2022年度

中共乐山市金口河区委机构编制委员会办公室决算

目录

公开时间：2023年 10月 7日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理等方面的方针政策及法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2.拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调各乡镇、各部门行政管理体制改革和机构改革。

3.负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对区级机关和区属事业单位使用空缺编制补充人员进行核准、审批。跨层级调整行政编制事项按规定报上级部门审批。

4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区人民团体的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。

5.拟订全区事业单位改革总体方案并组织实施，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各事业单位改革总体方案，指导、协调事业单位改革工作。

6.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立健全机构编制考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全区事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及其政务和公益中文域名注册管理工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

9.完成区委和区委编委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

一是推进应急管理执法改革。强化职能职责，进一步细化明确地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助等方面的行政执法职能，将区安全生产综合执法大队更名为区应急管理综合行政执法大队，与区应急局实行“局队合一”体制，进一步明确主要职责。

二是完善区委农办机构设置。按照乡村振兴战略实绩考核的相关要求，进一步健全党委农村工作机构、完善工作机制、充实保障工作力量，增设区委农村工作领导小组办公室秘书股。

三是持续深化教育督导体制机制改革，提高教育督导质量和水平，推动教育机构履行教育职责，明确区委教育工委副书记兼任区教育局总督学。

四是进一步明确乡镇民族宗教工作力量，加强党对民宗宗教工作的集中统一领导，印发相关文件，各乡镇均已明确1名分管领导和1名工作人员从事民族宗教工作。

五是严格执行机构限额、领导职数、编制总量规定等规定，深化机构编制“五位一体”实名制管理制度，动态调整完善领导职数管理台账、机构编制设置台账、机构编制问题整改台账等三本台账，实现了对全区机关事业单位机构规格、内设机构、领导职数、人员编制等机构编制事项的精准监管、动态监测和统计分析，不断推进加强机构编制规范化管理。严格执行进人查编制度和空缺编制使用审核制度，切实发挥用编计划的管控和调控作用，不断增大编制效益。今年以来共办理编制查核、上下编等事项344人次，保障五类人员进乡镇领导班子用编8名，用编引进各类人员63人，其中公务员12人、事业人员51人。持续优化和规范登记管理服务，在全市率先完成事业单位2020年度报告公示工作，公示率达到100%。结合区乡换届、乡村振兴重组等工作，对91个涉及注销、更名、法人更换、服务场所变更、业务宗旨变更等事项的党政群机关事业单位统一社会信用代码进行赋码颁（换、收）证。按照“双随机、一公开”的方式随机抽查了10家事业单位，切实加强事业单位事中事后监管。

六是根据法律法规“立改废”和国务院、省政府调整行政权力的决定等情况，结合部门“三定”规定，全面开展权责清单动态调整工作，确保各部门新增事项有过渡，划转事项有交接，减少事项有依据。全年先后3次共调整区级部门行政权力1108项，其中新增319项、变更246项、取消543项。因地制宜拟定《乐山市金口河区乡镇法定权力事项清单》等四张清单，经区政府常务会审定印发，共明确和赋予乡镇行政权力166项，其中明确乡镇行政权力116，赋予乡镇行使行政权力50项。各乡镇在属地事项责任清单基础上，将乡镇法定权力清单、赋权清单整合为1张乡镇权责清单，进一步明确内部职责分工，做到职责到人到岗，确保赋予乡镇的权力接得住、用得好。

二、机构设置

金口河区委编办下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计100.48万元。与2021年相比，收入总计增加1.22万元，增加1.23%；支出总计增加1.22万元，上升1.23%。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计100.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.48万元，占100.00%。

三、 支出决算情况说明

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出100.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.22万元，上升1.23%。主要变动原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出100.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出79万元，占78.62%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.29万元，占11.24%；卫生健康支出2.67万元，占2.66%；住房保障支出7.53万元，占7.49%.

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为100.48，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党支出（款）行政运行（项）: 支出决算为79万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.一般公共服务（类）其他共产党支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.69万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.93万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.66万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.30万元，完成预算100%，与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.28万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为2.67万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.53万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出100.48万元，其中：

人员经费86.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.39万元，下降50.65%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：开展交流学习乡镇机构编制调整等“后半篇”文章事项、开展事业单位法人公示信息抽查工作、开展全域结对帮扶工作、开展2022年度机构编制监督检查工作、开展省属人才专项事业编制使用情况跟踪问效，共计0.77万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区委编办运行经费支出11.53万元，比2021年减少6.49万元，下降35.66%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，区委编办采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区委编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对机构编制管理工作经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年区委编办整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指单位运行的项目支出。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于脱贫攻坚工作产生的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年区委编办整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

金口河区委编办为行政部门，有下属1个参照公务员法管理的事业单位金口河区事业单位登记服务中心。

（二）机构职能。

金口河区委编办主要职能如下：

1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理等方面的方针政策及法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

2.拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调各乡镇、各部门行政管理体制改革和机构改革。

3.负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对区级机关和区属事业单位使用空缺编制补充人员进行核准、审批。跨层级调整行政编制事项按规定报上级部门审批。

4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区人民团体的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。

5.拟订全区事业单位改革总体方案并组织实施，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各事业单位改革总体方案，指导、协调事业单位改革工作。

6.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立健全机构编制考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全区事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及其政务和公益中文域名注册管理工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

9.完成区委和区委编委交办的其他任务。

（三）人员概况。

金口河区委编办现有编制8个，其中行政编制3个，事业编制5个。截止2022年末财政实际供养人数在职6人，行政人员3人，参公事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为100.48万元，其中一般公共预算收入100.48万元，占总收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出100.48万元，基本支出97.79万元，占总支出的97.32%；项目支出2.69万元，占总支出的2.68%。其中：一般公共服务支出79万元，占总支出的78.62%；社会保障和就业支出11.28万元，占总支出的11.23%；卫生健康支出2.67万元，占总支出的2.66%；住房保障支出7.53万元，占总支出的7.49%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

 1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政局的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我办财务账、会计帐核对无误，报表编制无差错。

2022年决算总收入100.48万元，财政决算总支出100.48万元，全年总体收支平衡。

（二）项目预算管理。

严格按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，进一步完善了财务管理制度，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。同时，根据区财政局的安排部署，我办及时进行了项目事前绩效评估和绩效运行监控管理，通过评估各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

我办财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、内部资产管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等有关规范执行。一是按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。二是建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市、区财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。三是所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对办内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

（三）结果应用情况。

2022年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2022年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，要加强对本单位整体支出绩效管理，强化支出责任，提高财政的资金使用效益，更好的促进我们履行职责。编制预算时要结合本部门的职责、规划和任务进行测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办2022年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分95分。

（二）存在问题。

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。有些项目经费的使用效率不高。

（三）改进建议。

一是加强财会理论知识学习，提高思想认识。组织单位分管财务的领导和财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

二是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行力度，及时找出预算时间执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（机构编制管理）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.机构编制管理工作是落实党管机构编制原则，推进机构编制法定化，提升机构编制工作水平的重要内容。区委编办负责该项目资金的申报、实施和监督。

2.区委编办“三定”规定，市下年度目标任务为项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理严格按照《区委编办财务管理制度》进行管理，资金主要用于支持机构编制管理项目的调研、督查和资料整理归档等产生的费用。

 4.资金分配按照实报实销原则进行使用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。推进机构编制法定化，提升机构编制工作水平。

2.项目应实现的具体绩效目标：坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和机构编制工作，纵深推进全面从严治党，深化机构和行政体制改革，规范创新机构编制管理，深入开展机构编制法治建设，不断加强部门自身建设，贯彻落实“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”要求，着力解决严控总量与满足刚需间的矛盾，圆满完成全年目标任务，各方面反响良好。

3.项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

以统计上报数据为依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数2万元，执行数为1.477万元，完成预算的73.85％。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每季度按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求，该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。该项目在实施过程中由区委编办负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施完成我区各项改革工作任务；健全完善管理体制；事业单位法人年度报告公示率达100%；深化机构编制“五位一体”实名制管理制度，扎实开展超审批权限设置机构等问题自查自纠，动态调整完善“三本台账”，及时完成机构编制统计月报、年报工作。

（二）项目效益情况。

通过该项目实施进一步加强了机构编制管理，深入推进了机构编制法制化，着力加强机关自身建设，为促进我区经济建设和各项社会事业发展提供了体制机制保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过对该项目绩效评价情况进行认真梳理、综合评定，认为我办机构编制管理工作资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效突出。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表