第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
1、金口河区人大常委会办公室主要职责是承担区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的筹备和会务工作，承担区人民代表大会换届选举的各种事务工作；2、负责对“一府两院”办公室、民族、法治、财经、农业、城环、教科文卫方面对口部门的工作联系，负责省、市、区人大代表的工作联系，协助常委会组织好代表视察工作，负责联系乡镇综合性的工作；协助区人大常委会指导乡镇人大换届选举工作、指导乡镇人大主席团工作。3、负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对，编印人民代表大会《会刊》、常委会《公报》、常委会审议议题《参阅材料》。4、凡新颁布的法律法规实施一周年后，对其实施情况进行检查。5、围绕常委会、主任会议议题，开展财政经济、农业、工业、城乡建设、环境保护、民族、法治、教科文卫方面的调查研究和上述有关方面的法律、法规和方针、政策贯彻实施情况进行调查研究，开展执法检查活动，提供有关综合情况和参阅资料。6、负责做好与区委组织部有关干部人事任免工作的联络，为区人大常委会任免干部做好工作准备等。
2021年金口河区人大常委会办公室的主要工作是结合常委会工作重点，按照2021年工作要点、审议议题和调研课题，科学统筹，创新手段，加强重大事项、重要活动的综合协调。
二、机构设置
我办属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，内设办公室、财政预算经济工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教法治和监察司法工作委员会、社会建设和社会事业工作委员会、农业农村工作委员会。机构数和内设委（处）数与去年相比增加1个。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计685．94万元。与2020年相比，收、支总计各减少140．56万元，减少17％。主要变动原因是人员减少，费用也相应减少。（注：数据来源于财决01表总计栏）
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计685．94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683．84万元，占99．69％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％，年初财政拨款结转和结余2．1万元，占0．31％。（注数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计681．51万元，其中：基本支出593．44万元，占86．51％；项目支出88．07万元，占12．84％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％，年末结转和结余4．43万元。（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计685．94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少140．56万元，减少17％。主要变动原因是人员减少，费用也相应减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01－1表，口径为“总计”数＋国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出681．51万元，占本年支出合计的99．3％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少142．26万元，减少17．22％。主要变动原因是人员减少，费用相应减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出681．50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出501．43万元，占73．58％；教育支出（类）2．05万元，占0．3％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％，社会保障和就业（类）支出79．26万元，占11．63％；卫生健康支出15．08万元，占2．21％；农林水支出33．74万元，占4．95％；住房保障支出49．95万元，占7．33％；…。（注：数据来源于财决01－1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为681．50万元，完成预算110．71％。其中：
1．一般公共服务（201）（01）（01）：支出决算为449．15万元，完成预算126．7％，决算数大于预算数的主要原因是2021年开展换届工作，召开了区十届六次人民代表大会和区十一届一次人民代表大会，以及其他换届事项支出。
2．教育支出（205）（08）（03）：支出决算为2．05万元，完成预算25．62％，决算数小于预算数的主要原因是2021年度受新冠疫情影响教育培训力度有所减弱。
3．科学技术（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：支出决算为＊＊万元，完成预算＊＊％，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4．文化旅游体育与传媒（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：支出决算为＊＊万元，完成预算＊＊％，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5．社会保障和就业（208）（05）（05）：支出决算为39．56万元，完成预算92．86％，决算数基本与预算数持平。
6．卫生健康（210）（11）（01）：支出决算为15．08万元，完成预算92．86％，决算数基本与预算数持平。
7．农林水支出（213）（05）（99）：支出决算数33．74万元，完成预算数71．06％。决算数小于预算数的主要原因是区人大办始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。
8．住房保障支出（221）（02）（01）：支出决算数49．95万元，完成预算数92．11％。决算数基本与预算数持平。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出593．44万元，其中：
人员经费521．92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费71．52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5．01万元，完成预算100．02％，决算数基本与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0．69万元，占13．77％；公务接待费支出决算4．32万元，占86．23％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2．公务用车购置及运行维护费支出0．69万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少6．76万元，减少90．74％。主要原因是人大办始终坚持合理化安排支出，减少不必要的开支，以节约为主的原则。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出0．69万元。主要用于区人大机关办公室外出学习考察调研、组织代表视察调研、组织机关干部到联系村组（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出4．32万元，完成预算86．4％。公务接待费支出决算比2020年增加2．29万元，增加112．81％。主要原因是2020年公务接待费预算过低，不适应当前工作的需要。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，435人次（不包括陪同人员），共计支出4．32万元，具体内容包括：主要是省市及其他区县人大来我区指导工作和学习调研、区人大代表来区人大汇报工作等（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金经营预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，区人大机关运行经费支出71．51万元，比2020年增加1．78万元，增加2．55％。基本持平。
（数据来源财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，区人大办政府采购支出总额8．18万元，其中：政府采购货物支出8．18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于区人大办公室新增办公场所设备购置、办公室修缮等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区人大办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“县级领导基金”、“区人大代表培训费”、“区十届人大六次会议”、“区十一届人大一次会议”、“区人大代表活动费”、“预算审查监督管理费”、“人大视察与调研”、“脱贫攻坚和乡村振兴工作经费（含第一书记下乡补贴）”等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
金口河区人大常务委员会办公室
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
金口河区人大常务委员会办公室预算单位一个，无下级机构。
（二）机构职能。
金口河区人大常务委员会办公室职能主要如下：（一）金口河区人大常委会办公室主要职责是承担区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的筹备和会务工作，承担区人民代表大会换届选举的各种事务工作；（二）负责对“一府两院”办公室、民族、法治、财经、农业、城环、教科文卫方面对口部门的工作联系，负责省、市、区人大代表的工作联系，协助常委会组织好代表视察工作，负责联系乡镇综合性的工作；协助区人大常委会指导乡镇人大换届选举工作、指导乡镇人大主席团工作。（三）负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对，编印人民代表大会《会刊》、常委会《公报》、常委会审议议题《参阅材料》。（四）凡新颁布的法律法规实施一周年后，对其实施情况进行检查。（五）围绕常委会、主任会议议题，开展财政经济、农业、工业、城乡建设、环境保护、民族、法治、教科文卫方面的调查研究和上述有关方面的法律、法规和方针、政策贯彻实施情况进行调查研究，开展执法检查活动，提供有关综合情况和参阅资料。（六）负责做好与区委组织部有关干部人事任免工作的联络，为区人大常委会任免干部做好工作准备等。
（三）人员概况。
金口河区人大常委会办公室现有编制10个，其中：机关人员编制8个，工勤编制2个。截止2021年末财政实际供养人数在职26人（含提前退休人员一人），行政人员24人（含提前退休人员一人），机关人员26人（含提前退休人员一人），工勤人员2人，退休17人。
二、部门财政资金收支情况。
（一）部门财政资金收入情况。
全年财政决算总收入为685．94万元，本年收入681．50万元，上年结转4．43万元。本年收入中基本收入593．44万元，占总收入86．51％，项目收入88．07万元，占总收入12．84％，上年结转4．43万元，占总收入0．65％。
（二）部门财政资金支出情况。
全年财政决算总支出681．50万元，基本支出593．44万元，占总支出的86．51％，项目支出88．07万元，占总支出的12．84％；年末结转和结余4．43万元。其中：人大事务449．15万元，教育支出2．05万元，社会保障和就业79．26万元，医疗卫生与计划生育支出15．08万元，农林水支出33．74万元，住房保障支出49．95万元，其他支出0万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理
2021年，根据国家法律法规，结合人大的工作任务，按照区财政局部门预算编制通知要求，坚持实事求是，量入为出，勤俭节约的原则编制预算，按时完成部门年初预算编制工作，共编制预算资金685．94万元。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。按要求完成绩效目标的制定，积极主动完成各项目标。
2021年，人大工作绩效目标是有效监督一府一委两院工作，增强监督实效，促进依法行政、公正司法。同时保障人民代表大会、常委会、主任会、党组会等各种会议的召开。
依据上述目标，细化了专项预算。共编制了公务用车运行费、公务接待费、信访接待与调查费、区人大代表活动费、区人大代表培训费、人大视察与调研经费、人大常委会经费、人大会议室维修改造经费等专项预算。按照区委、区政府的工作部署，结合区人大工作职能，全面执行2021年部门预算。
三公经费支出情况：2021年区人大常委会办公室安排公务接待费4．32万元，接待32批，共432人次，较2020年预算增长112．84％，主要原因是2020年公务接待费预算过低，不适应当前工作的需要。2021年区人大常委会办公室安排公车运行维护费0．69万元，较2020年减少90．69％，主要原因是2021年公车运行维护费由机关事务服务中心统一管理。
（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）
“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，主要是编外人员的工资，第一书记下乡补贴等。县级领导干部基金支出等。
包括项目基本情况、项目目标完成情况、项目效果情况等。
年初预算了8个项目（5万及以上的7个），认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。
加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。
绩效目标完成情况：按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，全部编制绩效目标，涉及财政资金685．94万元，覆盖率达到100％。
（三）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
按照财政安排，在规定的时间之前公开绩效自评。着力加强绩效评价结果应用，建立绩效评价结果反馈整改机制，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。
进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年金口河区人大常务委员会办公室按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真完成了2021年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。我办2021年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各委室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分100分。
（二）存在问题
2021年由于个别项目推进不及时，在加上年底财政国库资金紧张，导致很多费用不能及时结账，形成了56万元的财政应返还额度。
（三）改进建议。
进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。
附件2
区十届人大六次会议项目2021年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
“人大会议”项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于召开会议的服务保障工作。
2．项目立项、资金申报的依据。
通过为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障会议成功召开，人大代表依法履职，完成年度人大代表会议的各项议程。所以该项目是必要的。
3．资金管理办法治定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
用于会议召开费用。资金发生时经审核属实，按进度进行申报支付。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金由办公室统筹安排，按工作进度安排相应资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
通过为会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障会议成功召开，代表依法履职，完成年度人大全委会议的各项议程。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
保障会议成功召开，代表依法履职，完成年度人大全委会议的各项议程。认真进行项目目标的量化、细化工作，项目按预定计划实施。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
从必要性分析：为保障会议成功召开，代表依法履职，完成年度人大全委会议的各项议程，该项目存在是必要的。
从可行性分析：这部分资金根据金口河区实际出发，资金量也小，对财政和金口河区的影响不大，是可行的。同时我部门严格根据自身实际情况，精准编制预算，及时进行预算动态调整，成立小组对项目绩效进行监督管理，并对项目经费日常使用情况，支出进度以及各类效益指标进行检查评价。
绩效目标设置明确、合理。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标。根据工作实际，本部门有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价，通过成立工作小组，通过评价打分的方式，对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金年初纳入预算，财政审核批复，单位按预算执行资金的支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
该项目县（市、区）财政资金10万元。
2．资金到位。
县（市、区）财政资金10万元已全部到位。
3．资金使用。
资金已全部支付完毕，资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目由办公室人员具体实施，具体工作人员拟定相关事项，分管领导进行审批，主任同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。
（二）项目管理情况。
项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度，按规定的程度执行，按规定的程序公开。
该项目2021年度收、支总计10万元。收支及时，分配合理，同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理，资金支出合规。
（三）项目监管情况。
按照程序加强项目的监管，落实层层审批，接受财政、审计等有关部门的检查监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
认真完成了项目各项工作，保证数量和质量，按进度实施，严格控制成本
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
区十届人大六次会议
产出指标
数量指标
人大代表议案和建议受理比例
100％
产出指标
质量指标
通过决议和报告
100％
满意度指标
服务对象满意度指标
人大代表满意率
100％
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
预算执行较滞后。
（三）相关建议。
进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。附表：
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码
乐山市金口河区人大常务委员会办公室（101001）
实施单位
乐山市金口河区人大常务委员会办公室
项目预算
执行情况
（万元）
预算数：
10
执行数：
10
其中：
财政拨款
10
其中：
财政拨款
10
其他资金
其他资金
年度总体目标
完成情况
预期目标
目标实际完成情况
召开区十届人大六次会议
已完成
年度绩效指标完成情况
一级
指标
二级
指标
三级
指标
预期指标值
实际完成指标值
完成
指标
数量指标
召开会议1次
100％
100％
质量指标
预期目标完成
100％
100％
时效指标
按时完成会议
100％
100％
成本指标
成本控制率
100％
100％
效益
指标
经济效益指标
100％
100％
社会效益指标
代表交办建议
100％
100％
生态效益指标
可持续影响指标
满意
度指标
满意度
指标
群众认可度
100％
100％
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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