（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5172.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.5万元，占0.03%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出109.73万元，占2.12%；卫生健康支出27.64万元，占0.53%；节能环保支出107.00万元，占2.07%；农林水支出 4,842.40万元，占93.61%；自然资源海洋气象等支出 10.00万元，占0.19%；住房保障支出74.7万元，占1.44%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5172.97，完成预算4298.86万元的120.33%。其中：

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为59.44万元，完成预算数59.14万元的100.51%主要原因是人员增加；2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为31.97万元，完成预算数29.57万元的108.12%主要原因是人员增加；2080599其他行政事业单位养老支出支出决算为8.3万元，完成预算数0万元的100.00%政策要求新增费用支出；2089999其他社会保障和就业支出决算为10.02 万元，完成预算数7.78万元的128.79%主要原因是人员增加。

6.卫生健康:2101101行政单位医疗支出决算为6.09 万元，完成预算数6.07万元的100.33%主要原因是人员工资基数增加；2101102事业单位医疗支出决算为17.36万元，完成预算数16.48万元的105.34%主要原因是人员增加；2101103公务员医疗补助支出决算为4.2万元完成预算数4.08万元的102.94%主要原因是人员工资基数增加。

7.节能环保支出:2110402农村环境保护支出决算为107万元，完成预算数0万元的100.00%主要原因是上级加大环境方面的投入。

8.农林水支出:2130101行政运行支出决算为277.75万元，完成预算数 203.7 万元的136.35%主要原因是人员增加;2130104事业运行支出决算为479.89万元，完成预算数275.75万元的174.03%主要原因是人员增加;2130106 科技转化与推广服务支出决算为10万元，完成预算数10万元的100.00%；2130108病虫害控制支出决算为76.24万元 ，完成预算数6万元的1270.67%主要原因是上级财政加大动物防控经费的投入；2130109农产品质量安全支出决算为3.8万元，完成预算数10万元的38%上级加大专项资金的投入，本级预算支出减少；2130110执法监管 支出决算为 11.18 万元，完成预算数25万元的44.72%，主要原因是厉行节约，压缩支出；2130111统计监测与信息服务支出决算为2.1万元，完成预算数0万元的100%主要原因上级财政加大专项投入；2130119 防灾救灾支出决算为42.1万元，完成预算数40万元的105.25%主要原因是上级财政加大动物防控经费的投入；2130122农业生产发展支出决算为443.84万元，完成预算数0万元的100.00%主要原因是上级财政加大投入；2130153农田建设支出决算为133.92万元，完成预算数0万元的100%主要原因是上级财政加大高标准农田建设的投入；2130199其他农业农村支出支出决算为 879.37万元，完成预算数40万元的2198.43%主要原因是上级财政加大农业项目投入；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出支出决算为2147.55万元，完成预算数3万元的71585%主要原因是上级财政加大投入；2130706对村集体经济组织的补助支出决算为44万元，完成预算数0万元的100.00%主要原因是增加四好村创建奖补资金；2130803农业保险保费补贴支出决算为283.19万元，完成预算数150万元的188.79%主要原因是上级财政加大农业保险经费的投入；2130999 其他目标价格补贴支出决算为0.46万元，完成预算数0万元的100%主要原因是上级财政加大稻谷补贴经费的投入；2139999其他农林水支出支出决算为7.01万元，完成预算数0万元的100.00%主要原因是上级财政加大厕所革命补贴的投入。

9.自然资源海洋气象等支出:2200509气象服务支出决算为10万元，完成预算数10万元的100.00%。

10.住房保障支出:2210201 住房公积金 支出决算为 74.70 万元 ，完成预算数 73.79 万元的101.23%主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出969.72万元，其中：

人员经费872.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费97.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.96万元，完成预算79.36%，较上年减少27.0536万元，下降85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格压减“三公”经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.96万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无出国人员安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.96万元，完成预算79.36%。公务接待费支出决算比2021年减少1.1736万元，下降19%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。其中：

国内公务接待支出4.96万元，主要用于动物疫病防控交叉检查、高标准农田建设指导、农业安全监督检查、渔政检查等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待113批次，452人次（不包括陪同人员），共计支出4.96万元，具体内容包括：动物疫病防控交叉检查、高标准农田建设督导检查、农产品质量安全检测工作督导、园区建设指导等4.96万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出19858万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市金口河区农业农村局机关运行经费支出97.045855万元比2021年90.249915万元增加6.8万元增涨7.53%。主要原因是新增事业人员2名。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市金口河区农业农村局政府采购支出总额121.6万元，其中：政府采购货物支出35.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86万元。主要用于川牛膝园区提升及农业技术服务。授予中小企业合同金额121.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市金口河区农业农村局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于农业执法和特种技术专用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对气象服务费项目支出、农业保险费项目、非洲猪瘟防控工作经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市金口河区农业农村局部门整体（绩效自评报告、2022年省级现代农业发展工程共同财政事权转移支付项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，乐山市金口河区农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：农业农村局能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真完成了2022年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过专项资金的分配使用，提升了主要农产品稳定供给能力和农业可持续发展能力，促进了现代农业发展和新农村建设。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本单位2022年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率；2022年省级现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过项目实施，联合体新增蓝美1号种植面积200亩，提档升级现有蓝莓基地1000亩。实现蓝莓鲜果年总产量150吨产值400万元，年加工产品产值200万元，总产值600万元。腐殖土使用率提高10%，生物农药生物化肥替代普通农药化肥20%以上。形成蓝莓果实加工产品2类（果干、果酒），打造加工产业品牌1个。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指政府在提供公共服务方面的开支，祝杨用于满足社会公众的基本需求。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。?

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。?

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。?

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。?

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。?

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。?

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

?17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。?

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。?

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

2023年部门整体绩效评价报告

（乐山市金口河区农业农村局）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2022年末，乐山市金口河区农业农村局独立编制（核算）机构1个，内设机构1个：综合办公室。所属下属行政单位1个为区农业综合执法大队，事业单位4个：分别是区农产品质量安全中心、区农业技术推广中心、区畜牧业发展服务中心（共安彝族乡畜牧业服务站、和平彝族乡畜牧业服务站、永和镇畜牧业服务站、金河镇畜牧业服务站、永胜乡畜牧业服务站）。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

(一)统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及省市区关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

(二)统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织、指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三)拟定深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

(四)指导全区乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟定现代农业园区的政策与规划并组织实施，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

(五)负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

(六)负责制定全区农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械化生产新技术和新机具引进、示范和推广，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

(七)负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

(八)组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用农业生物质产业发展

(九)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及兽医医疗器械的监督管理，负责“瘦肉精”监管工作。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责与有关气象部门对接，确保天气预报警报的发布和气候资源的监测与保护可持续。

(十一)负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级和区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)负责全区农田建设管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

(十三)制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十四)指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十五)牵头开展全区农业对外合作工作。参与拟定农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

(十六)负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

(十七)完成区委、区政府交办的其他工作。

(十八)职能转变。

①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，促进农业绿色发展、高质量发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

③深入推进简政放权，加强行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十九)有关职责分工。

①与区经信局有关职责分工。区经信局负责农产品加工业(精深加工)相关工作。区农业农村局负责指导全区农户或农民合作社等农业生产主体对农产品的产地初加工工作。

②与区市场监督管理局有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品、水产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监管。食用农产品、进入批发、零售市场或生产加工企业后由区市场监督管理局监督管理。区农业农村局负责农药、兽药、鱼药、肥料、饲料、饲料添加剂和职责范围内的其他种植、养殖业投入品质量及使用的监管；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2.人员概况。

2022年末，我局共有财政供养人数73人（公务员9人、事业人员42人、退休人员22人）。其中：参公人员4人，在职人员51人，调入1人，定向培养2人，退休1人；退休人员增加1人，主要原因是退休1人。

（三）年度主要工作任务。

认真贯彻落实中央一号文件精神和中央、省、市委农村工作会议精神，围绕“全面实施乡村振兴战略，建设现代农业示范区”目标，以稳定粮猪生产、夯实农业基础、提升农业水平、聚焦园区引领、强化主体培育等为抓手，坚持稳中求进总基调，切实抓好“稳农业”各项工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

认真贯彻落实中央一号文件精神和中央、省、市委农村工作会议精神，围绕“全面实施乡村振兴战略，建设现代农业示范区”目标，以稳定粮猪生产、夯实农业基础、提升农业水平、聚焦园区引领、强化主体培育等为抓手，坚持稳中求进总基调，切实抓好“稳农业”各项工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度总收入24169.614371万元比2021年度收入合计10117.152598万元，增加14052.46177万元增长138.97%，主要原因是新增乡村振兴专项债券1985.8万元。

2.部门总体支出情况

2022年度支出合计25034.353886万元比2021年度支出合计10734.278113万元，增加14300.07577万元增长133.22%，主要原因是财政加大乡村振兴专项债券1985.8万元投入。

3.部门总体结转结余情况

2022年末结转结余资金共计209.93万元，主要如下：2020年稻谷价格补贴173.61元，2021年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金824.38元，科技转化与推广服务工作经费22933.24元，育土工程项目61146.5元，2008年动物防疫体系建设等资金（银行存款）104772.32元乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金87万元，2018年度乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金全省财政奖补资金88万元，银行利息15.625102万元、公用经费209.27元，种子资源普查经费0.2945万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入总计24156.86万元与2021年相比，财政拨款收总计10114.52万元增加14042.34万元增长138.83%。主要变动原因是下达2021年地方专项债券项目1985.8万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出总计25030.97万元与2021年相比，财政拨款支出总计10731.87万元增加14299.1万元，增长133.24%。主要变动原因是下达2021年地方专项债券项目1985.8万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年末财政拨款结转结余资金共计194.005932万元，主要如下：2021年稻谷价格补贴173.61元，2021年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金 824.38元，科技转化与推广服务工作经费22933.24元，育土工程项目 61146.5元，2008年动物防疫体系建设等资金（银行存款）104772.32元乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金87万元，2018年度乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金全省财政奖补资金88万元，公用经费209.27元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

截止2022年末全局在编人员51人，通过人员经费的保障，及时发放各类人员相关工资、补贴、津贴，实现部门正常的运行，促使各项目标任务能够顺利圆满完成。各项津补贴的发放，严格按照相关标准执行，未出现违规违纪情况。

2.运转类项目绩效分析

通过动物防控经费、村级防疫员补助、非洲猪瘟防控经费、执法经费等费用的保障，切实保障了“三农”工作的正常推进，进一步推进乡村振兴战略。

3.特定目标类项目绩效分析

通过中央、省、市区各级财政的支持，进一步促进金口河区农业产业的稳定发展，通过专项债券资金的投入，进一步快速推进乡村振兴发展。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.夯实农业基础，保障农产品有效供给

一是稳定发展粮食生产。落实粮食安全党政同责，全区完成粮食播种面积8.06万亩以上，完成全年目标任务的101.6%。产量2.148万吨，超额完成目标2.28%。2021-2022年高标准农田建设项目总投资817万元，建设任务2700亩，包含400亩高效节水灌溉任务，完成工程量100%，圆满通过市级验收。

二是持续生猪稳产保供。突出抓好“稳产保供、疫病防控、提质增效、绿色发展”等重点工作，持续推进生猪产业发展，全区常年能繁母猪存栏量0.36万头、常年规模养殖场保有量12个、生猪存栏3.52万头以上、生猪出栏4.86万头，分别完成目标任务144%、150%、130%、115%。首批挂牌省级生猪产能调控基地3个。认真抓好非洲猪瘟常态化防控工作，确保了全区清净无疫。

三是实施种业振兴行动。落实种质资源保护与利用政策支持措施，制定了《乐山市金口河区种质资源普查工作方案》，完成了种质资源补征任务1个，入库23个，完成率100%。

四是落实“长牙齿”的耕地保护措施。落实“长牙齿”的耕地保护责任，开展耕地抛荒专项整治，最大限度提高耕地利用率，保持粮食播种面积和产量稳定，摸排全区撂荒地37.24亩，采取农户自主复耕、亲朋好友代耕、集体经济托管复耕、经营主体流转复耕等方式复耕，实现撂荒地“动态清零”。

2.聚焦产业引领，建设现代化农业园区

一是建设现代农业园区。圆满完成永胜川牛膝中药材现代农业园区省星级现代农业园区的现场考评，成功申报认定金河高山蔬菜+玉米现代农业园区为市级现代农业园区，新培育共安高山蔬菜+马铃薯、胜利老鹰茶+大豆现代农业园区2个县级现代农业园区。通过实施“园区+”培育行动，加大“内培外引”力度，成功引进乐山市金口河区森宝野生植物开发有限公司入驻浙川东西部协作金口河区产业园开展乌天麻精深加工。

二是推进特色产业发展。把打造中高山道地中药材、高山果蔬等农业特色产业作为巩固提升脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的重要抓手，推动特色产业建设不断取得新成效。栽植中药材面积达3万亩，高山蔬菜面积达1万亩，蓝莓栽植面积0.3万亩。开发出“原生态”系列乌天麻鲜品、保鲜品、干品，全方位满足社会对真正纯天然、原生态产品的需求。

3.提升农业水平，推进农业高质量发展

一是推进质量品牌提升。积极推进省级农产品质量安全示范县创建工作，成功被四川省人民政府命名为第八批农产品质量安全监管示范县。强化农产品品牌建设，认证有效期内“三品一标”19个，成功申报认定“中国乌天麻之乡”和“中国川牛膝之乡”，正在申报金口河川牛膝、金口河乌天麻、金口河老鹰茶、金丝皇菊4个全国名特优新农产品。大力推进农产品承诺达标合格证制度，推行“合格证+追溯码+品牌Logo”模式，全年开具农产品承诺达标合格证19733张，附带产品20073.41吨。持续加强风险监测预警，农产品质量安全检测中心顺利通过省级实验室能力验证，完成农产品质量安全定量检测92批次，合格率99.7%。

二是加强生态文明建设。全面推进农业面源污染防治工作，畜禽粪污综合利用率达90.91%以上，秸秆综合利用率稳定在95%以上、农膜回收率84%以上。持续开展了农药、化肥减量行动，结合“治违禁 控药残 促提升”三年行动，加大监督检查力度，完成农产品质量安全执法案件3件。狠抓长江“十年禁渔”工作，强化水生生物资源养护，完成“十年禁捕”行政处罚案件8件，罚没金额5018元，检查农资、渔具经营门店18家，出动执法人员160人/次。

三是开展乡村建设行动。因地制宜新(改)建农村无害化卫生厕所120户，100%行政村实现农村生活垃圾收转运处置体系覆盖，92%以上的行政村生活污水得到有效治理，完善农村人居环境整治运管维工作机制，常态化开展“五清行动”督查。确定金河镇培育创建省级示范乡镇，和平彝族乡培育市级示范乡镇，永胜乡桅杆村、金河镇同心村培育创建省级示范村，和平彝族乡桠溪村、永胜乡民主村、永和镇新乐村培育市级示范村。

四是深化农业招商引资。引进浙江蓝美技术股份有限公司与区人民政府签订金口河“蓝莓1号”精深加工项目投资协议，2022-2026年投资5亿元，在金口河区种植“蓝美1号”3.5万亩，配套建设蓝莓观光采摘园、蓝莓分选冷储中心、蓝莓果干生产线、蓝莓花青素提取等设施，打造农旅融合精品项目。

4.落实改革任务，提高农业组织化程度

一是积极培育农村新型经营主体。新培育合作社2个，农民专合社累计达258家，其中，国家级2家，省级10家，市级13家；新培育家庭农场4家，家庭农场累计达152家，其中，省级23家，市级22家（今年新增1家）。全面完成上年度中央财政农业生产发展资金支持4家农民合作社项目、4家家庭农场项目，并完成资金拨付。培育高素质农民完成74人，超目标34人。发展土地规模经营，土地流转面积达2.7万亩。

二是加强村级集体经济组织管理。贯彻实施《四川省农村集体经济组织条例》，推行“三联四型”模式发展村级集体经济和“一地生五金”（股金、租金、薪金、现金、奖金）增收模式助推农民和村集体经济发展增收，年度村集体经济村均收益10万元以上。不断深化完善全区农村集体“三资”监管平台，积极拓展平台业务功能，实现“网上审批、闭环运行、钱账分离”。继续抓好调查统计网点、监测点、直报点建设，建立农业统计调查联席会议制度，提升农业统计质量。

三是开展宅基地审批备案工作。建立健全宅基地分配、使用、流转等管理制度，有效保障农民建房合理用地需求，与自然资源、交通运输等部门，以及各乡镇联合执法检查，健全宅基地巡查、监管、执法机制，依法依规处置违规用地建房行为。全年农户提交宅基地申请32宗，申请面积6.78745亩，审批备案11宗，面积1.785亩。

四是以农民增收为核心，强化联农带农机制。发挥龙头企业和新型经营主体作用，加强就业帮扶指引，有力有序转移农村剩余劳动力，总结出“财政投资”分股金、“土地流转”挣薪金、“务工计价”收租金、“集中创收”拿现金、“奋进计划”领奖金的“五金”增收模式，获得各级各类检查认可，年度农村居民人均可支配收入有望突破2万元。

（三）结果应用情况。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

（四）自评质量。

1. 完整性：自评报告全面、详细，包含了所有关键的绩效指标和评价内容。

2. 客观性：自评报告公正、客观，没有偏见和主观判断。

3. 准确性：自评报告中的数据和信息准确，符合实际情况。

4. 清晰性：自评报告的表述清晰、易于理解，清晰体现部门的工作情况和绩效。

5. 可操作性：自评报告具有实际操作意义，能为部门改进工作绩效提供指导和依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

农业农村局能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真完成了2022年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过专项资金的分配使用，提升了主要农产品稳定供给能力和农业可持续发展能力，促进了现代农业发展和新农村建设。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本单位2022年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

一是涉农资金项目个数多，涉及面广，但资金量少，管理难度大，实施过程长，产业扶持力度相对分散，不利于管理和产业快速发展。

二是农业产业发展投入很难满足产业发展要求。我区地处大渡河峡谷中部，以峡谷地形为主，属于偏远山区，经济发展相对滞后，我区主要以小规模种养殖形式为主，又受地域条件限制，产业发展投入成本较大，农业产业发展速度相对缓慢。

三是部分专项资金下达滞后，方案编制及上级批复时间较长，影响年度工作计划的实施。

四是重大项目实施较为急促，资金支付率严格，大的涉农项目受到政府采购、农作物种植季节、季节气候变化较大等因素，很难在上级要求时间内完成资金拨付率。

（三）改进建议。

一是建议加大项目整合力度，可将相关资金合并在一个文件下达，便于核算。

二是建议财政加大农业农村投入力度，夯实我区农业经济发展基础。

三是建议应按农时每年1-3月将所有系统专项资金计划下达到项目实施单位；以奖代补等需要按考核结果安排的资金可以考虑当年考核，下一年度安排资金的方法。

四是建议上级部门加快对区级项目实施方案的审定和批复，便于相关项目按时推进，高效完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附表：

区级项目支出绩效自评表

项目名称： 村防疫员补助 年度： 2022年

主管部门： 乐山市金口河区农业农村局 实施单位： 乐山市金口河区农业农村局

项目资金（万元）

全年预算数 全年执行数 预算执行率

年度资金总额 6 6 100.00%

其中：财政拨款 6 6 100.00%

其他资金 0

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

组织村级防疫员开展全区动物防疫工作，完成村防疫员补助。 组织村级防疫员完成全区动物防疫工作，及时支付村防疫员补助。

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重

（百分制） 得分 扣分原因分析

得    分 100 100

预算执行率（10分） 100% 100% 10 10

产出指标 数量指标 年度国家强制免疫计划完成率 100% 100% 20 20

数量指标 村级防疫员数量 25个 25个 20 20

数量指标 报告重大动物疫情依法处置率 100% 100% 20 20

数量指标 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 100% 100% 10 10

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标 经济效益指标 促进畜禽养殖发展 明显 明显 10 10

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标 满意度指标 村级防疫员满意度 ≥95% 95% 10 10

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称： 畜禽遗传资源普查及保护工作经费 年度： 2022年

主管部门： 乐山市金口河区农业农村局 实施单位： 乐山市金口河区农业农村局

项目资金（万元）

全年预算数 全年执行数 预算执行率

年度资金总额 6.6 0 0

其中：财政拨款 6.6 0 0

其他资金 0 0 0

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

按照上级各部门要求，开展全区畜禽遗传资源普查及保护工作。 按照上级各部门要求，及时完成全区畜禽遗传资源普查及保护工作。

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重

（百分制） 得分 扣分原因分析

得    分 100 90

预算执行率（10分） 100% 0 10 0

产出指标 数量指标 普查覆盖率 100% 100% 20 20

数量指标 普查社区数量 1个 1个 20 20

数量指标 普查行政村数量 25个 25个 20 20

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标 经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标 提升畜禽资源保护能力 明显提升 明显提升 10 10

可持续影响指标

满意度指标 满意度指标 群众带调查满意度 ≥95% 95% 20 20

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称： 动物防控经费 年度： 2022年

主管部门： 乐山市金口河区农业农村局 实施单位： 乐山市金口河区农业农村局

项目资金（万元）

全年预算数 全年执行数 预算执行率

年度资金总额 20 18.91 94.55%

其中：财政拨款 20 18.91 94.55%

其他资金 0

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

完成全区5个乡镇26个村的动物防疫工作，支持村级防疫人员开展防疫工作。 　已完成全区5个乡镇26个村的动物防疫工作，支持村级防疫人员开展防疫工作。

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重

（百分制） 得分 扣分原因分析

得    分 100 99.5

预算执行率（10分） 100% 95% 10 9.5 上级财政下达专项资金。

产出指标 数量指标 优先防治动物疫病监测样品数量 ≥0.02万份 0.02万份 5 5

数量指标 主要畜禽品种监测报告发布数量 ≥12期 12期 5 5

数量指标 “瘦肉精”抽查和风险物质监测数量 ≥1000份 1000份 5 5

数量指标 年度国家强制免疫计划完成率 100% 100% 20 20

数量指标 动物强制扑杀执行率 100% 100% 20 20

数量指标 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 100% 100% 25 25

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标 经济效益指标 畜禽病害率降低 明显 明显 5 5

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标 满意度指标 服务对象满意率 ≥85% 90% 5 5

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称： 非洲猪瘟防控工作经费 年度： 2022年

主管部门： 乐山市金口河区农业农村局 实施单位： 乐山市金口河区农业农村局

项目资金（万元）

全年预算数 全年执行数 预算执行率

年度资金总额 20 9.534 0.4767

其中：财政拨款 20 9.534 0.4767

其他资金

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

组织和加强全区非洲猪瘟防控工作，提升生物安全防控能力。 完成全区非洲猪瘟防控工作，提升生物安全防控能力。

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重

（百分制） 得分 扣分原因分析

得    分 100 94.8

预算执行率（10分） 100% 48% 10 4.8 上级下达动物防控经费，共同开展非洲猪瘟防控工作。

产出指标 数量指标 追溯企业畜牧养殖规模 ≥3万头/只 4.5万头/只 20 20

数量指标 年度国家强制免疫计划完成率 100% 100% 30 30

数量指标 报告重大动物疫情依法处置率 100% 100% 10 10

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标 经济效益指标

社会效益指标 非洲猪瘟疫情防控能力 明显提升 20 20

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标 满意度指标 广大生猪养殖户满意度 ≥95% 98% 10 10

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称： 科技转化与推广服务工作经费 年度： 2022年

主管部门： 乐山市金口河区农业农村局 实施单位： 乐山市金口河区农业农村局

项目资金（万元）

全年预算数 全年执行数 预算执行率

年度资金总额 10 10 100%

其中：财政拨款 10 10 100%

其他资金 0

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

主要开展全区5个乡镇、26个村（社）区农业技术服务指导工作。 完成全区5个乡镇、26个村（社）区农业技术服务指导工作。

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重

（百分制） 得分 扣分原因分析

得    分 100 80

预算执行率（10分） 100% 100% 10 10

产出指标 数量指标 农业生产新技术新模式推广数量 ≥5个 5个 30 30

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标 经济效益指标 农业生产技术指导力度 明显加大 明显加大 30 30

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标 满意度指标 项目实施满意度 ≥95% 95 10 10

满意度指标 满意度指标 直接补贴政策农民满意度 ≥95% 95 10 10

满意度指标 满意度指标 农牧民满意度 ≥95% 95 10 10

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件2

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（2022年省级现代农业发展工程共同财政事权转移支付项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《乐山市财政局 乐山市农业农村局关于下达 2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（乐市财政农〔2022〕40号）下达我区2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金20万元，主要用于现代种业提升工程监管服务能力提升。项目资金预算、申报、批复经区人民政府、乐批复同意实施。

（二）项目绩效目标。

开展农业作物品种展示评价160个（次），设置5个监测点，开展种植品种的安全性监测，统计监测数据客观、及时，支付资金执行力≥90%，任务完成期限1年。

（三）项目资金申报相符性。

2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金支持开展农业作物品种展示评价，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，为金口河区现代种业提升和监管服务提供有力保障，进一步促进我区种业健康发展，更大效益提升种植效益，促进广大种植户家庭经营收入。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

（1）资金计划

根据《乐山市财政局 乐山市农业农村局关于下达 2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（乐市财政农〔2022〕40 号）下达我区2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金20万。

（2）资金到位

截至目前该项目到位资金20万元，资金到位及时，占计划投资资金的100%。

2．资金使用。该项目实行财政集中支付，专款专用，加强项目资金管理，专人管理，专款专用。账物相符，账账相符，安全运行。按照项目进度拨付项目资金，截至目前，项目资金实际支出19.32278万元，资金支出严格按照相关要求和标准及时兑现，资金支付与预算相符，在区级财政的大力支持下，金口河区圆满完成省上下达的开展农业作物品种展示评价160个（次），设置5个监测点，开展种植品种的安全性监测任务。

（二）项目财务管理情况。

金口河区农业农村局严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在资金使用上有完整的报账程序，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

金口河区有健全的财务管理制度，并严格执行财务管理制度，区财政局、农业农村局实行全程监管，做到专款专用，无挤占、截留、挪作他用和超范围支出资金，严防违规违纪行为，确保资金使用安全规范，有理有据。

（三）项目组织实施情况。

我局积极编制项目实施方案，会同区财政局加强对该项目的领导和管理，确保项目顺利实施。各乡镇确定监测点位，协调土地，组织群众积极配合我局按照方案要求开展各工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，已完成开展农业作物品种展示评价160个（次），设置农作物品种安全性监测点5个，开展种品种安全性监测任务25个（次）。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

通过项目实施，我区成功展示优良农作物品种160个（次），在生产中得到大面积推广种植。推广优质高产农作物新品种增加，亩增产量、累计增产量、增收情况显著。

（二）社会效益

截至目前，我局开展了杂交玉米、大豆、油菜、蔬菜等4个农作物的展示评价，展示品种累计180个，累计展示示范面积800亩，主要承担了省级山区玉米品种展示、评价、监测工作。同时，建立安全监测点5个，对市场销量大、审定年限长、引种备案品种进行安全性监测，监测品种30个，监测面积累计600亩，为我区农业优质高效绿色发展奠定了坚实的基础。2023年我区已承担省级玉米品种展示评价样品42个，市级玉米品种展示评价样品58个。

在展示评价工作中，我们做到了“四个结合，使展示评价工作发挥更大效益。

一是基地建设上，做到粮油结合。为了便于集中管理，增强集中示范效应，我们对展示基地进行统一规划，粮油作物和蔬菜同步评价。2023年我区通过土地流转租赁，将50亩土地重新整理，完善基础设施，提高展示能力。二是在展示内容上，做到农机农艺结合。在展示新品种的同时，把品种的配套栽培技术和农机化生产技术纳入展示内容，油菜机动喷雾器播种、蔬菜穴盘播种器育苗、无人机喷施农药等技术措施，使良种良机良法有机融合，减少劳力投入，提高生产效益。三是在展示方式上，与宣传推广相结合。2022年组织召开农业农村部门、乡镇干部、农业技术推广员、种植大户、加工企业、种业公司和种子经销商等不同主体、不同作物、不同规模的现场观摩会3场次，观摩人数200余人次。通过品种展示观摩会，为使用者搭建选择良种平台，引领用种主体“看禾选种”，推进“农企对接”，加快优良品种推广应用，确保农业生产用种安全，促进农业提质增效。同时，利用公众媒体信息发布、印制种子包装图年历和放心农资下乡，引导农户科学选用良种。四是在结果应用上，与市场监管相结合。新品种展示区，又是品种田间种子质量鉴定区，借助市场抽检种子纯度鉴定开展展示评价及安全监测，对质量问题的品种及告知经销商，并列入种子市场监管重点。同时，通过品种展示观摩会，大力宣传《种子法》及相关法律法规知识，让品种展示基地成为普法宣传阵地。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是开展农作物品种展示，工作量较大，受到我区地形和土质的影响，集中连片种植较为困难，种植较为分散。

二是因受气候条件影响，优质农产品种子适应性不一致，对种植产能有一定影响。

（三）相关建议。

加强技术管理服务指导，在鼓励广大种植农户开展农作物种植的同时，要因地制宜，不断提高科学种植能力，加强农作物病虫害防控，通过共同努力和配合，共同提升全区农作物种植效益。

2022年省级预算项目支出绩效自评报告

（2022年省级现代农业发展工程资金产业化联合体项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。根据《乐山市财政局 乐山市农业农村局关于下达2022年省级现代农业发展工程资金的通知》（乐市财政农〔2022〕61号）下达我区2022年省级现代农业发展工程资金300万元，主要用于我区开展2022年度高原藏区与大小凉山彝区农业产业化联合体培育，项目通过前期储备，省市审批，资金下达后经区人民政府批复，冰雹省市备案，同意实施。

（二）项目绩效目标。

该项目下达目标任务是培育农业产业化联合体1个。带动3个专合社，5个家庭农场；资金使用无重大违规违纪问题。新型农业经营主体满意度≥80%。项目实施进度为跨年度实施，2023年9月前完成项目建设。

（三）项目资金申报相符性。金口河区2022年省级现代农业发展工程资金产业化联合体项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，为金口河区蓝莓产业发展提升充实力量，进一步促进蓝莓产业市级园区发展和提升，更大效益带动辐射区内蓝莓产业发展，为经营主体经营收入及周边劳动力增收效果明显。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

（1）资金计划。金口河区2022年省级现代农业发展工程资金产业化联合体项目，计划投入总资金637万元，其中，省级财政资金300万元，业主自筹337万元。

（2）资金到位。截至目前该项目到位资金637万元，其中，省级财政资金300万元，业主自筹资金337万元。资金到位及时，占计划投资资金的100%。

2．资金使用。该项目实行先建后补，专款专用，项目建设中，会同财政部门加强项目资金管理，专人管理。项目资金报账严格账物相符，账账相符，项目资金安全运行。按照项目进度拨付项目资金，截至目前，项目资金实际支出450万元，其中省级财政资金150万元，自筹资金300万元。各项资金支出严格按照相关合同约定及时支付，资金支付与预算相符，部分资金未支付是因项目资金去年下达较晚，涉及基地提升机种植的季节性较强，冬季海拔高，施工条件有限，后期将结合实际情况，加快项目实施，及时验收支付资金。

（二）项目财务管理情况。

金口河区农业农村局严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在资金使用上有完整的报账程序，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

金口河区有健全的财务管理制度，并严格执行财务管理制度，区财政局、农业农村局实行全程监管，做到专款专用，无挤占、截留、挪作他用和超范围支出资金，严防违规违纪行为，确保资金使用安全规范，有理有据。

（三）项目组织实施情况。

1.组织领导体系

建立项目领导小组和实施小组。领导小组组长由项目主管部门负责人担任，联系农技人员、实施单位法人代表为成员。项目实施小组组长由实施单位负责人担任，成员由相关技术人员组成。

2.技术支撑服务体系

一是与省内相关领域科研单位建立合作关系，提升合作社的技术力量。

二是完善规范制度，加强指导，提升产业化发展的本领和能力。

3.项目实施、资金使用监管机制

一是加强项目资金管理。项目实行先建后补，经验收组验收合格后，补助给承建单位。

二是完善项目管理。在项目实施过程中，由项目主管部门和实施小组，定期或不定期地组织开展督导工作，召开联席会议，确保项目顺利实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，联合体新增蓝美1号种植面积200亩，提档升级现有蓝莓基地1000亩。实现蓝莓鲜果年总产量150吨产值400万元，年加工产品产值200万元，总产值600万元。腐殖土使用率提高10%，生物农药生物化肥替代普通农药化肥20%以上。形成蓝莓果实加工产品2类（果干、果酒），打造加工产业品牌1个。

（三）项目效益情况。

1.经济效益

通过项目实施，扩大蓝莓种植面积200亩，实现蓝莓鲜果年产量150吨，产值400万元，效益可观。提升绿色防草，将降低人工成本，同时对产品品质得到保障。

2.带动效益

带动项目基地周边农户，流转土地200亩,每亩200元，流转费4万元。蓝莓果实加工产业链和品牌打造，可为周边农户提供就业机会，增加农户务工收入。

3.生态效益

实施蓝莓标准化种植、防草布防草和腐殖土培肥等有机模式推广，提高了森林覆盖率，促进了碳中和，利于农业生态环境的改善，确保了农业可持续健康稳定发展。

4.社会效益

该项目建成后，为项目区生态环境创造了良好条件，项目工程将生态治理与地方经济发展相结合，既绿化国土、改善生态，又增加农民收入。随着项目建设，剩余劳力通过劳动而增加收入，群众直接收入提高，促进农村小康社会的建设，改善人民生活水平，加快当地农民致富。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是项目资金下达较晚，项目实施地海拔高，冰冻周期较长，项目实施受季节影响较大。二是项目涉及建设内容较多，严格按照我区财政要求，政府投资评价审核管理要求，各项投资达到10万元以上需财政财评，给项目推进带来一定的影响。

（二）相关建议。

加强指导，加快推进项目后续实施，项目完成一项，验收一项，及时指导做好后期验收及报账，切实加快项目推进，力争确保按照方案实施进度按期完成项目建设。

2022年省级预算项目支出绩效自评报告   （2022年省级现代农业发展工程资金支持开展种粮大户补贴项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《乐山市财政局 乐山市农业农村局关于下达2022年省级现代农业发展工程资金支持开展种粮大户补贴的通知》（乐市财政农〔2022〕67号）下达我区2022年省级现代农业发展工程资金支持开展种粮大户补贴资金1.74万元，主要用于我区开展2022年度种粮大户补贴。项目资金预算、申报、资金下达经乐山市农业农村局同意实施。

（二）项目绩效目标。

完成全区2022年种粮大户补贴，并按照要求在2022年11月30 日前兑现到户，资金使用无重大违规违纪问题。

（三）项目资金申报相符性。2022年省级财政现代农业发展工程资金支持开展种粮大户补贴，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，为鼓励和支持全区种粮大户种植粮食作物，提升粮食生产能力，进一步促进我区粮食种植发展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

（1）资金计划

根据《乐山市财政局 乐山市农业农村局关于下达 2022年省级财政现代农业发展工程资金支持开展种粮大户补贴的通知》（乐市财政农〔2022〕67 号）下达我区2022年省级财政现代农业发展工程资金支持开展种粮大户补贴资金1.74万元。

（2）资金到位

截至目前该项目到位资金1.74万元，资金到位及时，占计划投资资金的100%。

2.资金使用。该项目实行一卡通支付，专款专用，加强项目资金管理，专人管理，专款专用。账物相符，账账相符，安全运行。按照项目进度拨付项目资金，截至目前，项目资金实际支出1.736万元，资金支出严格按照相关要求和标准及时兑现，资金支付与预算相符，在区级财政的大力支持下，金口河区及时圆满完成省上下达的种粮大户补贴任务。

（二）项目财务管理情况。

金口河区农业农村局严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在资金使用上有完整的报账程序，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

金口河区有健全的财务管理制度，并严格执行财务管理制度，区财政局、农业农村局实行全程监管，做到专款专用，无挤占、截留、挪作他用和超范围支出资金，严防违规违纪行为，确保资金使用安全规范，有理有据。

（三）项目组织实施情况。

我局积极组织项目实施，及时通知乡镇，准确采集种植面积数据，会同区财政局测算补贴资金，不断加强对该项目的领导和管理，确保项目顺利实施。及时通过一卡通系统，按要求和标准将补贴资金兑现到户。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年完成种粮大户补贴2户，种植玉米217亩，补贴标准80元/亩，资金兑现未发现重大违规违纪问题。

（二）项目效益情况。有效激励粮食种植大户持续种植粮食作物，极大的鼓励和支持了农户种植粮食，进一步提升农户的种粮积极性，促进我区粮食生产目标任务的完成，通过补贴，有力的支持了农户种植积极性，间接降低农户种植成本1.736万元。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

近年来随着劳务工价的上涨，种植成本的增高幅度较大，尤其是我区地形坡度大，土地分散，集中管理难度大，种植粮食作物收益相对较少，粮食种植积极性有待提高。

（三）相关建议。

一是加强对上对接，积极争取相关补贴，力争加大粮食作物种植补贴，不断激励广大种植户，提高粮食作物种植积极性。二是加强技术服务指导，指导农户科学种植，科学管理、科学实施，通过科学手段降低相对成本，增加收益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表