2022年度四川省乐山市金口河区妇女联合会部门决算

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、部门职责

确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导乡镇妇联和机关企事业单位妇委会开展妇女儿童工作。团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训。依法维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利。关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。组织全区妇联干部的教育培训工作，提高妇联干部工作能力和业务水平。承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

二、机构设置

金口河区妇联设置主席1名，副主席1名，设置妇联综合办公室一个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计92．35万元。与2021年相比，收、支总计各增加10．82万元，增长13．27％。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计89．79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89．79万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计92．34万元，其中：基本支出79．64万元，占86．25％；项目支出12．7万元，占13．75％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

22年财政拨款收、支总计92．34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10．82万元，增长13．3％。主要变动原因是人员经费增加

（注：数据来源于财决01－1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出92．34万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11．83万元，增长14．7％。主要变动原因是人员经费增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出92．34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出72．22万元，占78．2％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出8．66万元，占9．4％；卫生健康支出2．27万元，占2．5％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出3．07万元，占3．3％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出6．12万元，占6．6％；粮油物资储备支出0万元，占0％；国有资本经营预算支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理支出0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决01－1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为92．34万元，完成预算100％。其中

1．一般公共服务（类）201（款）29（项）01：支出决算为72．22万元，完成预算100％，与预算持平。

2．社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：支出决算为5．01万元，完成预算100％，决算数等于预算数；（类）208（款）05（项）06：支出决算为：2．5万元，完成预算100％，决算数等于预算数；（类）208（款）05（项）99：支出决算为：0．9万元，完成预算100％，决算数等于预算数；（类）208（款）99（项）99：支出决算为：0．25万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．卫生健康（类）210（款）11（项）01：支出决算为2．27万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．农林水支出（类）213（款）06（项）99：支出决算为3．07万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为6．12万元，完成预算100％，决算数等于预算数

（注：数据来源于财决01－1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出79．64万元，其中：

人员经费71．1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8．54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

（注：数据来源于财决07表和财决08－1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0．2万元，完成预算100％；较上年减少0．5万元，下降71．4％。决算数小于预算数的主要原因节俭开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．2万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0％。与上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降－100％。与上年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0．2万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2021年减少0．5万元，下降71．4％。主要原因是节俭开支。其中：

国内公务接待支出0．2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0．2万元，具体内容包括：接待市妇联家风家教宣讲团1次支出0．02万元，接待市妇联项目、工作调研2次支出0．18万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市金口河区妇女联合会机关运行经费支出8．54万元，比2021年增加1．46万元，增长20．6％。主要原因是平均人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市金口河区妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市金口河区妇女联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对三八节活动经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、三八节活动经费等专项预算项目绩效自评表，其中，区妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：圆满完成全年绩效任务；绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务一般公共服务（类）201（款）29（项）01：行政运行指反映区妇联单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；（类）201（款）29（项）02：一般行政管理事务反映项目支出。（类）201（款）29（项）99：其他群众团体事务反映为弥补公用经费不足的支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01行政单位医疗：指实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

11．农林水（类）213（款）05（项）99：指用于脱贫攻坚工作支出。

12．住房保障（类）221（款）02（项）01：住房保障支出住房改革支出住房公积金指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

2022年区妇联

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

金口河区妇联设置主席1名，副主席1名，设置妇联综合办公室1个。

（二）机构职能。

金口河区妇联职能是：确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导乡镇妇联和机关企事业单位妇委会开展妇女儿童工作。团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训。依法维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利。关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。组织全区妇联干部的教育培训工作，提高妇联干部工作能力和业务水平。承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（三）人员概况。

金口河区妇联现有编制4个，均为行政编制，其中：政法编制0个，工勤编制0个。截止2022年末财政实际供养在职人数4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入总计92．35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89．79万元，占100％；其他收入0万元。上年财政结转2．56万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计92．35万元，其中：基本支出79．64万元，占86．24％；项目支出12．7万元，占13．75％。年末结转0．01万元。收支相等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，对全年部门预算目标进行了事前绩效评价，对全部预算项目进行了事前绩效评价并及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。部门预算、项目预算全部纳入绩效管理，绩效目标填报真实、可行。

2、预算执行情况

2022年区妇联在预算执行过程中厉行节约，严格控制三公经费支出，无违规列支三公经费行为。按照工作进展要求，及时对预算科目进行动态调整，如实反映预算资金使用情况。及时申请预算资金拨付，确保区妇联2022年工作推进，圆满完成了全年目标任务。

3、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及区妇联财务账核对无误，报表编制无差错。总体绩效目标全部完成，与年初预算目标一致，全年无违规记录。

（二）项目预算管理。

2022年，区妇联纳入绩效评价项目预算6个，分别是春蕾行动计划经费1万元；妇儿工委工作经费0．5万元；两癌筛查工作经费0．5万元；贫困母亲救助2万元；三八节活动经费2万元；乡镇妇联工作经费5万元。

1、预算执行进度情况。

按照区委、区政府的工作部署，结合区妇联工作职能，全面按预算项目进度和预算实效执行2022年部门预算。预算资金申请、拨付及时，能满足目标任务完成需要。及时调整资金预算，全年预算收支平衡。

2、中期评估。

根据区财政局的安排部署，我们对2022年预算项目及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

3、节能降耗。

加强机关水、电、气节能降耗的管理，机关全部使用节水开关、节能灯具，加强租车管理，尽量减少租车使用次数，减少能耗。

4、“三公”经费预算执行情况。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0．2万元，完成预算67％，决算数小于预算数的主要原因是减少接待费开支。

（三）结果应用情况。

1、按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。

2、区妇联建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3、区妇联所有资产实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，及时对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度故那里、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

4、认真开展绩效自评，按照年初预算绩效目标，及时组织实施部门工作，推进项目进度。在预算范围使用资金，发挥财政资金最大效益。

（四）整体绩效。

一是全覆盖建立妇联组织。联合区委直属机关工作委员会于6月15日印发《关于进一步加强区级机关事业单位妇女组织建设的通知》（金妇〔2022〕4号）。区级机关事业单位于7月31日前完成妇联组织新建和换届工作，新班子围绕党建带妇建、团结引领广大妇女努力开创妇女儿童事业发展新局面。

二是加党建引领统一思想。一是妇联领导班子专题学习宣传党的二十大、十九届六中全会、省委十一届十次全会、第十二次党代会和市委第八次党代会精神。二是加强对基层妇联的工作指导，实地走访调研乡镇妇联工作4次，组织乡镇妇联主席、副主席、执委开展业务知识培训2次。三是成立由区妇联主席为组长，副主席和乡镇妇联主席为成员的意识形态工作领导小组，落实专人负责舆情应对处理工作，全力做好党的二十大召开期间的线上线下稳控工作。

三是纵深推进党史学习教育。一是开展“巾帼心向党喜迎二十大”暨千百万巾帼大宣讲活动。宣讲队成员均由区、乡、村三级巾帼志愿者中选拔的政治素质好、语言表达能力强的优秀女性担任，截至目前，累计宣讲达到12场次。二是领导班子认真开展党史学习教育专题民主生活会，查找问题限时整改，以上率下、真抓实干、立行立改。制定《党员干部理论教育制度》，进一步完善《金口河区妇女联合委员会工作职责》。三是全面从严治党主体责任落实机制和工作推进机制相结合，认真落实公务员平时考核制度，把考核结果与评先选优、晋职晋级挂钩，持续推动作风建设，查找问题限时整改，提振干部精气神。四是组织妇女干部参加市妇联组织的“党的二十大知识竞赛”荣获第一名，在全区妇联系统掀起学习党的二十大的热潮，将理论外化于行，落实于行动之中。

四是服务民生办好实事。一是推荐金口河区文体旅游局和区民政局申报乐山市2022年巾帼文明岗，已考核待命名。二是实地走访调研，推荐乐山市金口河天池中药材专业合作社申报2022年乐山市妇女居家灵活就业基地，带动妇女灵活就业。三是组织巾帼志愿者为女性农民工送招聘信息到家门，在城区开展“春风行动”送岗招聘活动3场。四是充分挖掘农村致富女能人，开展农村实用技能培训1期培训妇女群众100人次。组织乡村女能人2名和合作社女负责人1名到市妇联参加培训2期。金口河区共有3名女能人荣获乐山市乡村女能人称号：金口河区金口大瓦山民宿经营者简明霞为乐山市创意民宿女主人；金口河区新河村村文书、村妇联主席黄艳为乐山市最美乡村女干部；金口河区安逸坪种植养殖家庭农场负责人薛怀琴为农业致富女能手。五是评选2021年度“五好文明家庭”11户、“五星家庭”10户、“民族团结进步示范家庭”15户予以表扬，李惠芳家庭荣获市级“五好文明家庭”荣誉称号，曹燕和周发莲家庭荣获2022年乐山市“最美家庭”荣誉称号，廖梅家庭荣获提名四川省“最美家庭”。六是开展暖冬行动，市妇联下基层慰问11户困境妇女儿童和2户女性农民工，发放优衣库中国宋庆龄基金会爱心衣物540件；沙湾区妇联对口联系区妇联，慰问困境妇女儿童10户；争取到上虞区童装协会捐赠服装2875套，价值24．5万元，发放给高寒地区学生温暖过冬。七是开展适龄妇女“两癌”免费筛查，联合区人民医院开展金口河区“春风送暖·健康同行”女性健康体检活动。八是6月1日市工商联党组成员、副主席李静，市商会副会长、进出口商会会长胡英率队赴金口河区新河小学开展“满天星”庆“六一”助学慰问活动。九是举办2021年99公益日“春蕾计划”助学金集中发放仪式，为9名小学困境女生，发放助学金5400元；开展2022年99公益日“春蕾计划”募捐活动，募集资金17．6万元。十是开展关爱老人活动。雷锋月巾帼志愿者到敬老院义务理发；端午节组织巾帼志愿者亲手包煮粽子送给敬老院特困老人；重阳节关爱老年人，慰问老党员、困难老人10户。

五是维护妇女儿童合法权益。一是部门联动，协助公安机关处理妇女被家暴事件2起，未成年人受侵害调查1起；接待群众来访2起，办结率100％。二是全覆盖建立妇女儿童维权服务站，开展日常矛盾纠纷排查，全面掌握妇女儿童生活现状，建立妇女儿童管理台账。三是在桠溪村、和平社区两个点位打造示范性妇女儿童之家，完成全区的30个村（社区）“妇女儿童之家”提质增效，是各级妇联组织开展活动、聚拢妇女、关心关爱儿童的强大阵地。四是在为群众服务“百日攻坚”和“一老一小”走访摸排中，收集群众问题16条，上报相关部门限时解决。五是区妇联、区人民法院、区教育局联合在延风中学挂牌成立全区首个“海棠花开·家庭教育指导法律实践基地”，成员单位常态化沟通协作、加强维护未成年人保护、增强家庭教育指导等工作。六是组织延风中学高一学生参加市妇联组织的未成年人保护法治巡讲活动，通过“学生生涯规划讲座”的学习，让他们进一步明确未来努力方向。七是金口河区人民检察院获得2022年维护妇女儿童权益先进集体，金口河区人民法院徐玲同志获得2022年维护妇女儿童权益先进个人。

六是深化家庭家教家风建设。一是乐山市妇联“巾帼心向党·奋斗新征程”百千万大宣讲、家庭家教家风巡讲走进金口河宣讲1期。二是由区总工会、区妇女联合会、区文体旅游局联合组织的以“巾帼心向党，奋斗新征程”为主题女职工“玫瑰书香”悦读活动在3月份正式启动以来，每季度开展一次“玫瑰书香”悦读分享活动。三是金口河区妇联开展巾帼志愿服务阳光行动，开展插花艺术培训活动2期。四是民法典宣传月，联合区司法局开展“民法典宣讲进乡村活动”更好的促进家庭教育工作的开展；为区委党校开办的“2022年重大决策部署专题研讨班”送课，邀请区人民法院法官为机关干部讲解“民法典的爱与责任”。五是区妇联、永和镇妇联联合永和镇第二小学开展六一系列活动之“和睦家庭”评选。六是在和平彝族乡桠溪村试点开展移风易俗示范村创建工作，充分利用“鸽鸽讲堂”“和谐家庭”等品牌活动加强宣传教育力度培育文明新风。七是开展“最美家庭”事迹展播，廖梅家庭荣获提名四川省“最美家庭”，他们的家庭故事，通过音频在“乐山女性”公众号展播。八是在村（社区）全覆盖建立家庭教育服务站。九是深入开展民族团结工作，在创建全国民族团结示范区工作中荣获区级“民族团结示范单位”荣誉称号。十是金口河区妇联获得第三届四川省家庭工作先进集体荣誉称号。

四、评价结论及建议

（一）、评价结论。

2022年，金口河区妇联按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2022年部门预算和决算工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。项目资金的分配使用合规合法，各项绩效指标完成良好；财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。2022年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）、存在问题。

区妇联编制少，人力不足，造成妇女儿童权益保护等方面达不到群众期望要求；动员广大妇女积极全区各项事业发展的能力有待进一步提高。

（三）、改进建议。

进一步加强预算资金管理培训，提高预算的计划性、科学性，确保专项资金使用合规合法；加大区妇联部门日常公用经费预算比重，确保部门运转支出正常运行。

2023年8月25日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2：部门整体绩效自评体系．xlsx

附件4：项目支出绩效自评表．xlsx（备注：按照绩效自评工作安排，部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表