2021年度

四川省乐山市金口河区永胜乡人民政府

决算公开

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）乡党委主要职责

1．全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2．讨论决定本乡加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。

3．领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4．落实全面从严治党主体责任，加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。

5．按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

6．坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7．加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8．加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

9.完成上级党委交办的其他任务。

（二）乡人民政府主要职责

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5．加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6．推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7．承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年永胜乡始终将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为重要抓手，紧扣区委“1168”发展思路，以增加农民收入为核心，以壮大村级集体经济为突破口，以推进农村环境综合整治为着力点，全面推进实施乡村振兴战略，推动了农业提质增效、农村文明进步、农民增收致富。

二、机构设置

永胜乡是一级预算行政单位，下面有4个事业服务中心，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计985.33万元，支出总计1061.31万元。与2020年相比，总收入减少22.38万元、支出减少594.55万元，收入降低2.22%和支出降低35.91%，收入减少的主要变动原因项目减少，支出降低的主要原因是项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

    2021年本年收入合计985.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入984.46万元，占99.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.87万元，占0.09%。

三、 支出决算情况说明

    2021年本年支出合计1061.31万元，其中：基本支出615.66万元，占58%；项目支出445.66万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0*%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计984.46万元、支出总计1060.79万元。与2020年相比，财政拨款收入减少22.37万元、支出减少595.08万元，收入降低2.22%和支出降低35.94%，收入减少的主要变动原因项目减少，支出降低的主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1060.79万元，占本年支出合计的99.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少562.11万元，下降34.64%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1060.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出375.64万元，占35.41%；国防支出（类）8万元，占0.75%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.61万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出74.07万元，占6.98%；卫生健康支出（类）25.54万元，占2.41%；节能环保支出（类）1.82万元，占0.17%；城乡社区支出（类）126.55万元，占11.93%；农林水支出（类）381.95万元，占36.01%；住房保障支出（类）32.05万元，占3.02%；灾害防治及应急管理支出（类）25.56万元，占2.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1060.79万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：:201（类）01（款）04（项）: 人大会议：2021年支出决算为1.6万元，完成预算100%； 201（类）03（款）01（项）行政运行：2021年支出决算为216.62万元，完成预算100%；201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务：2021年支出决算为4.86万元，完成预算100%； 201（类）03（款）50（项）事业运行：2021年支出决算为120.75万元，完成预算100%；201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：2020年支出决算为1.62万元，完成预算100%；201（类）23（款）04（项）民族工作专项：2021年支出决算为1万元，完成预算33.33%；201（类）32（款）99（项）其组织事务支出：2021年支出决算为29.2万元，完成预算100%。

2.国防支出203（类）99（款）99（项）其他国防支出：2021年支出决算为8万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出：2021年支出决算为9.61万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2021年支出决算为27万元，完成预算100%；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出: 2021年支出决算为11.23万元，完成预算100%；208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出: 2021年支出决算为2.8万元，完成预算100%；208（类）08（款）01（项）死亡抚恤: 2021年支出决算为21.1万元；208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出: 2021年支出决算为8.96万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务：2021年支出决算为14.53万元，完成预算100%；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:2021年支出决算为5.51万元，完成预算100%；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:2021年支出决算为5.5万元，完成预算100%。

6.节能环保211（类）04（款）99项）其他自然生态保护:2021年支出决算为1.82万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出：2021年支出决算为23.14万元，完成预算100%。

212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生: 2021年支出决算为60万元，完成预算100%；212（类）99款）01（项）其他城乡社区支出:2021年支出决算为43.41万元，完成预算100%。

8.农林水支出213（类）03（款）14（项）防汛: 2021年支出决算为8万元，完成预算100%；213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出: 2021年支出决算为143.36万元，完成预算100%； 213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助:2021年支出决算为230.58万元，完成预算100%。 

9、住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金：2021年支出决算为32.05万元，完成预算100%。 

10、灾害防治与应急管理等支出224（类）06款）99（项） 其他自然灾害防治，2021年支出决算为25.56万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出615.66万元，其中：

人员经费561.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费54.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.4万元，完成预算87.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.96万元，占94.05%；公务接待费支出决算0.44万元，占5.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.96万元,完成预算87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.23万元，下降3.2%。主要原因是厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.96万元。主要用于到区级部门开会、交资料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.44万元，完成预算88%。公务接待费支出决算比2020年减少0.51万元，下降53.68%。主要原因是严格执行八项规定，节约开支。其中：

国内公务接待支出0.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：脱贫攻坚检查、脱贫攻坚项目检查等内容。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，永胜乡人民政府机关运行经费支出54.58万元，比2020年增加11.6万元，增长26.99*%。主要原因是将车补放在了运行经费中

（二）政府采购支出情况

2021年，永胜乡人民政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永胜乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾清运的垃圾车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“安监工作经费”、“脱贫攻坚工作经费”、“农村公共运行维护建设及基层组织活动”、“公益性岗位保险”等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年永胜乡部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务.：指政府提供一般公共服务支出。2010104乡人大主席团工作经费：反映各级人大召开“人民代表大会”等专门会议的支出； 2010301行政运行经费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010350事业运行经费：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位的基本支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出；2011099三支一扶人员经费：反映上述项目以外其它人力资源事务方面支出；2013299其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出；2030601国防支出兵役征集：用于兵役征集方面的支出。

10.文化体育与传媒指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；2070104图书馆：反映图书馆的支出。

11.社会保障和就业指政府在社会保障与就业方面的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；2080599其他行政事业单位养老支出：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老放慢的支出。2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

12.卫生健康支出。2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员遇人员的医疗经费。

13.节能环保支出2110499其他自然生态保护支出：反映除上述项目以为其他用于自然生态保护方面的支出。

14.城乡社区支出2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；2129901其他城乡社区支出：反映其它用于城乡社区方面支出。

15.农林水反映政府农林水事务支出。2130199其他农业农村支出:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出； 2130599其他扶贫支出:反映除上述项目外其它用于扶贫方面支出； 2130705对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报账机制安排的村级组织运转讲不资金。2139999其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16.交通运输支出2140199其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17.灾害防治及应急管理支出2240699指其他自然灾害防治支出；2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

18.住房保障2210101指住房保障支出，22102住房改革支出，2210201指住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

永胜乡是一级预算行政单位，下面有4个事业服务中心，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、司法行政、计划生育、脱贫攻坚、农林水等工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

5、及时完成区委、区政府交办的各项任务。

（三）人员概况。

本年度一般公共财政预算拨款开支行政人员12人，事业人员9人，老雇员1人，三支一扶6人，遗属4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政总收入984.46万元，基本支出经费收入 615.66万元，占总收入62.54%；项目收入368.8万元，占总收入37.46%。

部门财政资金支出情况。

全年财政拨款总支出1060.79万元，其中基本支出615.66万元，占总支出58.04%，项目支出445.13万元，占总支出41.96%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年永胜乡始终将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为重要抓手，紧扣区委“1168”发展思路，以增加农民收入为核心，以壮大村级集体经济为突破口，以推进农村环境综合整治为着力点，全面推进实施乡村振兴战略，推动了农业提质增效、农村文明进步、农民增收致富。本年度圆满完成绩效目标，并取得较好效果。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

（1）一般公共服务支出预算253万元，支出375.64万元；国防支出预算0元，支出8万元；文化旅游体育与传媒支出预算0元，支出9.61万元；社会保障和就业支出预算58.39万元，支出74.07万元；卫生健康支出预算11.52万元，支出25.54万元；节能环保支出预算3万元，支出1.82万元；城乡社区支出预算37.5万元，支出126.55万元；农林水支出预算278.02万元，支出381.95万元；住房保障支出预算32.63万元，支出32.05万元；灾害防治及应急管理支出预算0元，支出25.56万元。

（2）差异原因分析。新增抗疫经费和防洪抗险救灾支出。

（三）结果应用情况。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支山管理增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

永胜乡能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2021年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。

（二）存在问题。

一是项目实施开展缓慢，未能在年底及时结算报账，导致预算未执行完成。二是内部控制支部不够完善，三是工作方法创新度不够。

（三）改进建议。

一是督促项目村及时开展项目，保证本年度的项目及时完成，及时报账支付；二是完善内部控制制度，建立健全相关的规章制度。三是在工作方面发挥创新，多学习先进工作方法和工作经验，提高部门工作效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表