2021年度
四川省乐山市金口河区残疾人联合会决算公开

目录

公开时间：2022年10月6日

第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)


第一部分 单位概况

一、职能简介
（一）主要职能。
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（5）协助政府研究，制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
（6）协助乡、镇、彝族乡党委考察残联干部及管理培训工作。
（7）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（8）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人社会福利企业，会同有关部门实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
（9）指导和管理残疾人开展各项活动。
（10）统筹开展为残疾人事业募捐活动。
（11）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（12）承办区政府和市残联交办的其它工作。
二、2021年重点工作完成情况
1．投入资金15万元扶持80户农村贫困残疾人发展生产，为每户残疾人发放仔猪80头,切实帮助贫困残疾人增收。
2.投入资金13.71万元为有需求的残疾人家庭实施无障碍改造20户，改善残疾人生产生活条件。
3投入资金18.5万元对370名残疾人实行就业补助，鼓励残疾人居家灵活就业，增加家庭收入。
4.投入资金19.12万元为150名残疾人提供康复辅助器具，改善生活条件。
5.投入资金0.9万元为3名残疾儿童提供康复救助。
第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计210.49万元,支出总计229.74万元。与2020年相比，收入减少206.7万元，下降50%,支出减少223.47万元，下降49%。主要变动原因是项目经费收入减少。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计210.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195.51万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入8.96万元，占4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.02万元，占3%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计229.74万元，其中：基本支出112.63万元，占49%；项目支出117.11万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计204.47万元，支出总计224.68万元。与2020年相比，财政拨款收入减少196.36万元，财政拨款支出减少214.27万元，分别下降49%。主要变动原因是项目经费减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出211.02万元，占本年支出合计的94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少181.31万元，下降46%。主要变动原因是项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出211.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出197.78万元，占88%；卫生健康支出3.04万元，占1%；农林水支出1.48万元,占1 %;住房保障支出8.72万元，占4%;其他支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为224.68万元，完成预算100%。其中：
1.2080201-行政运行:支出决算为1.78万元，完成预算100%。
2.2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为7.39元，完成预算100%。
3.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为3.7万元，完成预算100%。
4.2080599-其他行政事业单位离退休支出: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。
5.2081101-行政运行（残疾人事业）: 支出决算为86.59万元，完成预算100%。
6.2081104-残疾人康复：支出决算为1.84万元，完成预算100%。

7.2081105-残疾人就业和扶贫：支出决算为15.5万元，完成预算100%。
8.2081199-其他残疾人事业支出：支出决算为79.57万元，完成预算100%。
9.2089999-其他社会保障和就业支出：支出决算为0.49万元，完成预算100%。
10.2101101-行政单位医疗支出: 支出决算为2.65万元，完成预算100%。
11.2101102-事业单位医疗支出: 支出决算为0.39万元，完成预算100%。
12.2130599-其他扶贫支出:支出决算为1.48万元，完成预算100%。
13.2210201-住房公积金：支出决算为8.72万元，完成预算100%。
14.事业的彩票公益金支出：支出决算为13.66元，完成预算100%。
（注：数据来12、2296006-用于残疾人源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出112.63万元，其中：
人员经费97.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费14.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算75%，与预算数比减少的主要原因是厉行节约、努力压缩公务开支和公务用车修理费用支出。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.78万元，占39%；公务接待费支出决算0.72万元，占36%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国(境)经费支出。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.78万元,完成预算39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.23万元，下降23%。主要原因是厉行节约、努力压缩公务开支和公务用车修理费用支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
其中:公务用车运行维护费支出0.78万元，完成预算39%要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.72万元，完成预算36%。公务接待费支出决算比2020减少0.38万元。主要原因是公务接待人次减少。
4.国内公务接待支出：无。
5.外事接待支出：无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出13.66万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，区残联运行经费支出14.69万元，比2020年增加1.88万元，增长14%。主要原因是增加了办公经费开支。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，区残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于残疾人服务专用,单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我会在年初预算编制阶段，组织对15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施严格按照实施方案执行，完成情况良好，取得较好的经济效益和社会效益。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出
2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599-其他行政事业单位离退休支出: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。  
2081101-行政运行（残疾人事业）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2081104-残疾人健康：反映残疾人联合会用于残疾人健康方面的支出。
2081105-残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。
2081106-残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
2081107-残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
2081199-其他残疾人事业支出：反映上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。
2082801-行政运行（退役军人管理事务）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2089901-其他社会保障和就业支出: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10、卫生健康支出
2101101-行政单位医疗支出: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费。
2101102-事业单位医疗支出: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。
11、农林水支出
2130599-其他扶贫支出:反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
12、住房保障支出
2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
人员经费：
30101-基本工资：反映按规定发放的基本工资。
30102-津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。
30103-奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。
30106-伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费。
30107-绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
30108-机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
30109-职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。
30110-职工基本医疗缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
30112-其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。
30113-住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。
30305-生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费、机关事业的为职工遗属生活补助、长期赡养人员补助费等。
30309-奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
　　日常公用经费：
30201-办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
30205-水费：反映单位的水费、污水处理费等的支出。
30206-电费：反映单位的电费支出。
30207-邮电费：反映单位开支的电话费及网络通讯费等。
30211-差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
30213维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用。
30217-公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
30226-劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。
30227-委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
30226-工会经费：反映单位安规提取或安排的工会经费。
30229-福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。
30231-公务车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
30239-其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 318001 实施单位 乐山市金口河区残疾人联合会
项目预算
执行情况
（万元） 预算数： 69.79 执行数： 67.23
其中：
财政拨款 69.79 其中：
财政拨款 67.23
其他资金 其他资金
年度总体目标
完成情况 预期目标 目标实际完成情况
计划对623名残疾人实施扶持政策，投入资69.79万元。 实际完成了对623名残疾人实施扶持政策，投入资金67.23万元
绩效指标完成情 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成  指标
数量指标 发放就业补贴 370人 370人
况 发放实物扶持 80人 80人
发放辅具 150人 150人
脑瘫手术或康复训练 3人 3人
实施无障碍改造 20人 20人
效益指标 经济效益
指标 发放实物扶持 80人   通过发放实物进行养殖扶持,并通过技术培训和指导,残疾人切实掌握了养殖技术,残疾人家庭经济收入得了到明显提高。
效益指标
社会效益指标 残疾人扶贫攻坚 710人     通过不同扶贫方式,缩小了贫富差距，残疾人实现了真脱贫脱真贫，残疾人的幸福指数得到不断提高。
生态效益
指标 绿色服务 710人    将绿色发展要求贯穿残疾人的管理和服务全过程，畅通服务渠道，着力建设成为了资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色型服务机构。
满意度指标 服务对象
满意度指标 残疾人满意度 710人 ≥100%

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市金口河区残疾人联合会.XLS