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公开时间：2022年9月20日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

     一、职能简介

（一）主要职能。

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委和省委、省政府、省纪委、市委、市政府以及区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定。2.负责检查并处理区委、区政府各部门，各乡（镇）党组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分。3.负责查处区政府各部门及其工作人员、各乡（镇）政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及行政纪律的行为；受理监察对象不服行政纪律处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。4.负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。5.负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作。6.负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。7.负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。8.会同市直各有关部门以及各乡（镇）党委、政府管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各乡（镇）纪委书记、副书记的提名和考察工作，按干部管理权限统一管理区纪委、区监察委各派驻机构的干部；组织和指导纪检监察干部的培训工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）践行“两个维护”，强化政治监督保障执行

紧紧围绕贯彻落实党中央、省市区委关于推动高质量发展、打好三大攻坚战等重大决策部署强化政治监督，聚焦党史学习教育、疫情防控、森林防灭火、防汛抗洪、环境保护、安全生产等开展重点督查96次，发现并责令限期整改问题359个，有力确保政令畅通、令行禁止。开展换届风气专项监督，制发《关于开展换届风气督查督导工作的通知》，组织召开督查督导组成员大会，明确工作任务，严明工作纪律。组建5个换届风气督查督导组每周进行全覆盖巡回督查，通过查看资料、个别访谈、随机暗访等方式，深入了解换届风气情况，收集各方面反映和意见，及时反馈问题、督促整改。组建会风会纪监督组，对“三会”参会人员遵守换届纪律、会风会纪情况进行全过程监督，确保换届平稳有序进行。对换届期间发现的相关突出问题开展机动巡察，督促整改问题38个。

（二）扎实推进“三不一体”，提升正风肃纪反腐效力 

坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，驰而不息正风肃纪。完善乡镇纪委审查调查考核办法，实行包片指导办案、交叉协作办案、提级办案等模式，提高审查调查工作质效。2021年1-11月，我区受理信访举报29件，处置问题线索78件，开展全区重点行业领域突出问题系统治理，持续深化工程招投标领域、建筑企业资质审批、医疗卫生行业、人防系统突出问题系统治理，着力解决就业培训领域、经信系统项目资金管理方面突出问题，2021年1-11月，监督检查发现问题12个，督促整改完成7个，问题线索1个，组织处理1人。

（三）持续治理“小微腐败”，维护人民群众根本利益 

巩固提升脱贫成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接，集中整治群众反映强烈的教育医疗、就业创业、养老社保、环境保护、食品药品安全、村级“三资”管理、村级工程项目等民生领域的腐败和作风问题。2021年1-11月，查处群众身边腐败和作风问题2个，给予党纪政务处分3人、组织处理4人；查处扶贫领域腐败和作风问题3个，给予党纪政务处分2人、组织处理2人。    

（四）深化宣传教育，营造清正廉洁氛围

一是夯实在线宣传力度。规划上线“瓦山青松”微信公众号，利用平台优势，拟搭建在线评价、在线监督平台，丰富微信平台内容。通过金口河新闻网“廉政金口河”板块发布我区党风廉政建设政策法规、动态信息、通报案件、新闻资讯等纪检监察工作相关内容，拓宽党风廉政建设信息发布渠道的同时扩大区域社会影响力。

二是加强廉政文化建设。积极组织开展“廉洁公约”进村（社区）工作，实施30个村（社区）党员干部“廉洁公约”。深入开展家风建设，教育引导党员干部修身养德、廉洁齐家，坚持纠“四风”和树新风并举，稳步推进廉洁文化建设。

三是强化警示教育。加强基层干部的警示教育，结合相关纪律要求，组织1000余名干部观看《警钟长鸣》等换届纪律专题警示教育片。充分发挥案件治本功能，坚持以案促改，召开处分决定即警示教育5次，召开专题庭审警示教育大会1次，区行政审批、防震减灾系统严重违法案等警示教育大会1次。制发通报5起，涉及单位8个、干部9名。编印典型案例读本420册，发放到全区各乡镇、各部门、各村。坚持在重大节假日前向各级党员干部发送廉政提醒信息，结合元旦、春节、清明、五一、端午、国庆等重要节点，发送提醒信息40000余条。会同乐山市电视台、区融媒体中心拍摄制作警示教育片《贪婪的代价》在乐山市电视台廉政视点栏目播出，为全区党员干部敲响警钟。

（五）着力完善监督体系，不断增强监督治理效能

紧盯“关键少数”，强化对“一把手”监督，压实各级领导班子成员“一岗双责”。严格落实深化两个责任“七步工作法”，常态化开展党政领导干部述责述廉，1名县级领导和4名乡镇、部门主要负责同志向区纪委全会现场述责述廉并接受询问质询、民主测评，以强力追责问责倒逼责任落实。用好用活乡镇和区级部门政治生态动态监测预警和年度综合评价“两个体系”，常态化开展政治生态动态监测、分析研判，对各乡镇、区级各部门政治生态整体把握、科学研判、抓早抓小。强化研判成果运用，靶向整治突出问题，坚决纠治阻碍经济社会发展、破坏县域政治生态的行为。2021年1-11月，对乡镇和区级部门进行全覆盖、全天候监测预警，定期分析县域政治生态状况，发出监测预警4次，督促整改落实问题163个，向各领域分管区领导发送预警分析情况表81份，提醒对其分工负责部门、联系乡镇加强督促指导，推进县域政治生态不断向上向好。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计764.8万元，支出总计764.8万元。与2020年相比，收入总计增加91.2万元，增长14%；支出总计增加91.2万元，增长14%。主要变动原因是新进人员较多，增加了人员经费。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计742.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入742.82万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计759.92万元，其中：基本支出602.74万元，占79%；项目支出156.78万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计764.8万元，支出总计764.8万元。与2020年相比，收入总计增加91.2万元，增长14%；支出总计增加91.2万元，增长14%。主要变动原因是新进人员较多，增加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出759.52万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.69万元，增长13%。主要变动原因是新进人员较多，增加了人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出759.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出610.18万元，占80%；社会保障和就业（类）支出60.18万元，占8%；卫生健康支出13.14万元，占2%；住房保障支出45.21万元，占6%；农林水支出（类）30.81万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为759.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（2011101/2011104/2011199）:支出决算为610.18万元，完成预算100%。其中2011101支出决算为484.21万元，完成预算100%；2011104支出决算为60.85    万元，完成预算100%；2011199支出决算为65.12万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（2080505/2080506/2080599/2081199/2089999）: 支出决算为60.18万元，完成预算100%。其中208505支出决算为34.38万元，完成预算100%；2080506支出决算为1.2万元，完成预算100%；2080599支出决算为1.2万元，完成预算100%；2081199支出决算为2.54万元，完成预算100%；20809999支出决算为4.87万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（2101101）:支出决算为13.14万元，完成预算100%。

4.农林水支出（2130599）:支出决算为30.81万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（2210201）:支出决算为45.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出602.69万元，其中：

人员经费519.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费83.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为39.41万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是合理规划使用车辆，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.79万元，占96%；公务接待费支出决算1.62万元，占4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.79万元,完成预算84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加27.23万元，增长258%。主要原因是2021年新采购一辆执法车。

其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：商务车1辆、金额29.81万元，主要用于执法办案。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出7.98万元。主要用于主要用于日常工作开展、纪律审查、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.62万元，完成预算32%。公务接待费支出决算比2020年减少0.45万元，下降22%。主要原因是主要原因是厉行节约，合理安排。其中：

国内公务接待支出1.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，223人次（不包括陪同人员），共计支出1.62万元，具体内容包括：接待市纪委开展检查工作及办案加班用餐共计1.62万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，金口河区纪委监委机关运行经费支出83.61万元，比2020年增加6.53万元，增长8%。主要原因是人员增加，机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，金口河区纪委监委政府采购支出总额37.75万元，其中：政府采购货物支出37.75万元。主要用于日常办公和执法办案。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金口河区纪委监委共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对办案经费项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（2011101/2011104/2011199）：201（类）11（款）01（项）：指区纪委机关行政运行的工资、日常办公支出；201（类）11（款）04（项）：指区纪委办案支出；201（类）11（款）99（项）：指其他纪检监察支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（2080505/2080506/2080599/2081199/2089999）：208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）05款99项：指其他行政事业单位离退休春节慰问金支出；208（类）99（款）01（项）：其他社会保障和就业指年终目标奖、公务员及工勤人员的工伤、失业保险和单位聘用编外职工1人包干经费。

16.医疗卫生与计划生育（2101101）：210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗保险支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（2130599）：213（类）05（款）99（项）：指其它扶贫支出指其脱贫攻坚期间下村帮扶支出。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（2210201）：221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

附件1

中共乐山市金口河区纪委监委

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中国共产党乐山市金口河区纪律检查委员会预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。

（二）机构职能。

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委和省委、省政府、省纪委、市委、市政府以及区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定。2.负责检查并处理区委、区政府各部门，各乡（镇）党组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分。3.负责查处区政府各部门及其工作人员、各乡（镇）政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及行政纪律的行为；受理监察对象不服行政纪律处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。4.负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。5.负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作。6.负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。7.负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。8.会同市直各有关部门以及各乡（镇）党委、政府管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各乡（镇）纪委书记、副书记的提名和考察工作，按干部管理权限统一管理区纪委、区监察委各派驻机构的干部；组织和指导纪检监察干部的培训工作。

（三）人员概况。

2021年末，区纪委监委行政编制32个，工勤编制1个。行政编制与上年末一致。实有行政编制人数30人，工勤编制人数1人，比上年增加行政编制人数6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度决算收入总计764.80万元，与2020年相比，收入增加91.21万元，增长14%。

（二）部门财政资金支出情况。

   2021年度决算支出总计764.80万元，与2020年相比，支出增加91.21万元，增长14%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）项目预算管理。

1.项目组织架构及实施流程。

项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,项目为全年持续性项目，按月实施。

2.项目管理情况。

项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

3.项目监管情况。

项目在实施过程中由区纪委监委负责日常监督工作。

（三）结果应用情况。

重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2021年部门预算和决算编制工作，按照财政部门批复的预算组织实施。单位的财务管理和会计基础工作日益完善。

加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

重视对项目支出的管理。牢固树立"先预算，后支出"的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金。

规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。我委的政府采购项目均编制了政府采购预算。

规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

持续完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

办案经费项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：通过项目实施，保障了全区案件审查工作。

2．项目立项、资金申报的依据：本级财政划拨预算资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：通过项目实施，保障了全区案件审查工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：高质量开展全区纪律审查工作。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区纪委监委负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2021年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障全区纪律审查工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了全区纪律审查工作顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。    

（三）相关建议。

无。

党风廉政业务工作经费项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：通过项目实施，保障全区党风廉政工作顺利开展。

2．项目立项、资金申报的依据：本级财政划拨预算资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目资金来源为本级财政资金，项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：通过项目实施，保障全区党风廉政工作顺利开展。

2．项目应实现的具体绩效目标：高质量开展全区党风廉政工作。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：是。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用方法：以统计上报数据为依据

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况：项目全年预算数24万元，执行数为19.4万元，完成预算的80%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目在年初预算时统一制定资金计划，每月按时向财政申请资金，根据财务发票及时支付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为年初预算项目，符合当前经济社会发展需要，可行性论证充分，项目预期提供的效益可衡量，目标绩效设定符合实际需求,该项目为全年持续性项目，按月实施。

（二）项目管理情况。

该项目资金分配科学合理，符合财政资金改革方向，资金使用规范管理制度健全。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中由区纪委监委负责日常监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2021年度全面完成，在该项目的实施过程中严格控制运行成本的同时保证了服务质量。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，保障全区党风廉政工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目做到了资金使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了全区党风廉政工作顺利开展，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在的问题。

无。    

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：乐山市金口河区纪律检查委员会（金口河区监察委员会）2021年度决算公开表.XLS