（二）结果应用情况。
按照预算绩效管理要求，我单位对2022年整体支出开展绩效自评。严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。
（三）自评质量
我馆预算严格按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分93分。
（二）存在问题。
项目绩效评价无专门系统培训，绩效工作分工不明确，人员少工作开展困难。
（三）改进建议。
强化队伍建设，积极组织参加多形式的业务知识培训，通过加大相关法律规章和业务知识的学习培训力度，提高业务水平，提高创新理念和创新意识。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）以附件形式上传


附件2
政协委员活动费项目2022年绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．按照加强民主政治建设、发展社会主义民主的要求，完善工作职能，为政协发挥优势、履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供服务。加强政协机关之间的联系，成为发扬民主、反映社情民意的重要渠道；组织政协委员视察和考察，提高政协委员建言献策的水平，充分发挥民主监督的作用。做好政协全体会议、常委会会议、工作委员会议活动，委员视察考察等重要活动的各项服务工作。
2．项目立项、资金申报的依据。
为充分发挥委员积极履行宪法和法律赋予的职能，紧扣区委决策部署，围绕中心、服务大部门，努力维护民生民利，设立该项目是必要的。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理按有关财务管理办法执行，由办公室具体人员进行资金申报，领导审核后实施。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金按进度进行支付分配，并考虑资金支付的合理性合规性。
（二）项目绩效目标。
对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督等。
（三）项目自评步骤及方法。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。项目资金按程序申报，接受财政部门的审核批复，年中未进行预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
计划县（市、区）财政资金10万元。
2．资金到位。
县（市、区）财政资金6.34万元已全部到位。
3．资金使用。
该项目资金执行率未63.4%，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由办公室具体实施，安排了专门的分管领导，及时对项目推进，监督，协调，完成各项目落地落实工作。
（二）项目管理情况。
该项目2022年收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。
（三）项目监管情况。
项目主管部门积极加强项目管理，对项目及时推进，同时对项目进行监管等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
在区委、区政府的领导下，项目及时推进，资金支付合规合法，保质保量完成各项工作。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。政协委员活动费：
数量指标 组织委员活动次数 大于等于4次
质量指标 密切关心群众的生产生活 100%
社会效益指标 解决实际问题覆盖率 100%
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目达到了预期目标，同时在实施过程中做到了资金使用规范、程序透明。
（二）存在的问题
资金拨付及时率低。
（三）相关建议
加强与财政部门的沟通，争取资金拨付进度，工作完成后按时开

政协全会项目2022年绩效自批报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督作用，有利于更广泛地联系和团结各阶层群众。
根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，政协全国委员会和各级地方委员会的全体会议，分别由各该委员会常务委员会召集并主持。政协全国委员会和各级地方委员会全体会议，每年举行一次。
2．项目立项、资金申报的依据。
政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协专项会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值。依据《政协章程》、《中华人民共和国预算法》有关规定预算经费，用于保障市政府每年全会的顺利召开。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
用于会议召开费用。资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。
（二）项目绩效目标。
保障会议成功召开，委员依法履职，完成年度政协全会的各项议程。认真进行项目目标的量化、细化工作，项目按预定计划实施。
（三）项目自评步骤及方法。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
该项目县（市、区）财政资金10万元。
2．资金到位。
县（市、区）拨付财政资金9.89万元。
3．资金使用。
该项目资金执行数为9.89万元，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目由办公室人员具体实施，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，主任同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。
（二）项目管理情况。
项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。
该项目2022年度收、支总计9.89万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。
（三）项目监管情况。
按照程序加强项目的监管，落实层层审批，接受财政、审计等有关部门的检查监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
政协全会完成指标 质量指标 预期目标完成 100%
　 　 数量指标 参加人数和规模 100%
　 　 成本指标 成本控制率 100%
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目达到了预期目标，同时在实施过程中做到了资金使用规范、程序透明。
（二）存在的问题
资金拨付及时率低。
（三）相关建议
加强与财政部门的沟通，争取资金拨付进度，工作完成后按时开

第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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