2022年度
四川省乐山市金口河区疾病预防控制中心单位决算

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公开时间：2023年9 月27 日

目录
第一部分 单位概况 1
一、 主要职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2022年度单位决算情况说明 3
一、 收入支出决算总体情况说明 3
二、 收入决算情况说明 3
三、 支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、 其他重要事项的情况说明 9
第三部分 名词解释 11
第四部分 附件 15
第五部分 附表 21
一、收入支出决算总表 21
二、收入决算表 21
三、支出决算表 21
四、财政拨款收入支出决算总表 21
五、财政拨款支出决算明细表 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

第一部分 单位概况
一、主要职责
1、负责全区传染病疫情统计、分析及相关传染病的预测预警。
2、根据上级要求及传染病地方病防制相关策略和技术规范，结合本地情况，负责制定全区相关传染病的工作计划，完成总结工作。
3、组织开展霍乱、伤寒、菌痢、感染性腹泻、流感、手足口病、埃博拉出血热、马尔保出血热等传染病的疫情报告、监测、流行病学调查、疫情处理。开展不明原因疾病、重大疫情调查处理。
4、组织开展碘缺乏病、地氟病、布病、寄生虫、疟疾等疾病的预防与控制。
5、负责对基层疾病预防控制人员的业务培训和技术指导。
6、负责全市相关传染病地方病工作的资料汇总和归档。
7、配合卫生行政部门对全区相关传染病地方病疫情及工作的实施情况进行督导、考核与评价。
8、积极开展专项调查及科研工作。
二、机构设置
乐山市金口河区疾病预防控制中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计621.95万元，支出总621.95万元。与2021年相比，收入总计减少58.83万元，下降8%，主要变动原因是项目资金减少；支出总计减少58.33万元，下降8%，主要变动原因是项目减少。

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合488.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收488.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计621.95万元，其中：基本支413.92万元，占67%；项目支出208.03万元，占33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入621.95万元。与2021年相比，财政拨款收入减少58.83万元，下降8%。主要变动原因是项目支出减少；2022年财政拨款支出621.95万元。与2021年相比，财政拨款支出减少58.33万元，下降8%，主要变动原因是项目支出减少。
（注：数据来源于财决01-1表）


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出621.95万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.33万元，下降8%。主要变动原因是项目支出减少。


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出621.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出43.87万元，占7%；卫生健康支出544.77万元，占87.59%；住房保障支出33.31万元，占5.41%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为621.95，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 支出决算为26.02万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（205）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为13.01万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为2.44万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）: 支出决算406.18万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：支出决算为53.8万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：支出决算为34.87万元，完成预算100%。        8.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：支出决算为10.11万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为10.31万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为1.74万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:支出决算为27.75万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算33.31万元，完成预算100%

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出413.92万元，其中：
人员经费389.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费24.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.1万元，完成预算71%，较上年减少2.45万元，下降25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.9万元，占83.1%；公务接待费支出决算1.2万元，占16.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.9万元,完成预算98.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车辆3辆。
公务用车运行维护费支出5.9万元。主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.21万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2021年减少2.35万元，下降66%。主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：
国内公务接待支出1.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次168人次（不包括陪同人员），共计支出1.21万元，具体内容包括：开展卫生健康各项事业工作。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，乐山市金口河区疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，乐山市金口河区疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乐山市金口河区疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于开展日常工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治经费项目、基本公共卫生经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于死亡抚恤的支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院支出。
18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指指用于其他基层医疗卫生机构支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构支出。
20.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指妇幼保健医院支出。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健计划生育服务中心的支出。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出。
25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他计划生育事务支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称： 艾滋病防治项目经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市金口河区卫生健康局 实施单位： 乐山市金口河区疾病预防控制中心
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 10 1 0.1
其中：财政拨款 10 1 0.1
其他资金
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
全面落实艾滋病各项预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。 落实艾滋病各项预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 91
预算执行率（10分） 100% 10% 10 1 资金未下拨
产出指标 数量指标
质量指标 加强重点场所干预 100% 100% 30 30
时效指标 及时完成艾滋病宣传及慰问 95% 95% 20 20
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 提高对艾滋病的认知率 95% 95% 30 30
满意度指标 满意度指标 群众满意度 95% 95% 10 10
项目名称： 病媒生物监测工作经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市金口河区卫生健康局 实施单位： 乐山市金口河区疾病预防控制中心
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 2.7 0.6 0.222222222
其中：财政拨款 2.7 0.6 0.222222222
其他资金
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
全年进行病媒生物监测 全年进行病媒生物监测，提高居民健康生活水平
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 92.2
预算执行率（10分） 100% 22% 10 2.2 资金未下拨
产出指标 数量指标
质量指标
时效指标 病媒生物监测及时性 95% 95% 50 50
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标 提高环境质量 85% 85% 30 30
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 群众满意度 85% 85% 10 10


项目名称： 基本公共卫生服务工作经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市金口河区卫生健康局 实施单位： 乐山市金口河区疾病预防控制中心
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 4.5 1 0.222222222
其中：财政拨款 4.5 1 0.222222222
其他资金
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
加强基本公共卫生服务项目管理，进一步推动项目普及及深入开展，提高服务水平和质量，按时完成各项目标任务 促进了我区基本公共卫生服务更加规范、有序
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 92.2
预算执行率（10分） 100% 22% 10 2.2 资金未下拨
产出指标 数量指标
质量指标
时效指标 基本公共卫生督导、随访 95% 95% 50 50
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 基本公共卫生服务普及率 85% 85% 30 30
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 群众满意度 95% 95% 10 10


项目名称： 结核病防治项目经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市金口河区卫生健康局 实施单位： 乐山市金口河区疾病预防控制中心
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 2.7 0.58 0.214814815
其中：财政拨款 2.7 0.58 0.214814815
其他资金
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
继续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平 结核病疫情稳步下降，提高了群众健康水平
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 92.1
预算执行率（10分） 100% 21% 10 2.1 资金未下拨
产出指标 数量指标
质量指标 宣传、督导，随访 90% 90% 50 50
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 提高群众健康水平 90% 90% 30 30
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 群众满意度 95% 95% 10 10

项目名称： 免疫规划项目经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市金口河区卫生健康局 实施单位： 乐山市金口河区疾病预防控制中心
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 2.7 2.7 1
其中：财政拨款 2.7 2.7 1
其他资金
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
规范疫苗接种与查漏补种工作，提高免疫规划针对疾病监测工作质量，推进接种门诊管理系统建设 完成了疫苗接种与查漏补种工作，推进了门诊管理系统建设，加强了疫苗管理工作
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 100
预算执行率（10分） 100% 100% 10 10
产出指标 数量指标
质量指标
时效指标 保证疫苗冷链运输及时性 100% 100% 50 50
成本指标
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 提高群众疫苗接种率 90% 90% 30 30
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 群众满意度 85% 85% 10 10



项目名称： 卫生监测检验工作经费 年度： 2022
主管部门： 乐山市金口河区卫生健康局 实施单位： 乐山市金口河区疾病预防控制中心
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 2.7 0.03 0.011111111
其中：财政拨款 2.7 0.03 0.011111111
其他资金
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
巩固提升中心监测及检验能力 按时完成饮用水监测、病媒监测、卫生督导等工作
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 90.1
预算执行率（10分） 100% 1% 10 0.1 业务科室报销单据缴纳不及时
产出指标 数量指标
质量指标 监测、督导覆盖率 80% 80% 40 40
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标 饮用水质量监测工作 95% 95% 30 30
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 满意度指标 群众满意度 90% 90% 20 20

第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表乐山市金口河区疾病预防控制中心.XLS