目录

公开时间：2023年10月7日

第一部分部门概况……………………………………………………………………………4

一、部门职责……………………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………………5

第二部分2022年度部门决算情况说明……………………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………………11

第三部分名词解释…………………………………………………………………………13

第四部分附件………………………………………………………………………………15

第五部分附表………………………………………………………………………………35

一、收入支出决算总表…………………………………………………………………35

二、收入决算表…………………………………………………………………………35

三、支出决算表…………………………………………………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………………35

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………………35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………………35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………………35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………………35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………………35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………………35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………………35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………………35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………………………35

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

乐山市金口河区综合行政执法局是乐山市金口河区人民政府工作部门，为正科级。其主要职责：一是组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作；二是负责建立健全统一投诉举报处理机制和行业主管部门与综合执法机构协作机制，落实受理登记、结果告知等制度，受理行政违法的举报、投诉或部门移送的案件线索，实现统一接收、按责转办、限时办结、评价反馈等业务闭环；三是负责城市环境卫生监督管理工作，参与城市环卫设施的规划、设计方案审查和环卫设施建设项目的竣工验收；负责监督检查城市主要街道的清扫保洁、洒水冲洗和城市生活垃圾的收集运输和处置，负责管理建筑垃圾和建筑渣土运输等；四是负责对占用城市道路设置临时摊点、商亭、邮亭的规划定点管理，行使城市市容、环境卫生、户外广告设置管理等方面的法律、法规、规章和规范性文件规定的行政管理权和行政处罚权。

（二）2022年重点工作完成情况。

全年累计劝导流动摊贩3300余起，依法登记保存违章经营的工具60余件，取缔临时占道摊点1处，拆除违规、破损广告牌、违规落地灯箱50余处，清除牛皮癣2500余处，处罚15起，罚款900元。强化噪音管控，加强对学校和居民区商铺、KTV等娱乐场所、公园广场舞、夜宵等噪音扰民行为的巡查整治力度，发现问题及时劝导、及时处置，真正做到还“静”于民。全年累计处理投诉130余件，处理率达100％。加大农贸市场监管力度，对农产品农药残留实行日抽日检，全年累计抽检366次，合格率100％。强化停车位整治，最大限度地利用停车位资源，充分发挥停车效率。推进数字化城管，提高城市化管理的功能。全年共转运处理城乡生活垃圾9540吨，渗滤液680吨；清运和处理泔水450吨；除臭、灭蝇662人次，垃圾中转站消毒约340次，保证城区垃圾日产日清。

严格落实“清扫、保洁、清运、清洗、冲洗、消杀”等环卫作业制度，切实做到保洁区域全覆盖、清运时间全延伸，新增洗扫车1台，雾炮车1辆，不断提高城市道路机械化作业水平。全年累计转运处理城乡生活垃圾10834吨，渗滤液960吨，清运处理餐厨垃圾685吨，城区公厕、环卫设施除臭、灭蝇722人次，垃圾中转站消毒约300次。

二、机构设置

区综合行政执法局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入区综合行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：区环卫所

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2511．84万元。与2021年相比，收、支总计各增加379．12万元，增长17．78％。主要变动原因是：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2459．02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2381．1万元，占96．8％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入77．92万元，占3．2％。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2511．82万元，其中：基本支出1163．02万元，占46．3％；项目支出1348．79万元，占53．7％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2433．92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加302．15万元，增长14．13％。主要变动原因是：项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2433．92万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了302．15万元，增长14．13％。主要变动原因是：项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2433．92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3．05万元，占0．13％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出731．27万元，占30．04％；卫生健康支出13．65万元，占0．56％；城乡社区支出1642．63万元，占67．49％，农林水支出1．5万元，占0．06％，交通运输支出10．39万元，占0．43％，住房保障支出31．43万元，占1．29％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2433．92万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务支出（类）201（款）32（项）99：支出决算数为3．05万元，完成预算100％。

2．社会保障和就业支出（类）208：支出决算数为731．27万元，完成预算100％，其组成明细如下：

社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：支出决算为26．29万元。

社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：支出决算为13．74万元。

社会保障和就业（类）208（款）05（项）99：支出决算为9．6万元。

社会保障和就业（类）208（款）99（项）99：支出决算为681．64万元。

3．卫生健康支出（类）210：支出决算数为13．65万元，完成预算100％，其组成明细如下：

卫生健康（类）210（款）11（项）01：支出决算为8．24万元。

卫生健康（类）210（款）11（项）02：支出决算为2．77万元。

卫生健康（类）210（款）11（项）03：支出决算为2．64万元。

4．城乡社区支出（类）212：支出决算数为1642．63万元，完成预算100％。

城乡社区支出（类）212（款）01（项）04：支出决算为338．93万元。

城乡社区支出（类）212（款）03（项）99：支出决算为303．96万元。

城乡社区支出（类）212（款）05（项）01：支出决算为810．86万元。

城乡社区支出（类）212（款）99（项）99：支出决算为188．88万元。

5．农林水支出（类）213（款）05（项）99：支出决算为1．5万元，完成预算100％。

6．交通运输支出（类）214（款）01（项）14：支出决算为10．39万元，完成预算100％。

7．住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为31．43万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1085．13万元，其中：

人员经费616．35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费468．78万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0．36万元，完成20％，较上年减少了0．28万元，下降了43．75％。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，严格执行“三公”经费开支，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．36万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0％。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．36万元，完成预算20％。公务接待费支出决算比2021年减少0．28万元，下降43．75％。主要原因：认真贯彻落实厉行节约要求，严格执行“三公”经费开支，支出减少。其中：

国内公务接待支出0．36万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0．36万元，具体内容包括：接待市支队工作督查费0．30万元；接待市城管局工作调研资金0．06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于外事接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区综合行政执法局机关运行经费支出249．31万元，比2021年增加204．56万元，增长457．13％。主要原因是：2022年机关运行经费含有劳务派遣人员的劳务费。

（二）政府采购支出情况

2022年，区综合行政执法局政府采购支出总额485．33万元，其中：政府采购货物支出206．69万元、政府采购工程支出278．63万元、政府采购服务支出0万元。主要用于支付车辆购置、垃圾中转站工程、设备等费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区综合行政执法局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城市生活垃圾处理费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成城管部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城市生活垃圾处理费等专项预算项目绩效自评报告，其中，城管部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：区综合行政执法局2022年部门支出和年初预算一致，达到预期绩效目标，但预算编制还需进一步细化，针对存在的问题，提出改进建议：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严禁超预算和无预算安排支出，严格支出范围和标准，严格支出报销审核，凡是超范围、超标准的费用，一概不予报销。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指财政对机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：指财政对其他行政事业单位离退休支出。

社会保障和就业208（类）11（款）99（项）：指财政对其他残疾人支出。

社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

6．医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）：指财政对行政单位的医疗支出。

医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）02（项）：指财政对事业单位的医疗支出。

7．城乡社区支出212（类）01（款）04（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生等方面的支出。

8．农林水支出213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出，主要是开展脱贫工作支出。

9．住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市金口河区综合行政执法局

2022年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区综合行政执法局包含一个独立预算单位：区环卫所，有2个内设机构，分别为办公室和综合执法股。

（二）机构职责

乐山市金口河区综合行政执法局是乐山市金口河区人民政府工作部门，为正科级。其主要职责：一是组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作；二是负责建立健全统一投诉举报处理机制和行业主管部门与综合执法机构协作机制，落实受理登记、结果告知等制度，受理行政违法的举报、投诉或部门移送的案件线索，实现统一接收、按责转办、限时办结、评价反馈等业务闭环；三是负责城市环境卫生监督管理工作，参与城市环卫设施的规划、设计方案审查和环卫设施建设项目的竣工验收；负责监督检查城市主要街道的清扫保洁、洒水冲洗和城市生活垃圾的收集运输和处置，负责管理建筑垃圾和建筑渣土运输等；四是负责对占用城市道路设置临时摊点、商亭、邮亭的规划定点管理，行使城市市容、环境卫生、户外广告设置管理等方面的法律、法规、规章和规范性文件规定的行政管理权和行政处罚权。

（三）人员概况

2022年末，区综合行政执法局在职人员20人，其中：行政人员4人，参照公务员法管理事业人员12人，非参公事业人员4人；其他人员78人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年，区综合行政执法局财政决算收入总计为2511．84万元。其中：一般公共预算财政拨款2381．10万元，占94．7％；政府性基金预算财政拨款0．00万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款0．00万元，占0％；事业收入0．00万元，占0％；事业单位经营收入0．00万元，占0％；其他收入77．92万元，占3．1％；上年结转52．82万元，占2．2％。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年，区综合行政执法局财政决算总支出2511．84万元，其中：基本支出1163．02万元，占总支出的46．3％；项目支出1348．79万元，占总支出的53．69％，年末结转0．03万元，占总支出的0．01％。

在支出中，全年一般公共服务支出3．05万元，占0．12％；社会保障和就业支出731．27万元，占29．12％；卫生健康支出13．65万元，占0．55％；城乡社区支出1720．52万元，占68．49％；农林水支出1．5万元，占0．05％；交通运输支出10．39万元，占0．41％；住房保障支出31．43万元，占1．26％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况。

我局严格按照《中华人民共和国预算法》、财政部门有关预算编制通知和相关要求及单位实际工作需要，按时完成了2022年预算编制工作，并按时提交部门预算草案、预算编制表，全面、科学填报2022年绩效目标，严格按照区财政局的要求认真完成并按时公示，无随意调整预算情况，各项收支均纳入预算管理。

（二）执行管理情况。

我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。2022年，我局在区委、区政府的正确领导下，较好的完成了目标任务。

其中，在“三公”经费预算执行方面：2022年“三公”经费预算数是1．8万元，支出决算数是0．36万元，完成预算的20％。在“三公”经费支出中，因公出国（境）支出决算为0．00万元，完成预算的0％；公务用车购置及运行维护费为0．00万元，完成预算的0％；公务接待费支出0．36万元，完成预算的20％。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

（三）综合管理情况。

1．2022年非税收入14．12万元，其中：建设行政事业收费（农贸市场摊位费）9．34万元，交通罚没收入4．78万元，均按时足额缴入国库。

2．严格按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。

3．建立健全了内控制度，并严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，强化资金的管理和使用。同时，本着厉行节约原则，管理好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

4．我局所有资产均及时入账并做好资产登记，所有资产细化到人，明确责任。同时，定期对资产进行核查，对与账实不符的情况及时进行处理，并严格按照规定处置资产。

（四）整体绩效。

1．部门支出绩效。

2022年，本单位财政拨款支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。在财政拨款支出中，基本支出1163．02万元，其中：人员经费616．49万元，公用经费546．53万元。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费；项目支出1348．79万元。项目支出确保了我局各项工作的顺利开展，切实履行好职能职责。

2．项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

（2）项目资金管理情况。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

（3）项目绩效目标完成情况。

2022年我局项目目标完成的情况主要有：累计劝导流动摊贩3300余起，依法登记保存违章经营的工具60余件，取缔临时占道摊点1处，拆除违规、破损广告牌、违规落地灯箱50余处，清除牛皮癣2500余处，处罚15起，罚款900元。强化噪音管控，加强对学校和居民区商铺、KTV等娱乐场所、公园广场舞、夜宵等噪音扰民行为的巡查整治力度，发现问题及时劝导、及时处置，真正做到还“静”于民。全年累计处理投诉130余件，处理率达100％。加大农贸市场监管力度，对农产品农药残留实行日抽日检，全年累计抽检366次，合格率100％。强化停车位整治，最大限度地利用停车位资源，充分发挥停车效率，推进数字化城管，提高城市化管理的功能。全年共转运处理城乡生活垃圾9540吨，渗滤液680吨；清运和处理泔水450吨；除臭、灭蝇662人次，垃圾中转站消毒约340次，保证城区垃圾日产日清。

严格落实“清扫、保洁、清运、清洗、冲洗、消杀”等环卫作业制度，切实做到保洁区域全覆盖、清运时间全延伸，新增洗扫车1台，雾炮车1辆，不断提高城市道路机械化作业水平。全年累计转运处理城乡生活垃圾10834吨，渗滤液960吨，清运处理餐厨垃圾685吨，城区公厕、环卫设施除臭、灭蝇722人次，垃圾中转站消毒约300次。城市清洁程度不断提升，城市环境越来越美丽。

2022年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。“三公”经费控制率较好，未超预算。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利地开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局2022年部门支出和年初预算一致，达到预期绩效目标，但预算编制还需进一步细化，针对存在的问题，提出改进建议：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严禁超预算和无预算安排支出，严格支出范围和标准，严格支出报销审核，凡是超范围、超标准的费用，一概不予报销。

综合以上各项指标，区综合行政执法局2022年度部门整体支出使用规范、程序透明，达到了预期目标，确保了各项工作的顺利开展。评价得分95分。

部门整体绩效自评体系

绩效指标 指标分值指标解释计分标准评价方式评价属性部门打分备注

一级指标二级指标三级指标整体评价样本评价定性评价定量评价

部门预算项目绩效管理（70分）目标管理（40分）目标制定10是否开展部门内部绩效目标审核工作。部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。√√√10

10根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。1．绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。

2．绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。3．绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。

4．绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。

5．评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。√√√√10

目标实现10评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30％以上的，均不计分。该项指标得分＝达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数＊10。√√10

10评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30％以上的，均不计分。该项指标得分＝达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）＊10。√√10部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目

动态调整（15分）支出控制10部门公用经费及非定额公用支出控制情况。计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10％以内的，得10分。偏差度在10％－20％之间的，得5分，偏差度超过20％的，不得分。√√5

及时处置5评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。√√5

执行进度5评价部门在6、9、11月的预算执行情况。部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80％、90％、90％，即实际支出进度分别达到40％、67．5％、82．5％。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。√√5

完成结果（10分）资金结余率（低效无效率）5评价部门预算项目年终资金结余情况。部门预算项目资金结余率小于0．1的项目数/部门预算项目总数＊5。√√5

违规记录5根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0．5分，直至扣完。√√√5

绩效结果应用（30分）内部应用（10分）预算挂钩10部门内部绩效结果与预算挂钩情况将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。√√10

信息公开（5分）自评公开10评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。√√10

整改反馈（10分）问题整改5评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。√√√5

应用反馈5评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。√√√5

扣分项（10分）10被评价单位配合评价工作情况。财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0．5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。√√√

部门整体自评得分95

（二）存在问题。

按照预算绩效管理要求，我局对2022年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是制度不够完善，二是有些项目开展具有不可预见性，会存在中途增加的项目支出的情况，导致预算数与决算数存在差异。

（三）改进建议。

1．适时关注各项内部控制制度改革方向，根据相关财经法律法规的规定，及时调整、完善我局内部控制工作规则、规章制度及管理办法。2．进一步加强预算管理，增加预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥，今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认真论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度，分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，年底不会出现大量结转和结余资金，提高预算管理质量。

附件2

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目名称是：城市生活垃圾处理费，是2011年6月22日金口河区住建局与四川新开元环保工程有限公司签订了《乐山市金口河区城市生活垃圾处理场BOT特许经营协议书》，协议投资期限20年，其中建设期1年，运营期19年，自2010年12月起至2030年12月止。项目建设总投资为2804．13万元。金口河区政府于2013年3月开始向四川新开元环保工程有限公司每月支付47万元垃圾处理费。

垃圾填埋场设计总库容量47．5万立方，已使用4．5万立方，预计还可使用20年以上；设计日处理量60吨，实际日处理量30吨左右；渗滤液设计处理量为50立方米。

（二）项目绩效目标。

该项目经费主要用于金口河区城市规划区城市生活垃圾的处理服务。通过城市生活垃圾的处理，显著改善社会环境、投资环境，提高城市形象及城市功能，促进各行业的发展，从而提高金口河区总体的经济社会水平。

（三）项目的自评步骤及方法。

该项目采用自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真吸取居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据区人民政府《关于将金口河区城市生活垃圾处理场移交区城管局管理的请示的批复》（金府复【2017】124号）文件，我局年初城市生活垃圾处理费预算是564万元。资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

根据区人民政府《关于将金口河区城市生活垃圾处理场移交区城管局管理的请示的批复》（金府复【2017】124号）文件，2022年，区综合行政执法局年初预算城市生活垃圾处理费每月47万元，全年共计564万元，区财政局批复我局2022年城市生活垃圾处理费预算为564万元。

2．资金到位。截止2022年12月底，资金到位11个月，支付了2020年12月至2021年10月垃圾处理费共计517万元，执行率达到91．67％。

3．资金使用。将区财政批复到位资金及时划拨给新开元公司，确保工作正常开展。

（三）项目财务管理情况。

城市生活垃圾处理费现按区财政局要求采取直接支付的形式予以支付的，我局严格按财务管理制度规范账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

局领导高度重视城市生活垃圾处理工作和经费使用，为确保经费用到实处，得到成效，成立工作领导小组。

组长：张征洪  局长

副组长：唐萍  副局长

成员：廖万奇  区环卫所所长

易海燕  财务会计工作人员

邓君   出纳工作人员

该项目具体由区城管局唐萍副局长分管，区环卫所负责日常工作的监督管理。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。该项目资金实行“专款专用”，要求不得挤占挪用项目资金，到位资金及时予以划拨。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，局领导定期或不定期到新开元公司进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工作质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年底，新开元环保公司金口河垃圾处理厂共处理生活垃圾10834吨，渗滤液960吨，完成率达到100％。生产工艺、处理出水等完全符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889－2008）中的一般地区排放标准。

（二）项目效益情况

金口河垃圾处理厂自2013年建厂以来，始终以“清洁城市、造福人民、绿色崛起”为指导，以社会各界、广大市民是否满意为工作标准，不断强化管理，提高服务质量，垃圾无害化处理从无到有，生产水平不断提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目自实施以来，垃圾得到了有效、及时处理，既减少了河流污染，营造了良好的生活环境，也保护了生态环境，提高了广大市民的生活质量，市民满意率达到100％。

（二）存在的问题。在检查中，发现存在未完全做到雨污分流、未做到日覆盖以及库区周边及截洪沟内有杂草、杂物未及时清理和清掏等问题。

（三）相关建议。为切实做好工作，建议对垃圾堆场中间覆盖做了规范的调整；组织员工对库区周边和泄洪沟内杂草、杂物做了清理和清掏，确保雨季来临时，泄洪沟排水通畅。

2022年特定目标类部门预算绩效目标自评表

项目名称：城乡环境工作经费年度：2022年

主管部门：乐山市金口河区综合行政执法局实施单位：乐山市金口河区综合行政执法局

项目资金（万元）

全年预算数全年执行数预算执行率

年度资金总额5645170．92

其中：财政拨款5645170．92

其他资金

年度总体

目标预期目标实际完成情况

该项目主要用于支付新开元公司每月47万元的城区生活垃圾处理费用。支付了新开元公司2020年12月至2021年10月共计11个月517万元的垃圾处理费。

一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值/权重

（百分制）得分扣分原因分析

得分10099．2

预算执行率（10分）100％92％109．2

年度绩效指标完成情况完成指标数量指标处理垃圾吨位9000吨10834吨2020

数量指标处理渗滤液900吨960吨2020

质量指标渗滤液处理规范完全符合《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889－2008中的一般地区排放标准）》1515

时效指标完成时间2022年12月前2022年12月55

效益指标社会效益指标减少污染良好100％完成预期值1010

生态效益指标保护生态环境有效100％完成预期值1010

满意度指标满意度指标市民满意度≥96％≥96％1010

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目名称是：城市维修维护费，本项目为长期项目，主要用于保障城区环境卫生工作的正常运行及公共设施的维修维护等费用。

（二）项目绩效目标。

该项目经费主要按照年初计划完成清运清扫保洁任务，积极配合各部门做好上级迎检任务。保证城区环境干净卫生。

（三）项目自评的步骤及方法。

该项目采用自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真吸取居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目是保障城市正常运行性项目，根据工作实际开展情况编制年初预算，财政在合理的范围内进行批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2022年，区环卫中心年初预算城市维修维护经费260万元，区财政局批复我中心2022年城市维修维护经费预算数260万元。

2．资金到位。截至2022年12月底，单位申请该项目资金260万元，财政拨款260万元，执行率达到100％。

3．资金使用。该笔经费主要用于28辆环卫车辆的保险费及燃油费；垃圾转运费用；职工的意外保险；设备设施维修费及电费；环卫设施材料采购费及其他费用等方面的支出。

（三）项目财务管理情况。

城市维修维护经费按区财政局要求采取授权支付的形式根据费用产生进度并报主管局批准予以支付的，我中心严格按财务管理制度规范账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

单位领导高度重视城市维修维护经费的使用，为确保经费用到实处，得到成效，成立工作领导小组。

组长：廖万奇  主任

副组长：兰秋明  副主任

成员：廖联友  中转站站长

牟志芬  单位会计

余辉  出纳

该项目具体由环卫中心兰秋明副主任分管并负责日常工作的监督管理。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。该项目资金实行“专款专用”，要求不得挤占挪用项目资金，资金到位及时予以划拨。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，领导定期或不定期到中转站进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工作质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年支付了28辆环卫车辆燃油费、保险费，及时支付垃圾转运费，确保了垃圾转运工作正常开展。通过环卫设施的提升改造，垃圾桶、垃圾房等进入机关大院、背街小巷，市容面貌得到改善，市民满意度为100％。

（二）项目效益情况

该项目实施以来，城区环境卫生一年比一年做得好，大街小巷干净卫生，垃圾不再随处可见。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目自实施以来，垃圾得到了有效清理、及时清扫以及转运，营造了良好的生活环境，也保护了生态环境，提高广大市民的生活质量，市民满意率达到100％。

（二）存在的问题。

第一，资金批复不按时，造成一些工作延误（如车辆不能及时加油，垃圾不能及时转运等），影响工作的正常开展。第二，资金费用不足，比如油价上涨。车辆燃油费是城维费中一大开销，平均每年需用资金70万左右，约占项目资金的27％。这两年油价上涨造成本项目资金短缺。

（三）相关建议。为切实做好工作，请相关部门做好协调，确保资金及时批复到位，保障工作正常运行。

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码区综合行政执法局332001实施单位区环卫中心

项目预算

执行情况

（万元）预算数：260执行数：260

其中：

财政拨款260其中：

财政拨款260

其他资金0其他资金0

年度总体目标完成情况预期目标 目标实际完成情况

切实做好城区清运清扫工作，确保创卫工作顺利开展。能及时按照年初计划完成清运清扫保洁任务，积极配合各部门做好上级迎检任务。

年度绩效指标完成情况一级

指标二级

指标三级

指标预期指标值实际完成指标值

完成

指标数量指标职工意外保险及时支付144名职工意外保险。及时支付，保障职工利益。

质量指标环卫车辆费及时支付30辆环卫车辆燃油费及保险费，保证车辆正常运行。已及时支付，车辆运转正常。

质量指标垃圾转运及时支付垃圾转运费。已及时支付，垃圾转运工作正常开展。

成本指标

效益

指标经济效益指标

社会效益指标改善环卫设施加强环卫设施提升改造，积极推行垃圾桶、垃圾房进入居民小区，机关大院，背街小巷，改变了市民乱扔垃圾的不良习惯。垃圾桶、勾背箱已进入机关大院、背街小巷，市容面貌逐步得到改善。

生态效益指标

可持续影响指标

满意

度指标满意度

指标市民满意度100％100％

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市金口河区综合行政执法局（汇总）.XLS