41户贫困残疾人,给他们送去了慰问金一万余元。二是在今年的第三十二个“全国助残日”、我区开展了走访慰问活动,为12名残疾人送去了生活用品,米、油、面等价值330元的物资。三是市残联慰问了受疫情影响困难残疾人50名,为他们带去了生活物资,米、油、汤圆粉、白糖等,价值309元的物资。这些活动既让残疾人感受到了来自党和政府的关怀和问候,也在全社会营造了理解、帮助、尊重、关心残疾人、支持残疾人事业的社会氛围,增进了社会与残疾人之间的相互了解,对提高社会助残意识,树立现代文明社会的残疾人观起到了良好的推动作用。
三、2023年工作计划
2023年,区残联将围绕贯彻落实党的二十大精神及中央、省、市、区重要决策部署,进一步务实举措、改进作风,深入践行初心使命,重点做好七个方面工作:
(一)聚焦全面从严,加强自身建设。深入学习党的理论知识,拓展学习深度,创新方式方法,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”。认真贯彻落实党的二十大精神,以及中央和省、市、区重大决策部署,强化责任落实、督导检查,进一步提高工作质量。
(二)做好跟踪监测,落实帮扶措施。持续巩固“两不愁、三保障”成果,确保残疾人稳定脱贫、不返贫,健全防止返贫动态监测和帮扶机制,将易返贫、致贫残疾人作为重点人群,主动沟通协调相关部门及时发现、及时帮扶,实行动态清零。继续推动残疾人证一次办好、精准发放两项补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造等重点工作。
(三)狠抓就业创业,推进就业提升。结合乡村振兴重点,立足我区残疾人实际,进一步稳定和扩大残疾人就业,鼓励残疾人创业。2023年计划开展残疾人职业技能培训和农村实用技术培训50人次以上,帮助提升本领,增强内生动力。扶持阳光助残基地1个以上,抓好先进典型塑造,继续推进按比例安排残疾人就业。
(四)完善康复服务,推进精准康复。推进精准康复救助全覆盖。为有购买辅具需求的残疾人进行补贴,确保应补尽补,为符合条件0至8岁残疾儿童提供康复救助,确保应助尽助。继续实施“阳光家园计划”,为就业年龄段(16—59周岁)的智力、精神和重度肢体残疾人等提供托养服务。整合资源,打造残疾人康复托养服务中心,加强与康复机构的合作,推进医、康、教结合。
(五)强化权益保障,推进权益护航。宣传《中华人民共和国残疾人保障法》,积极参与和推动无障碍环境建设工作,加强无障碍督导员队伍建设,开展无障碍体验活动;妥善处理残疾人信访事项,力争做到正常到访的残疾人只跑一次,甚至一次都不跑,确保信访办结率100%。
(六)优化服务指导,推进共享阳光。组织残疾预防宣传教育,开展典型人物与事迹宣传,加强正面引领。加强残疾人群众体育,开展全民健身、残疾人健身周活动,积极组织残疾人参加各项体育赛事,挖掘残疾人艺术人才并积极向省市残联推荐。
(七)夯实基层基础,推进强基固本。加强残联组织和残疾人工作者队伍规范化建设,切实提高残联的服务能力和工作水平。做好村、社区残协工作指导,切实发挥村、社区残协作用,打通联系和服务残疾人的关键一环,为加快推进我区残疾人事业高质量发展提供坚强的组织保证。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2022年财政资金收入总额为359.25万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2022年财政资金支出总额365.58万元。其中基本支出242.45万元,占总支出的66.32%,基本支出中人员支出232.55万元,公用支出9.9万元;项目支出123.13万元,占总支出的33.68%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
根据区残联工作开展实际情况,合理的制定了绩效目标项目17个,资金预算编制基本准确,在项目资金管理和支出过程中,严格按财务制度实行专款专用,严格按项目的执行进度对资金进行支付,致使项目实施无违规违纪现象发生。
(二)专项预算管理
专项预算项目通过召开会议研究决定,并根据我区残疾人实际情况进行科学合理规划项目,项目规划好后将任务及时分配到各乡镇,各乡镇按照任务和相关要求进行实施,区残联负责对项目实施进度进行监督、对项目资金实行监管,严格按照一支笔签字原则,层层把关审核,确保资金使用安全,实现了全年无违规记录现象,全面完成了预算绩效目标。
(三)结果应用情况
通过客观公正的自我评价和目标公开,清晰的反映了项目规划实施的合理性,切实解决了残疾人的重点困难问题,充分提高资金使用效益,贫困残疾人得到了实惠,幸福指数得到了提高,从而进一步提升了残疾人的满意度。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
本单位总体运行良好,对市残联以及区委、区政府下达的各项任务完成良好。
(二)存在问题
年初制定绩效目标任务项目内容不精准,导致符合实施条件的对象稀缺,资金预算过大,资金投入未完成即定目标。
(二)改进建议
进一步加大筛查力度,精准确定项目实施内容,将项目精准落实到位。
 




附件2

2022年残疾人居家灵活就业补贴等项目
支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
一是制定了评价指标。二是年初进行项目绩效目标申报,并严格按绩效目标进行实施。三是对项目的实施,均按规定进行了招投标和比选程序,最后采取方案优、低价中标的方式,选取优质企业作为项目的实施主体,项目实施完后由企业将项目实施资料交予我会审核,同时由我会到实地进行验收,验收合格后便形成验收报告。2022年区残联实施的所有项目整个程序合规,无违纪违规现象发生。
制定评价指标:





标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述)
完成指标 数量指标 发放就业补贴 280人
发放辅具 110人
实施无障碍改造 11人
购买社会服务 1人
固定村社残协专职工作人员 30人
质量指标 发放就业补贴覆盖率 ≥95%
发放辅具改善功能有效率 ≥95%
实施无障碍改造有效率 ≥98%
社会化服务满足服务工作程度 ≥95%
村社残协专职工作人员工作覆盖程度 ≥100%
时效指标 重点项目按期完成率 ≥100%
成本指标 发放就业补贴 500元/人
发放辅具 0.05万元/人
实施无障碍改造 0.6万元/人
购买社会服务 5万元/人
社残协专职工作人员 0.36万元/人
效益指标 经济效益
指标 发放就业补贴扶持     通过发放就业补贴进行养殖或种植扶持,并通过技术培训和指导,让残疾人切实掌握养殖或种植技术,使残疾人家庭经济收入得到明显提高。
社会效益指标 残疾人扶贫攻坚     通过不同扶贫方式,逐步缩小贫富差距,让残疾人实现真脱贫,使残疾人的幸福指数得到不断提高。
生态效益
指标 绿色服务     将绿色发展要求贯穿残疾人的管理和服务全过程,畅通服务渠道,着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色型服务机构。
满意度
指标 服务对象
满意度指标 残疾人满意度 ≥100%
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
本部门对5个项目开展了绩效评价,得分为97分。

项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标 二级
指标 三级指标 分值 得分
(20分)
项目决策 (10分)
科学决策 必要性
(政策依据) 5 5
可行性
(政策完善) 5 5
(10)
绩效目标    明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)
项目管理 (7分)
资金管理 资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)
项目执行 执行规范 3 3
(特性指标70分)
项目绩效  (20)
项目完成 完成数量 5 4
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)
项目效益 经济效益(可选项) 40 7
社会效益(可选项) 7
生态效益(可选项) 5
可持续效益(可选项) 5
公平效率(可选项)
7
使用效率(可选项) 7
服务对象满意度    10 10
总分 97
(二)绩效分析
1、项目决策
按照市委、市政府和市残联下达我区的项目实施目标任务,根据我区实际情况,召开会议集体研究决定项目实施内容,并按项目实施内容对残疾人的困难需求情况进行摸底调查,确定实施对象。我会所有项目的实施充分体现了目标任务明确、实施对象精准、项目实施合理。
2、项目管理
本项目经费的使用严格依照财政支出有关规定执行,财务负责人对项目支出进行监督管理,确保了项目支出专款专用,不截留、不占用。
根据项目实施内容,科学合理分配项目资金,充分提高资金使用效益,实现残疾人享受优惠政策利益最大化。
3、项目绩效
我会按照年初制定的项目目标计划,坚持公开公平公正的原则,精心组织实施,严格按照规定的成本指标进行资金预算和支付,各项效益指标均达标,按时完成和超额完成了所有的目标任务。统筹资金进行科学合理分配,大大提高了资金使用效率,从而进一步扩大了残疾人受益面,在不断提高残疾人的幸福指数的同时,残疾人的满意度也得到明显提到。






















第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


2022年决算公开表.XLS

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