2022年度
四川省乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）单位决算

目录

公开时间：2023年9 月 27日


第一部分 单位概况 1
一、 主要职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2022年度单位决算情况说明 3
一、 收入支出决算总体情况说明 3
二、 收入决算情况说明 3
三、 支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8
十、 其他重要事项的情况说明 8
第三部分 名词解释 10
第四部分 附件 14
第五部分 附表 15
一、收入支出决算总表 15
二、收入决算表 15
三、支出决算表 15
四、财政拨款收入支出决算总表 15
五、财政拨款支出决算明细表 15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 15


第一部分 单位概况

一、主要职责
1.切实履行公共卫生责任开展与妇女儿童健康密切相关的根本医疗效劳。
2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术标准及各项规章制度。
4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生效劳进行检查考核与评价。
5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。
6.负责本辖区孕产妇死亡婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测、妇幼卫生效劳及技术治理等信息的收集、统计、分析、质量限制和汇总上报。
7.开展妇女保健效劳包括青春期保健、婚前和孕前保健孕产期保健、更年期保健老年期保健重点增强心理卫生咨询、营养指导、方案生育技术服务生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。
二、机构设置
乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计456.79万元，支出总计456.79万元。与2021年相比，收入总计增加88.93万元，增长24.17%，主要变动原因是项目资金增加；支出总计增加88.93万元，增长24.17%，主要变动原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合375.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收285.83万元，占76.16%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入89.3万元，占23.79%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合437.44万元，其中：基本支315.77万元，占72.19%；项目支121.67万元，27.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入367.3万元。与2021年相比，财政拨款收入增加68.09万元，增长22.75%。主要变动原因是项目支出增加；2022年财政拨款支367.3万元。与2021年相比，财政拨款支出增加68.09万元，增长22.75%，主要变动原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出367.3万元，占本年支出合计的84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.05万元，增长28.31%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出367.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支33.2万元，占9%；卫生健康支出314.56万元，占85.64%；住房保障支出19.54万元，占5.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为367.3，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 支出决算为21.38万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（205）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为8.46万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（205）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算1.37万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）?其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（210）公立医院（02）妇幼保健医院（06）: 支出23.72万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）?妇幼保健机构（03）：支出决算为191.02万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（210）公共卫生（04）?基本公共卫生服务（08）：支出决算为8.01万元，完成预算100%。      
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算9.2万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为1.14万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:支出决算81.46万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）?住房公积金（01）:支出决算19.54万元，完成预算100%


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支245.63万元，其中：
人员经费213.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费31.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.87万元，完成预算48%，较上年增加1.47万元，增长43.23%，主要原因是车辆运维费支出增加。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.37万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.37万元,完成预算56.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.73万元，增长27.65%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车辆3辆。
公务用车运行维护费支出3.37万元。主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算37.5%。公务接待费支出决算比2021年增加0.74万元，增长97.36%。主要原因是公务接待增加。其中：
国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次150人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：开展卫生健康各项事业工作。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2022年，乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展日常工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，农村妇女“两癌”筛查1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于死亡抚恤的支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院支出。
18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指指用于其他基层医疗卫生机构支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构支出。
20.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指妇幼保健医院支出。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健计划生育服务中心的支出。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出。
25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他计划生育事务支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称： 农村妇女“两癌”检查项目 年度： 2022
主管部门： 乐山市金口河区卫生健康局 实施单位： 乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院)
项目资金（万元）
全年预算数 全年执行数 预算执行率
年度资金总额 0.961 0.73 0.75962539
其中：财政拨款 0.961 0.73 0.75962539
其他资金
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
顺利开展农村妇女两癌检查工作，两癌检查完成1000人计划。 已完成
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值/权重（百分制） 得分 扣分原因分析
得    分 100 97.5
预算执行率（10分） 100% 75.96% 10 7.5
产出指标 数量指标 农村妇女两癌检查目标人数年度指标值1000人 100% 1000人 50 50
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标
可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 不断提高 100% 25 35
满意度指标 满意度指标 完成服务对象满意度 不断提高 100% 15 5


第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心（金口河区妇幼保健院）.XLS