2022年本年收入合计836.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入836.78万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.01%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计849.93万元，其中：基本支出509.67万元，占60%；项目支出340.26万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计836.78万元，财政拨款支出总计849.91万元。与2021年相比，收入总计增加23万元，增长2.8%。支出总计增加36.14万元，增长4.4%。主要变动原因：1、2022年通过招考增加一名事业人员，2、2022年增加餐厨垃圾提升项目。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出849.91万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.14万元，增长4.4%。主要变动原因是1、2022年通过招考增加一名事业人员，2、2022年增加餐厨垃圾提升项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出849.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出460.81万元，占54.2%；卫生健康支出3.46万元，占0.4%；住房保障支出4.65万元，占0.5%，城乡社区支出380.99万元，占44.9%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为849.91，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）

05（款）05（项）: 支出决算为3.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

05（款）06（项）: 支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

05（款）99（项）: 支出决算为9.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

99（款）99（项）: 支出决算为445.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康210（类）

11（款）01（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11（款）02（项）:支出决算为1.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11（款）03（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障221（类）02（款）02（项）：支出决算4.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区212（类）03（款）99（项）支出303.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区212（类）05（款）01（项）支出77.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出509.65万元，其中：

人员经费290.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费219.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、劳务派遣费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。主要原因是我单位没有三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位没有因公出国（境）经费。

开支内容包括：无（团组织名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位没有公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位没有公务接待费。

4. 国内公务接待支出0万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。主要原因是我单位没有国内公务接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是我单位没有机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心共有车辆28辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对城市维修维护费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指财政对机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：指财政对其他行政事业单位离退休支出。

社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指财政对行政单位的医疗支出。

7.城乡社区212（类）03（款）99（项）：指其他城乡社区公共设施支出。

城乡社区212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生等方面的支出。

8.住房保障221（类）02（款）02（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2022年城维费预算项目绩效目标自评表