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公开时间：2023年9月26日
第一部分 部门概况...................................................4
一、部门职责.....................................................4
二、机构设置.....................................................7
第二部分 2022年度部门决算情况说明..................................8
一、收入支出决算总体情况说明.....................................8
二、收入决算情况说明.............................................8
三、支出决算情况说明............................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................14
十、其他重要事项的情况说明......................................14
第三部分 名词解释..................................................20
第四部分 附件......................................................24
第五部分 附表......................................................38
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）负责全区市场综合监督管理工作。组织拟订质量强区、食品安全、标准化和知识产权方案，组织拟订全区食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（2）负责全区市场主体统一登记注册工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（3）负责组织、指导全区市场监督管理工作，配合开展反垄断执法工作，推动实现统一的市场监管。
（4）负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。
（5）负责全区宏观质量监督。拟订组织实施全区质量发展制度措施，统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督产品防伪工作。
（6）负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
（7）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
（8）负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。
（9）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品监督管理。
（10）负责统一管理全区计量和标准化工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品质量和计量行为。指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。
（11）负责统一管理全区检验检测和认证认可工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。对质量认证活动及产品进行监督检查。
（12）负责市场监督管理、科技和信息化建设、新闻宣传。
（13）负责全区知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，开展商标、专利监督管理工作。
（14）负责促进全区民营经济发展。负责全区民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。在区委组织部门的指导下，组织指导开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。
（15）负责全区药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理和不良反应监测工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品监督管理。监督实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。承担全区药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。指导监督药师注册。
（16）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。
（17）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
乐山市金口河区市场监督管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位2022年5个内设机构，办公室、食品药械化妆品和盐业监管股、质量和特种设备安全监督股、市场和民营经济发展股（知识产权股）、政策法规股。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计607.21万元比2021年收入总计567.2增加40.01万元增长7.05%，2022年支出总计650.67万元比2021年支出总计563.84万元增加86.83万元增长15.4%。主要变动原因是加大市场监督管理。变动情况如下图：
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计607.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入607.2万元，占99.999%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.001%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计650.67万元，其中：基本支出569.78万元，占87.57%；项目支出80.89万元，占12.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计607.2万元、650.66万元。与2021年财政拨款收、支总计各567.18万元、563.83万元相比，分别增加40.02万元、91.27万元，分别增长7.06%、21.83%。主要变动原因是财政加大市场监督管理投入。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出650.66万元，占本年支出合计650.67的100%。与2021年563.83万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.83万元，增长15.4%。主要变动原因是财政加大市场监督管理投入、人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出650.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出509.37万元，占78.29%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出 0万元，占0 %；社会保障和就业支出81.55万元，占12.53%；卫生健康支出15.73万元，占2.42%；农林水支出2.23万元，占0.34%；住房保障支出41.78万元，占6.42%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为650.66万元，完成预算134.89%。其中：
1.一般公共服务：2013801行政运行支出决算为400.91万元，完成预算142.62%，决算数大于预算数。
2013804市场主体管理支出决算为 5.63万元，完成预算100%，决算数大于预算数。
2013805市场秩序执法支出决算为 1.28万元，完成预算100%，决算数大于预算数。
2013812药品事务支出决算为7.41万元，完成预算100%，决算数大于预算数。
2013813医疗器械事务支出决算为 0.40万元，完成预算100%，决算数大于预算数。
2013850事业运行支出决算为29.8万元，完成预算161.69%，决算数大于预算数。
2013899其他市场监督管理事务支出决算为63.93万元，完成预算147.99%，决算数大于预算数。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.94万元，完成预算97.22%，决算数小于预算数，主要原因是人员变动。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.14万元，完成预算109.68%，决算数大于预算数。
2080599其他行政事业单位养老支出5.7万元，完成预算100%，决算数大于预算数。
2089999其他社会保障和就业支出 22.77万元，完成预算91.112%，决算数小于预算数主要原因人员变动。
6.卫生健康： 2101101行政单位医疗12.33万元，完成预算99.68%，决算数小于预算数主要原因人员变动。
2101102事业单位医疗 0.88万元，完成预算93.62%，决算数小于预算数主要原因是人员变动。
2101103公务员医疗补助 2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数主要原因是人员变动。
7.农林水支出：2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2.23万元，完成预算74.33%，决算数小于预算数主要原因厉行节约，压缩驻村工作队员的补助。
8.住房保障支出：2210201住房公积金41.78万元，完成预算96.2%，决算数小于预算数主要原因是人员变动。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出569.77万元，其中：
人员经费484.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费85.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.11万元，完成预算41%，较上年4.57万元减少0.46万元，下降10.07%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.77万元，占67.4%；公务接待费支出决算1.34万元，占32.6%。具体情况如下：
（“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
11.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）团组。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，完成预算49.91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.94万元，下降25.34%。主要原因是厉行节约，整合资源。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额*0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆、电瓶车1辆。
公务用车运行维护费支出2.77万元。主要用于市场监督执法、巩固脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.34万元，完成预算29.78%。公务接待费支出决算比2021年增加0.48万元，增长55.81%。主要原因是上级领导督导工作力度大。其中：
国内公务接待支出1.34万元，主要用于市场监督、执法督查、食品安全督查等工作（执行公务、开展业务活动开支用餐费等）。国内公务接待23批次，153人次（不包括陪同人员），共计支出1.34万元，具体内容包括：市场监督检查0.82万元、食药品监督检查0.52万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，乐山市金口河区市场监督管理局机关运行经费支出85.14万元，比2021年60.61增加24.53万元，增长40.47%。主要原因是人头经费增加，加大对市场监督检查工作力度和投入。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，乐山市金口河区市场监督管理局政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于食品药品监督检查等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，乐山市金口河区市场监督管理局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车和其他用车2辆，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，主要是用于市场监督检查。单价100万元以上专用设备1台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对食品药品、工商质量、农产品等方面的抽检及检测经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、食品药品、工商质量、农产品等专项预算项目绩效自评报告，其中，区市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.5分，绩效自评综述：除特殊原因追加预算及市局划拨资金外，我局严格按照当年编制的预算要求、进度及财政拨入的款项正确合理使用资金，较好的完成了当年的指标。确保预算数与决算数吻合。食品药品工商质量农产品专项预算项目绩效自评得分为99.95分，绩效自评综述：食品安全抽检及时发现和处置了食品安全问题，全面掌握我区食品安全总体情况。2021 年我区未发生食品安全重大事故，根据各项目工作进度、专项资金管理及支出，2022年度食品安全抽检经费绩效评价自评分99.95分，等级为“优”。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：指政府在提供公共服务方面的开支，主要用于满足社会公众的基本需求。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2022年区市场监管局部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
我单位2022年5个内设机构，办公室、食品药械化妆品和盐业监管股、质量和特种设备安全监督股、市场和民营经济发展股（知识产权股）、政策法规股。
（二）机构职能和人员概况。
（1）负责全区市场综合监督管理工作。组织拟订质量强区、食品安全、标准化和知识产权方案，组织拟订全区食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（2）负责全区市场主体统一登记注册工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（3）负责组织、指导全区市场监督管理工作，配合开展反垄断执法工作，推动实现统一的市场监管。
（4）负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区
保护消费者权益委员会开展消费维权工作。
（5）负责全区宏观质量监督。拟订组织实施全区质量发展制度措施，统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督产品防伪工作。
（6）负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
（7）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
（8）负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。
（9）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品监督管理。
（10）负责统一管理全区计量和标准化工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品质量和计量行为。指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。
（11）负责统一管理全区检验检测和认证认可工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。对质量认证活动及产品进行监督检查。
（12）负责市场监督管理、科技和信息化建设、新闻宣传。
（13）负责全区知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，开展商标、专利监督管理工作。
（14）负责促进全区民营经济发展。负责全区民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。在区委组织部门的指导下，组织指导开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。
（15）负责全区药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理和不良反应监测工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品监督管理。监督实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。承担全区药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。指导监督药师注册。
（16）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。
（17）完成区委、区政府交办的其他工作。
年末实有人数：
行政人员（含工勤1人）：15人，退休1人：刘晓玲。
参公人员：12人，调入1人：张玉。
事业人员：2人。
编外人员：6人。
正式退休人员14人。
（二）年度主要工作任务。
一是守住了安全底线。坚持打规结合、标本兼治，严把进口冷链食品全环节疫情防控和食品安全从“农田到餐桌”每一道防线，2022年始终坚持底线思维，坚决守住了冷链物流疫情防控、不发生食品安全事故、药品、特种设备和质量的安全底线。全年未发生任何安全事故及舆情风险。在市局药品安全专项工作初步考核中，我局药品安全专项考核工作，名列前茅。
二是执法工作有力。全年共出动执法人员3000余人次，检查市场主体4000余家次，立案79起，罚没款22.58万元。
三是食品安全有突破。森宝公司成为全省首家取得以天麻为原料开展“食药同源”试点生产普通许可资格的食品生产企业，大瓦山农业开发有限公司成功取得我区首个老鹰茶食品生产许可资质，大大提升了我区农特产品核心竞争力。2021年，食品安全满意度测评得分83.56，居全市第二名，区食品安全党政同责考核排名上升至第7名。
四是服务经济发展有力有效。全力推动“互联网＋监管”取得突出成效，完成个转企20家，超目标任务100%。质量发展环境不断优化，2021年被评为年度乐山市质量先进单位。
（三）部门整体支出绩效目标。
我局认真落实科学监管理念，按照预算批复规范和从严控制预算执行，不随意调整和变更。严格财务资金审批程序，无预算不追加，无预算不采购。严格管理，合理安排，确保财政资金专款专用，切实提高财政资金使用效益。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
乐山市金口河区市场监督管理局2022年决算收入合计
659.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入607.20万元，占比总收入 99.99%，其他收入0.01万元，占比总收入0.01%;
2.部门总体支出情况
乐山市金口河区市场监督管理局2022年决算支出合计659.65万元，其中：基本支出569.78万元，占比总支出87.57%，项目支出80.89万元，占比总支出12.43%。
3.部门总体结转结余情况
2022年末，财政拨款结转8.99万元，8.94万元为项目资金，0.05万元为利息。结余为0万元。资金主要根据资金划拨文件内容与专项资金使用方案进行专项开支。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
乐山市金口河区市场监督管理局2022年决算收入合计
659.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入607.20万元，占比总收入 99.99%，其他收入0.01万元，占比总收入0.01%;
2.部门财政拨款支出情况
乐山市金口河区市场监督管理局2022年决算支出合计659.65万元，其中：基本支出569.78万元，占比总支出87.57%，项目支出80.89万元，占比总支出12.43%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年末，财政拨款结转8.94万元，为未支付未完成的项目资金。结余为0万元。资金主要根据资金划拨文件内容与专项资金使用方案进行专项开支。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
1.人员类项目绩效分析
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，减少结余资金。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，减少结余资金。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年我局严格按照职能职责及年初工作目标开展工作，有效完成了全年目标任务。2022年，我局严格按照相关规定，应编尽编预算收入，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。全年预算执行达到100%，无违规违纪记录。
（三）结果应用情况。
我单位通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了金口河区市场监督管理局整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。
按照预算绩效管理要求，本部门预算项目开展自评（附件），得分83.5分。存在的问题：一是制定目标任务的合理性还不够，只注重使用前的预测，不注重使用中的控制；二是预算执行进度缓慢，对经费的收支仅停留在表面平衡上，导致资金使用效率低下；三是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，提高可持续发展力。
（四）自评质量。
2022年度，区市场监督管理局全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范，圆满完成年初各项目标任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。当年除特殊原因追加预算及市局划拨资金外，我局严格按照当年编制的预算要求、进度及财政拨入的款项正确合理使用资金，较好的完成了当年的指标。确保预算数与决算数吻合。
（二）存在问题。无
（三）改进建议。无
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
附件2
2023年区市场监督管理局专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为全面贯彻落实省、市局关于市场监管监督抽检工作的各项决策部署，进一步强化落实监管措施及责任，做好全区食品和流通领域商品的质量安全监督管理工作，2022年度根据《关于开展流通环节食品及食用农产品抽检监测计划方案》并结合实际抽检工作情况，科学组织辖区内食品和流通领域商品质量安全监督抽检工作，严格执行“四个最严”要求和《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，监管部门依法履职，企业诚信守法经营，社会各界积极参与，积极推进产业健康发展。
（二）项目绩效目标。
我局结合我县实际，依法对辖区内农产品、食品经营单位、食品加工小作坊、餐饮经营单位进行食品安全监督抽检315批次。并及时对不合格食品及其经营者进行调查处理，责令企业查清产品流向，召回不合格产品，并分析原因进行整改；并要求经营单位立即采取下架等措施，控制风险，并依法予以查处。
（三）项目自评步骤及方法。
1.2022 年评价按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采取的数据进行分析，按照绩效评价指标逐项进行评分、分析、汇总各方面评价结果，综合分析评价结论，形成项目绩效评价报告。
2.我局高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监管工作，促进了评价具体工作的落实，把绩效工作列入重点议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
3.精心组织，密切配合，充分认识和发挥自身预算绩效管理工作，将项目绩效运作工作责任落到实处，工作加强沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效工作的规范、有序、顺利开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
本级预算2022年食品药品、工商质量、农产品等方面的抽检及检测经费30万元。由于2022年财政资金困难，于2022年6月批复10万元，2022年10月批复20万元，无调整。严格按照专项经费和支付制度管理，实行专款专用，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。食品药品、工商质量、农产品等方面的抽检及检测经费30万元。
2.资金到位。截至2022年12月，经费到位30万元，到位率100%。
3.资金使用。该项目支出29.86万元，支付进度99.53%，支付依据合规合法，支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
2022年我局始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，建立了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，预算执行完成和控制较好。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题进行分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
我局委托第三方检测机构，根据“每千人4 批次”抽检任务对辖区内食品生产经营单位进行抽检，并经检验结果及时上报、公示。
（二）项目管理情况。
专款专用，严格控制项目资金开支标准，提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标，通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。
（三）项目监管情况。
（四）根据有关要求，成立内部控制领导工作小组。专门负责该项经费的规范使用和日常监督工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
一是围绕风险防范，持续强化重点监管。结合“春雷行动”“守查保”等专项行动对学校食堂及校园周边、养老院、农贸市场、进口冷链、在建工地食堂等重点场所进行专项检查，并建立问题整改台账，督促问题整改。严格监督冷链食品经营单位、药械经营单位落实佩戴口罩、场所消毒等疫情防控常态化措施，截至目前，累计监测相关从业人员470余人次，检测冷链及进口水果销售单位870余家次。加强食品药品抽检监测，完成食用农产品275批次，食品40批次抽样监测任务。
二是围绕大局稳定，持续强化治理提升。持续推进食品安全放心工程建设和雅培问题奶粉事件、315晚会曝光食品安全问题、误饮醇基燃料造成人员伤亡事件等食品安全突发问题整治。累计出动执法人员500余人次，排查辖区食品生产经营单位1200余户次，处置一般食品安全隐患140余个。聚焦冷链食品、无证经营、销售过期假冒伪劣食品等违法行为，查获校园周边经营过期食品、无证从事餐饮服务活动等食品安全违法案件60余起，已结案罚没款累计16.36万元。
三是围绕共建共享，构筑完善共治格局。结合315宣传日、食品安全宣传周、爱肤日宣传、禁毒宣传、安全用药宣传月等主题开展食品药品安全宣传活动14场次，发放各类相关宣传资料4000余份；组织开展食堂、景区、城区商户管理和从业人员食品安全培训6场次，累计参训800余人次，提升了全区食品安全从业管理水平。
四是围绕“两个责任”，压紧压实食品安全监管责任。全面落实“两个责任”工作，推进各环节建立分层分级包保制度，督促经营单位严格落实主体责任，建立责任清单和任务清单，截至目前，共计落实包保主体265家，涉及包保干部102人。
（二）项目效益情况。
1．产出指标完成情况100%。
2．效益指标完成情况100%。
3．满意度指标完成情况98%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
食品安全抽检及时发现和处置了食品安全问题，全面掌握我区食品安全总体情况。2022 年我区未发生食品安全重大事故，根据各项目工作进度、专项资金管理及支出，2022年度食品安全抽检经费绩效评价自评分为99.95分，等级为“优”。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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