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2022年度
四川省乐山市金口河区人力资源和社会保障局部门决算
目录
公开时间：2023年9月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
我局及下属事业单位共6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。
纳入我局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计880.16万元。与2021年相比，收、支总计各减少18.01万元，下降2.01%。主要变动原因是人员减少，收入支出减少。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计880.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入846.57万元，占96.18%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%；上年结转结余资金33.55万元，占3.81%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计872.80万元，其中：基本支出540.57万元，占61.94%；项目支出332.23万元，占38.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计880.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少18.01万元，下降2.01%。主要变动原因是人员减少，收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出872.80万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.85万元，增长14.10%。主要变动原因是业务增加，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出872.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（201）1万元，占0.11%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（208）605.68万元，占69.40%；卫生健康支出（210）14.26万元，占1.63%；农林水支出（213）211.32万元，占24.21%；占住房保障支出（221）40.54万元，占4.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为872.8，完成预算103.10%。其中：
1.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务（99）: 支出决算为1万元，预算数为0，决算数大于预算数的原因是使用上年结转结余资金。
2.社会保障和就业（208）:支出决算为605.68万元，完成预算100.93%，决算数大于预算数，主要原因是使用上年结转结余资金。
⑴社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：支出决算数258.22万元，预算数为258.78万元，完成预算的 99.78，决算数小于预算数，主要原因是加强管理，压减支出；
⑵社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）信息化建设（08）：支出决算数0.47万元，与三叔0.47万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；
⑶社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务（99）：支出决算数33.55万元，预算数为25.55万元，完成预算的131.31%决算数大于预算数，主要原因是项目使用的是上年结转结余资金；
⑷社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算数58万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
⑸社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为31.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
⑹社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为10.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
⑺社会保障和就业（208）就业补助（07）就业创业服务补助（01）：支出决算为84.27万元，预算为86.28万元，完成预算97.67%，决算数小于预算数，主要原因是年末因支付是，收款方账号户名错误，未支付成功；
⑻社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：支出决算为1.88万元，预算为2.23万元，完成预算84.30%，决算数小于预算数，主要原因是年末因支付是，收款方账号户名错误，未支付成功；
⑼社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
⑽社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为5.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）:支出决算为14.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
⑴卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为7.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
⑵卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为5.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
⑶卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水（213）：支出决算为211.32万元，预算数191.65万元，完成预算110.26%，决算数大于预算数，主要原因是使用上年结转结余资金。
⑴农林水（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（99）：支出决算为160.1万元，预算数153.85万元，完成预算104.06%，决算数大于预算数，主要原因使用上年结转结余资金；
⑵农林水（213）普惠金融发展（08）创业担保贷款贴息及奖补（04）：支出决算为51.22万元，预算数37.80万元，完成预算135.5%，决算数大于预算数，主要原因使用上年结转结余资金。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为40.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出540.57万元，其中：
人员经费479.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费60.58万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.36万元，完成预算93.33%，较上年减少1.48万元，下降30.58%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.36万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出3.36万元，完成预算93.33。公务接待费支出决算比2021年减少1.48万元，下降30.58%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，减少支出。其中：
国内公务接待支出3.36万元，主要用于接待上级部门工作检查和区县工作交流接待用餐费。国内公务接待20批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出3.36万元，具体内容包括：接待上级部门工作检查和区县工作交流接待用餐费。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，我局机关运行经费支出60.58万元，比2021年增减少6.24万元，下降9.34%。主要原因是人员减少，经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对9个项目（金智人力资源管理有限公司运行经费、三支一扶人员经费、专业技术职称评审费，就业扶贫专项经费、社保基金监督举报奖励经费、驻村工作队员和第一书记补贴、创业担保贷款贴息资金、招考工作经费、劳动监察和仲裁经费）开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成人社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、9个专项预算项目绩效自评报告，其中，人社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：优。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.社会保障和就业支出（208）社会保障和就业事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.社会保障和就业支出（208）社会保障和就业事务（01）信息化建设（08）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡减少和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
12.社会保障和就业支出（205）社会保障和就业事务（01）事业运行（50）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（01）
其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
17.社会保障和就业（208）就业补助（07）就业创业服务补贴（01）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
18.社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
19.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
20.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）公务员医疗（03）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.农林水（213）巩固脱贫衔接乡村振兴05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外用于拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
25.农林水（213）普惠金融发展支出（08）创业担保贷款贴息（04）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款贴息支出。
26.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
乐山市金口河区人力资源和社会保障局
部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我局及下属事业单位共6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。
纳入我局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
（二）机构职能。
负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监
管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截止2022年12月31日，单位在职人员30人，其中公务员1人，机关工勤2人，参公人员13人，事业人员14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年财政拨款收入846.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入846.57万元，占100%；其他收入0.04万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年财政拨款支出872.80万元，其中：基本支出540.57万元，占61.94%；项目支出332.23万元，占38.06%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2022年年初我局年初收支预算为427.39万元，其中基本支出收支预算381.39万元，项目收支预算为46万元。严格执行《预算法》相关法律法规，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。将年初预算细化到具体项目，提高年初预算执行率。严格控制单位的日常运行经费的支出，做到统筹兼顾，厉行节约，在保证基本公共服务合理需要的前提下，重视项目预算编制精准性及支出合理性，以提高项目资金使用效益。
（二）项目预算管理。
严格按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际， 进一步完善了财务管理制度，严格按照批复的预算，用款计划的要求以及工作进度申请支付资金，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。根据区财政局的安排部署，及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，
保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。
财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、内部资产管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等有关规范执行。一是按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。二是建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市、区财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。三是所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，定期对办内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理，严格按照规定处置资产。
（三）结果应用情况。
认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理 暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符 合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2023年部门预算和2022年决算汇总工作,能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象。
（二）存在问题。
由于预算与实际仍在一定差异，项目预算考虑不周全，超前谋划意识不强，部门之间衔接需进一步提高。
（三）改进建议。
1、科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我局将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。
2、严格按照预算安排进行开支。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。
3、加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，提高会计人员业务水平。
附件2
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
招考工作经费
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：依据用人单位需求在，组织招考工作。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：按照《金口河区人力资源和社会保障局内部控制制度》，规范管理该资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：依据用人单位需求在，组织招考工作。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
2022年，公开招聘18名事业干部；考核聘用10名定向培养高校毕业生；考核聘用10名特岗教师；从“三支一扶”和西部计划志愿者中定向招聘5名事业人员；招募“三支一扶”高校毕业生29人。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
资金计划、到位及使用情况。
经费到位17.87万元，支出17.87万元。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，财务管理有效，资金严格按照预算批复和规定用途使用，做到专款专用。资金开支依据国家有关财经纪律、法规执行，未发生资金准备不足、付款不及时、恶意拖欠到期应付账款、其他超付或多付等财务问题。
三、项目实施及管理情况
资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成项目的148.92％。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，招录人才，加强人才队伍建设。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题。
在预算的时候，不能精确项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。
（五）相关建议。
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预决算管理质量。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
劳动监察和仲裁经费
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：按照《金口河区人力资源和社会保障局内部控制制度》，规范管理该资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
2022年，企业薪酬调查9家企业，全年处理劳动保障类案件45件，处理劳动人事争议仲裁案件192件。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况。
经费到位0.27万元，支出0.27万元。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，财务管理有效，资金严格按照预算批复和规定用途使用，做到专款专用。资金开支依据国家有关财经纪律、法规执行，未发生资金准备不足、付款不及时、恶意拖欠到期应付账款、其他超付或多付等财务问题。
三、项目实施及管理情况
资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成项目的100％。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，提高社会力量对医保基金的监督管理力度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题。
在预算的时候，不能精确项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。
（五）相关建议。
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预决算管理质量。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
社保基金监督举报奖励经费
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：依据对社保基金监督举报，加强对社保基金的监督管理。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：按照《金口河区人力资源和社会保障局内部控制制度》，规范管理该资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：依据社会各方面力量对社保基金监督举报，对举报人员进行奖励，加强对社保基金的监督管理。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
2022年，社保基金监督举报为0次。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（三）资金计划、到位及使用情况。
经费到位0万元，支出0元。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，财务管理有效，资金严格按照预算批复和规定用途使用，做到专款专用。资金开支依据国家有关财经纪律、法规执行，未发生资金准备不足、付款不及时、恶意拖欠到期应付账款、其他超付或多付等财务问题。
三、项目实施及管理情况
资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目据实完成。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，提高社会力量对医保基金的监督管理力度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题。
在预算的时候，不能精确项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。
（五）相关建议。
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预决算管理质量。
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
三支一扶人员经费项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：依据上
一年全区“三支一扶"的人数，满规定服务期限，给予发放安家费。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、
范围与支持方式概况：按照《乐山市金口河区人力资源和社
会保障局内控制度》，规范管理该资金。
4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结
合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
全区“三支一扶”的人员，满规定服务期限，给予发放
安家费。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细
化情况以及项目实施进度计划等。
2022年招录“三支一扶人员”，服务期满的共计22人，
人均3000元的标准，及时发放补助。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否
合理可行。
该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分
配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配
过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现
了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用
询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使
用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存
在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作
开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况。
经费到位6.6万元，支出6.6万元。
（三）项目财务管理情况。
按照《乐山市金口河区人力资源和社会保障局内控制
度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付
程序支付结算。
三、项目实施及管理情况
资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。
四、项目绩效情况。
（一）项目完成情况。
完成项目的100%。
（二）项目效益情况。
提高“三支一扶”人员的工作积极性更好服务支农、支医、支教或扶贫工作。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题。
由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。
（三）相关建议。
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
驻村工作队员和第一书记补贴
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能：依据驻村帮扶工作要求，为驻村工作队员以及干部职工开展帮扶工作提供经费保障。
2．项目立项、资金申报的依据：据实据效申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：按照《金口河区人力资源和社会保障局资产管理内部控制制度》，规范管理该资金。
4．资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：依据驻村帮扶工作要求，为驻村工作队员以及干部职工开展帮扶工作提供经费保障。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
2022年，驻村工作队员2人生活补助、干部职工开展帮扶工作的租车费、下乡补助等共计3万元，及时保障发放。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。
（二）资金计划、到位及使用情况。
经费到位3万元，支出3万元。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，财务管理有效，资金严格按照预算批复和规定用途使用，做到专款专用。资金开支依据国家有关财经纪律、法规执行，未发生资金准备不足、付款不及时、恶意拖欠到期应付账款、其他超付或多付等财务问题。
三、项目实施及管理情况
资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成项目的100％。
（二）项目效益情况。
通过项目实施进一步促进全区乡村振兴工作的顺利开展，为巩固全区脱贫攻坚成果保驾护航，提升贫困人口对脱贫攻坚和乡村振兴工作的满意度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。
（二）存在的问题。
在预算的时候，不能精确项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。
（三）相关建议。
今后工作中在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符；对项目实施有科学规划，依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标，当年预算才能全部执行，提高预决算管理质量。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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