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公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法，检查监督统计违法行为；草拟全区统计规范性文件，制定全区统计政策、规划及地方统计制度、统计标准；审批各乡镇、各部门的地方调查项目；组织领导和协调全区统计工作，负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2、建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。

3、组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。

4、组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

5、建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对我区各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6、对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；积极推进生态文明建设和绿色发展统计工作。

7、协助做好统计职称资格考评工作。

8、负责全区统计信息化管理，建立健全和管理全区基本单位名录库，牵头构建全区统计信息化网络体系。

9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、认真抓好常规统计工作。以提高数据质量为核心，进一步加大统计数据审核力度，提高统计数据的客观性、准确性和权威性，维护政府统计的公信力。高质量地完成2020年统计年报和2021年各项定期统计报表工作。

2、进一步加强统计法治建设和统计教育培训工作。大力宣传《统计违法违纪处分条例》和新《统计法》等统计法律法规，加大对违法案件的查处；抓好统计人员从业资格认定培训考试和继续教育工作。

3、围绕经济运行情况，加大统计调查、提高统计分析的深度和广度，及时为区委、区政府宏观决策提供优质服务。

4、认真完成各种调查和普查。

5、完成区委、区政府交办的其他工作。

    二、机构设置

乐山市金口河区统计局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计324.64万元。与2020年相比，收、支总计各增加21.21万元，增长6.99%。主要变动原因是2021年项目数较2020年有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2021年本年收入合计295.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计324.64万元，其中：基本支出176.38万元，占54.33%；项目支出148.26万元，占45.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计324.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加21.21万元，增长6.99%。主要变动原因是2021年项目数较2020年有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出324.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.39万元，增长7.05%。主要变动原因是2021年项目数较2020年有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出324.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出248.38万元，占76.51%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.11万元，占5.58%；卫生健康支出4.49万元，占1.38%；农林水支出38.83万元，占11.96%；住房保障支出14.83万元，占4.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为324.64，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为138.95万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：支出决算为3.37万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为103.07万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

2.教育（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为11.66万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为5.83万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.62万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.49万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为38.83万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出176.38万元，其中：

人员经费156.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费19.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.02万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.34万元，占6.97%；公务接待费支出决算4.67万元，占93.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.71万元，下降88.85%。主要原因是公务用车集中由区机关事务服务中心管理维护。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.34万元。主要用于脱贫攻坚帮扶，脱贫攻坚调查期间到各调查点开展指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加4.67万元，增长0%。主要原因是2020年公务接待费未及时支付，2021年支付的接待费为2020年和2021年两年费用，再加上2021年开展第七次全国人口普查，公务接待费比2020年多。其中：

国内公务接待支出4.67万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，225人次（不包括陪同人员），共计支出4.67万元，具体内容包括：国家统计局乐山调查队开展住户调查基层基础和数据质量检查工作、国家统计局乐山调查队开展劳动力调查工作调研、沙湾区统计局开展对口帮扶、市统计局开展农业调研、市统计局开展信息化检查等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市金口河区统计局机关运行经费支出19.81万元，比2020年增加2.64万元，增长15.38%。主要原因是办公经费、邮电费、工会经费、其他交通费用都较2020年有所增长。

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市金口河区统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市金口河区统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对脱贫攻坚帮扶工作队员经费、城乡居民收支调查经费项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年乐山市金口河区统计局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）05统计信息事务（款）01行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）05统计信息事务（款）04信息事务（项）: 指国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

一般公共服务（类）05统计信息事务（款）05专项统计业务（项）: 指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务（类）05统计信息事务（款）07专项普查活动（项）: 指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10.外交（类）：无。

11.公共安全（类）：无。

12.教育（类）：无。

13.科学技术（类）：无。

14.文化体育与传媒（类）：无。

15.社会保障和就业（类）05行政事业单位养老（款）05机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）05行政事业单位养老（款）06机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）11行政单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：指指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.节能环保（类）：无。

18.城乡社区（类）：无。

19.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

20.交通运输（类）：无。

21.资源勘探信息等（类）：无。

22.商业服务业（类）：无。

23.金融（类）：无。

24.国土海洋气象等（类）：无。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）：无。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年乐山市金口河区统计局整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区统计局是对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督的国家机构机关，机构由办公室、综合统计股2个股室和普查中心1个下属二级单位组成。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法，检查监督统计违法行为；草拟全区统计规范性文件，制定全区统计政策、规划及地方统计制度、统计标准；审批各乡镇、各部门的地方调查项目；组织领导和协调全区统计工作，负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。

3.组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。

4.组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对我区各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；积极推进生态文明建设和绿色发展统计工作。

7.协助做好统计职称资格考评工作。

8.负责全区统计信息化管理，建立健全和管理全区基本单位名录库，牵头构建全区统计信息化网络体系。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

区统计局现有编制12个，其中：行政编制5个，工勤编制1个，事业参公编制6个。截至2021年末财政实际供养人数在职9人，行政人员4人，工勤人员1人，参公4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年区统计局收入合计324.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入295.64万元，年初结转和结余29.00万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2021年区统计局支出合计324.64万元。其中：基本支出176.38万元，项目支出148.26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。按照预算金额申请经费，并严格控制支出，无违规记录。

2021年，我单位共有预算项目10个，项目管理情况如下：

1.基本单位名录库维护费。基本单位名录库是指在我国境内从事经济和社会活动的所有法人单位、产业活动单位基本信息的数据库，基本单位名录库在各项统计调查、完善国民经济核算、改进统计调查方法、提高统计数据等方面发挥着日益重要的作用。做实做细名录库工作，意义十分重大，基本单位名录库维护是一个长期项目，年初申请预算5万元，全年执行3.37万元，执行率67%。

2.社情民意调查费。成立区社情民意调查中心利用其计算机辅助电话调查系统，采取随机抽样的方式，或者由区民调中心、相关职能部门及第三方中介机构共同就需要调查的内容设计问卷，由第三方中介机构利用其人力资源独立开展调查，或根据区民情收集部门的书面反馈，委托第三方中介机构就区政府提出的需整改的问题进行回访，形成调查报告，报送区政府、区民情收集部门及相关职能部门，供政府决策。及时快捷地了解民意、掌握舆情，将政府需要、民意心声和社会需求有机结合起来。项目年初预算数22.8万元，全年执行数22.8万元，执行率100%。

3.城乡居民收支调查经费。在全区5个乡镇10个调查点实施抽样调查，通过对记账户进行收支数据采集、汇总、分析等，完成城乡居民收支调查，记账户按时完成月报、季报、年报等。按照调查度要求，保质保量完成城乡居民收支调查。项目年初预算数60万元，全年执行数58万元，执行率97%。

4.四上企业统计员绩效考核工作经费。对四上企业统计员进行考核，促进按时完成联网直报月报、季报、年报，及时回复查询，建立基础台账等工作。项目年初预算数4.32万元，全年执行数3.84万元，执行率89%。

5.202107－根据金府复〔2020〕93号，追加脱贫攻坚普查专项经费。确保脱贫攻坚普查工作顺利进行，更精准地了解全区脱贫攻坚任务完成情况，掌握脱贫攻坚中还存在或面临的主要问题，保障全面建成小康社会目标的实现。项目年初预算数23.3万元，全年执行数14.94万元，执行率64%。

6.根据金府办函〔2021〕138号，追加我区粮食测产工作经费。开展粮食测产工作是落实国家粮食发展战略、确保粮食生产安全、实现农业生产科学决策的重大举措。在非产粮大县抽选15个村组作为粮食监测调查点，开展耕地面积调查、粮食作物面积调查、实割实产等。项目年初预算数5.4万元，全年执行数3.49万元，执行率65%。

7.根据金府复〔2020〕94号，追加金口河区第七次全国人口普查专项经费。按照第七次全国人口普查方案，扎实推进人口普查各环节工作，确保我区第七次全国人口普查工作顺利开展。项目年初预算数3.0万元，全年执行数3.0万元，执行率100%。

8.脱贫攻坚和乡村振兴工作经费。常态化开展帮扶工作，进一步提高了群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可度。通过项目实施，提高群众的致富能力，帮助贫困户实现稳定脱贫，巩固了脱贫成果，助推乡村振兴。项目年初预算数3.84万元，全年执行数3.84万元，执行率100%。

9.脱贫攻坚帮扶工作队员经费。做到帮扶精准，开展入户走访、政策宣传等帮扶工作。项目年初预算数6.0万元，全年执行数6.0万元，执行率100%。

10.根据金府复〔2020〕379号，追加2020年脱贫攻坚作风评议调查相关经费。收集干部群众对金口河区各级党委政府、职能部门抓经济社会发展、民生事业改善等方面存在的突出问题反映，为持续提升群众获得感、幸福感、满意度打下坚实基础。项目年初预算数29.0万元，全年执行数29.0万元，执行率100%。

（二）结果应用情况。

1、严格内控制度，本单位按照区财政局要求，制定内部控制管理手册，对资金管理控制运行严执按手册执行，进一步规范我局的财经秩序，做到了资金集中管理、严格审批、统筹安排、公开透明，确保资金安排、使用合法、合规，资金安全运行，杜绝了违法违纪的现象发生，发挥了经济效益和社会效益。

2、重点监测分析，对弱势指标重点分析监测、预警和分析，查找原因，制定对策。

3、做好升规入统，做好“四上”企业清查、入库申报工作，为经济增长提供强大的后盾。

4、加强业务培训，做好统计人员的统计业务培训及统计从业资格考试和继续教育工作，提升统计人员的业务能力。

5、优化统计服务，努力当好决策参谋，增强主动服务、精品服务、多元服务意识，提高统计服务的时效性、针对性和前瞻性。

6、推进基础建设，切实加强全区基本单位名录库建设工作，规范“四上”企业审批流程，夯实基层统计数据质量基础。

7、强化法律宣传，加大统计执法、统计巡查和统计违法行为查处力度，广泛宣传《统计法》和依法统计的基本要求，努力营造良好的统计环境。

（三）自评质量。

部门整体支出自评以年度财政收支数据为依据，评价结论准确合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，区统计局在区委、区政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。2021年财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，合理使用项目资金。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

因调查项目时间安排、财政资金紧张等原因，导致部分预算执行进度较慢。

（三）改进建议。

1、加强对基层财务人员的培训，全面提升财务人员的业务能力和综合素质。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。做好资金统筹规划，提前谋划资金使用情况，及时拨付。科学合理编制预算，严格执行预算。

2021年脱贫攻坚帮扶工作队员经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：脱贫巩固工作是当前重要的战略任务、宏大的民生工程。2021年，我局财政预算用于脱贫攻坚帮扶工作队员经费6万元，用于保障帮扶队员日常工作经费支出。

2．项目立项、资金申报的依据：该项目为全区财政统筹安排项目。                                      

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范，管理制度健全。

4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配按照项目实际需求分配，具体是参照驻村队员名单分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：该项目为脱贫攻坚巩固项目，用于保障帮扶队员日常开展帮扶工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：争取做到“帮扶要精准、增收要稳定、保障要到位、脱贫要真实、群众要满意”的要求。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：全面分析和综合评价2021年我局脱贫攻坚帮扶工作队员经费项目绩效情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：该项目资金申报6万元、批复6万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目全年预算数6万元，项目资金来自区财政资金。

2．资金到位。项目全年预算数6万元，批复数为6万元。项目资金来自区财政资金，资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。本项目全年支出数6万元。资金开支范围主要为差旅费。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格按照上级部门要求发放，未人为提高标准。资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由区统计局组织实施，负责项目的组织、协调、管理、监督，确保项目按计划高质量、高标准完成任务。

（二）项目管理情况。

为保证项目的顺利实施，建立健全责任机制，落实任务分工，强化职责，密切配合。严格按照会计制度进行财务核算和财务管理，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。

实行专款专用，加强对资金使用情况的管理、检查和监督，杜绝挤占、截留、挪用等现象发生，确保项目资金安全有效，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

深入开展走访，及时收集群众诉求，解决或者向上级部门反馈群众诉求；宣传各类惠民政策；了解生产、生活情况，帮助制定生产规划，提高生活质量。

（二）项目效益情况。

社会效益方面，通过脱贫攻坚帮扶工作，提高了群众生活质量。

经济效益方面，宣传惠民政策，让群众能及时享受政策，减少生活开支，提高了收入。

满意度方面，根据帮扶责任人、帮扶单位平时帮扶工作，群众生活质量有了提高，通过谈心谈话，拉近了干群关系，帮扶对象对脱贫攻坚帮扶工作满意。

可持续效益方面，宣传政策，激发脱贫、为美好生活奋斗的内生动力；明白勤劳才能致富，通过努力，生活一步步走向美好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

围绕绩效评价指标体系，区统计局绩效评价工作小组对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终自评结果为优。2021年项目预期工作目标完成。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2021年城乡居民收支调查经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：城乡居民收支调查是一项重要的民生工程，通过该调查可以准确收集记账户收支数据，完成城乡居民收支调查，反映城乡居民收入水平和生活质量状况。2021年，我局财政预算用于城乡居民收支调查经费60万元。

2．项目立项、资金申报的依据：该项目为政府批复成立由财政资金全额保障项目。                                      

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范，管理制度健全。

4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配按照项目实际需求分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：该项目主要是对记账户进行收支数据采集、汇总分析等，完成城乡居民收支调查，反映城乡居民收入水平和生活质量。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：项目力争做到数据真实可靠，按季度进行数据采集、汇总、分析。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：该项目实行全面分析和综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：该项目资金申报60万元、批复60万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目全年预算数60万元，项目资金来自区财政资金。

2．资金到位。项目全年预算数60万元，批复数为60万元。项目资金来自区财政资金，资金到位率100%，到位及时。

3．资金使用。本项目全年支出数60万元。资金开支范围主要为调查人员差旅费、交通费、办公费等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等严格按照上级部门要求发放，未人为提高标准。资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（四）项目组织架构及实施流程。

项目由区统计局组织实施，负责项目的组织、协调、管理、监督，确保项目按计划高质量、高标准完成任务。

（五）项目管理情况。

为保证项目的顺利实施，建立健全责任机制，落实任务分工，强化职责，密切配合。严格按照会计制度进行财务核算和财务管理，做到财务处理及时、会计核算规范。

（六）项目监管情况。

实行专款专用，加强对资金使用情况的管理、检查和监督，杜绝挤占、截留、挪用等现象发生，确保项目资金安全有效，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2021年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了数据质量。

（二）项目效益情况。

社会效益方面：通过项目实施反映了城乡居民收支水平，为宏观经济决策提供有力的依据。

满意度方面：拉近了干群关系，群众满意度高。

可持续效益方面：宣传政策，明白勤劳才能致富，生活一步步走向美好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

围绕绩效评价指标体系，区统计局绩效评价工作小组对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终自评结果为优。2021年项目预期工作目标完成。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附：乐山市金口河区统计局2021年决算公开表.XLS