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2022年度共青团乐山市金口河区委部门决算

发布日期:2023-09-27 信息来源：团区委【字号：大中小】

2022年度共青团乐山市金口河区委部门决算目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、部门职责

1、主要职能：1、领导全区共青团工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；受党的委托领导本区少先队工作；依法对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

2、教育、引导本区团员青年高举邓小平理论伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线；按照“三个代表”的要求，在金口河两个文明建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人；积极为党输送新鲜血液。

3、适应金口河经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动；充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

4、调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关有事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

5、协助党和政府做好本区在校学生、职业青年的教育、引导工作；以社区为依托，整合各种资源，为社区各类青少年群体提供服务和帮助，切实维护社会的安定团结。

6、开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

7、坚持以党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法治化的要求，加强本区基层团组织的建设，增强共青团组织的感召力、凝聚力和吸引力；积极运用信息技术，推动本区青少年工作手段的现代化。

8、加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；大力选拔、培养和输送年轻干部。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

2、2022年重点工作任务介绍：

1．加强广大青少年的思想引领。认真抓好青年大学习和青年讲师团的作用发挥，着力提升共青团思想工作水平。

2．注重典型选树、扩大宣传。从身边人、身边事选树青年典型，营造全区青年干事创业氛围，正向激励引导青年担当作为。

3．加强网络舆情引导。加强“网上共青团”建设，做好青年网络舆情引导工作，牢牢把握青年思想动向，积极引导青年健康成长。

4．助力脱贫攻坚。巩固彝区“一村一支教”志愿服务、“走出大山看世界”扶智励志公益活动，持续推进“七彩假期”“种太阳”暑期夏令营、我要上大学等品牌项目。

5．助力乡村振兴。深入实施农村电商培育工程、农村青年致富带头人培育工程，依托银团挂职，搭建青年创业金融支持平台。持续开展“青春志愿”农村人居环境整治活动，助力农村形象新蜕变。

6．加强志愿服务活动。培育优秀志愿服务项目，持续常态化开展文明劝导、环境整治、宣传教育、旅游服务、青春志愿等志愿活动。

7．关注青少年维权。优化青年心理健康教育和服务，保障未成年人的合法权益，预防未成年违法犯罪，持续开展“小海棠信箱”公益项目。

8．关爱特殊困难青少年。整合童伴之家、彝区青少年活动室、青年之家等资源，开展圆梦大行动、暖冬行动、我要上大学、关爱留守、困难青少年一对一帮扶等品牌团字号活动。

9．加强学校共青团和少先队工作。强化“全团抓学校”意识，突出团支部政治引领作用，严格团员发展和教育管理。

10．扩大团组织有效覆盖。稳步推进非公企业、小区、社会组织等领域团建，逐步扩大对新兴青年群体的组织覆盖。

二、机构设置

团区委下属二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计231．3万元、支出总计234．64万元。与2021年相比，收入总计增加55．1万元，支出总计增加59．52万元。收入总计增长31％，支出总计增长34％。主要变动原因是西部志愿者人数增加，相关西部计划志愿者生活补贴、社保经费、目标绩效奖增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计231．3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231．27万元，占98％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0．03万元，占2％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计234．64万元，其中：基本支出205．65万元，占87％；项目支出28．99万元，占13％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入共计231．27万元、支出共计234．64万元。与2021年相比，财政拨款收入增加55．11万元，支出增加59．53万元。收入增长31％，支出增长34％。主要变动原因是西部志愿者人数增加，相关西部计划志愿者生活补贴、社保经费、目标绩效奖增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出234．64万元，占本年支出合计的99．9％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59．53万元，增长34％。主要变动原因是西部志愿者人数增加，相关西部计划志愿者生活补贴、社保经费、目标绩效奖增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出234．64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出140．61万元，占60％；社会保障和就业支出90．56万元，占38％；卫生健康支出0．77万元，占3％；住房保障支出2．22万元，占2％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为234．64万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务201（类）29（款）01（项）：支出决算为23．05万元，完成预算100％。

2．一般公共服务201（类）29（款）99（项）：支出决算为116．05万元，完成预算100％。

3．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为1．69万元，完成预算100％。

4．社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：支出决算为0．84万元，完成预算100％。

5．社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：支出决算为88．03万元，完成预算100％。

6．卫生健康210（类）11（款）01（项）：支出决算为0．65万元，完成预算100％。

7．农业水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为0．48万元，完成预算100％，

8．住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为2．22万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出205．65万元，其中：

人员经费152．21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53．44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0．5万元，较上年减少0．15万元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0．5万元，公务接待费支出决算比2021年减少0．15万元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

其中：

国内公务接待支出0．5万元，主要用于主要用于团市委、市关工委关注金口河青少年工作，多次来金开展工作调研活动。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，共青团乐山市金口河区委机关运行经费支出205．65万元，比2021年增加57．19万元，增长39％。主要原因是西部志愿者人数增加，相关西部计划志愿者生活补贴、社保经费、目标绩效奖增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，共青团乐山市金口河区委安排政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共青团乐山市金口河区委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对（区少先队工作经费、研究生支教团住宿交通补贴、区关工委工作经费、青年志愿服务事业工作经费、五四活动经费、西部计划志愿者工作经费、区党建带团建工作经费）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。（第四部分。）

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。？

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。？

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。？

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅及相关机构的基本支出。201（类）29（款）01（项）：指其他群众团体的基本支出。201（类）29（款）99（项）：指其他群众团体其他用于党委办公厅及相关机构事务支出。

10．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。208（类）99（款）01（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11．医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12．住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

13．农林水支出213（类）05（款）99（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2022年末，我委独立编制（核算）机构1个，内设办公室，相比去年没有变化。

（二）机构职能。

共青团乐山市金口河区委机构职能主要如下：

1．领导全区共青团工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；受党的委托领导本区少先队工作；依法对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

2．教育、引导本区团员青年高举邓小平理论伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线；按照“三个代表”的要求，在金口河两个文明建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人；积极为党输送新鲜血液。

3．适应金口河经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动；充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

4．调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关有事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

5．协助党和政府做好本区在校学生、职业青年的教育、引导工作；以社区为依托，整合各种资源，为社区各类青少年群体提供服务和帮助，切实维护社会的安定团结。

6．开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进中华人民共和国统一和民族团结。

7．坚持以党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法治化的要求，加强本区基层团组织的建设，增强共青团组织的感召力、凝聚力和吸引力；积极运用信息技术，推动本区青少年工作手段的现代化。

8．加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；大力选拔、培养和输送年轻干部。

9．承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

我委现有编制3人，均为事业编制，截止2022年末财政实际供养人数在职人员1人，与去年相比减少1人，原因是人员变动调整。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为235．12万元（本年度预算收入总额231．3万元，上年结余结转经费收入3．82万元），其中：基本经费收入206．03万元，占总收入的87．63％；项目经费收入29．09万元，占总收入的12．37％。

部门财政资金支出情况。

本年度支出总额235．12万元，其中：基本经费支出205．65万元，占总支出的87．64％；项目经费支出28．99万元，占总支出的12．36％；年末结转和结余0．48万元（基本结余结转0．38万元，项目经费0．1万元）。其中：一般公共服务支出140．61万元，社会保障和就业支出90．56万元，医疗卫生与计划生育支出0．77万元，农林水支出0．48万元，住房保障支出2．22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）行政运转保障。

2022年金口河团区委为保障机关运转，履行职能职责，基本支出开支205．65万元，其中：人员经费152．21万元，公用经费53．44万元；项目开支28．99万元。全部门预算资金主要用于保障我委机构正常运转，各项任务圆满完成。

（2）机关厉行节约。

2022年金口河团区委“三公”经费支出数为0万元，接待0人次（包含住宿费），与2021年0．65万元相比减少100％，与2021年预算相比持平。其中：公务接待费0．5万元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格执行中央八项规定。公务用车运行维护费0万元，与2021年0万元相比持平，与2021年预算0万元相比持平。

（3）机关节能降耗。

加强机关水、电、气节能降耗的管理，全年电费开支0．13万元，无水、气支出，比去年减少0．05万元，主要原因是厉行节约。

（二）项目预算管理。

（1）资金绩效分配情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。

建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

项目资金管理情况。

加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

绩效目标完成情况。

聚焦主责主业，在自身建设中改革创新，着力提升组织力、引领力、服务力，团结带领全区广大团员青年为开创金口河高质量发展新局面贡献青春力量。一是聚焦思想政治教育，不断提升团的引领力。组织“青年讲师团”“红领巾讲师团”两大宣讲团队集中宣讲7场。丰富教育形式，拓宽教育载体。创新拍摄《致敬峥嵘岁月，献礼建团百年》宣传片，开展“喜迎党的二十大·争做好队员”演讲比赛、“青春心向党·奋进新征程”红色电影公益展播等系列活动。开展“新青廉”系列活动。5名青年团员、5个团组织受到省、市表彰。14名在校学生为“金口河区2022年暑期优秀社会实践生”。23名优秀的志愿者（其中1人被评为省运会优秀志愿者）。优秀少先队讲解员12人（区级）、6人（市级）。青年文明号3个（区级）、3个（市级）、1个（省级）。二是焦县域共青团改革，不断提升团的组织力。持续推动落实“三会两制一课”、主题团日活动等组织生活。新发展团员102名。配备挂职、兼职副书记各1名，乡镇团委副书记7名。新建社区少工委1个，聘任校外辅导员95名。健全扩大团的组织体系。新建非公企业领域团组织15个、机关事业单位团组织5个、城市社区领域团组织2个、国有企业领域团组织1个、新社会组织领域团组织1个、农村领域团组织1个。三是聚焦联系青年的桥梁纽带作用，不断提升团的服务力。审议通过《青年发展规划三年行动方案实施意见》和《青年发展规划联席会年度述职制度》。建立青年就业见习基地6个，发布就业工作岗位8个。举办第四届七夕青年交友联谊活动。新建“青年之家”2个。搭建“履职平台”和“联系平台”。举办青少年心理健康辅导专题培训。开展心理危机干预和日常心理疏导。组织模拟政协提案。持续推动法治教育、禁毒防艾教育进校园、进课堂、进社区，做好预防青少年违法犯罪工作。启动第二批“萤火计划”，收集50名困境儿童筹集物资资金30余万元，实现一对一结对37人。持续推进“童伴计划”。开展“走出大山看世界”活动。开展“我要上大学”“金秋助学·圆梦行动”等扶贫助学活动。举办“七彩假期”、“红领巾课堂”暑期公益培训班。四是聚焦精准发力，不断提升团的大局贡献度。深入开展我为群众办实事“百日攻坚”专项行动。做好枕头坝二级水电站征拆群众的政策宣传工作。开展“治理高价彩礼，倡导移风易俗”“民族团结进步”等专项宣传。争取新建教学楼资金50万、棉被、保暖衣、羽绒服等暖冬物资20万。推广“志愿四川”平台，志愿服务32场4万余人次2500余小时。招募西部计划志愿者10名、乡村振兴专项志愿者30名、墙绘志愿者18名，接受项目咨询120余人次，助推农户发展生产，实现增收。

（三）结果应用情况。

2022年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，团区委按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2022年部门预箅和決算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，团区委2022年的部门整体支出绩效评价结果良好。评价得分97分。

（二）存在问题。

团区委服务大局能力不够强，拳头项目不够多，工作优势有待凸显，对青年群体的新特点和对青年工作的阶段性特征把握不够准确，理论研究有待强化，引导青年的手段有待丰富。

（三）改进建议

1．科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本文出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2．完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3．加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项文出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

西部计划志愿者工作经费

项目2022支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目通过年初预算1万元，批复资金1万元。该项目申报内容与具体支付内容相符、申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了志愿者工作的顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。评价得分99．9分。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

2、项目管理

3、项目绩效

做好西部计划志愿者生活、学习保障工作，一年看望慰问4次，组织开展各类志愿服务活动。对28名西部计划志愿者开展慰问活动，做好志愿服务活动的后勤保障工作，如工作餐、交通费等

三、存在主要问题

年初预算时与部门之间沟通不够，导致预算经费较少，造成单位经费压力较大。

四、相关措施建议

今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预决算管理质量。

西部计划项目支出绩效自评表．pdf

2022年党建带团建支出绩效自评报告