目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1．拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

2．组织推动全区文化体育事业、文化体育产业、旅游业、广播电视、文物保护业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游、广播电视体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3．管理全区重大文化、体育、旅游、广播电视活动，指导全区重点文化、体育、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全区文化体育和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4．指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展。

5．负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育广播电视旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6．推进文化体育和科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

7．负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8．组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，培育和管理体育市场，促进文化体育和旅游产业发展。

9．指导文化体育和旅游、广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，维护市场秩序，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场；规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调、指导全区体育彩票销售工作。

10．负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作；组织大型文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。

11．统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导全区体育场馆规划建设、维修改造及开发工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

12．统筹规划全区竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调各级综合性运行会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

13．统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导实施国家学生体制健康测试工作。

14．组织实施广播电视节目评价工作；监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量；指导、监督广播电视广告播放。

15．拟订全区广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准；负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

16．管理和指导全区文物保护利用与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位；组织协调重大文物保护、考古项目的实施。协调、指导基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传工作；协调、指导和监督全区文物安全工作；履行文物行政督察职责。

17．负责对全区文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展文化遗产等申报工作。

18．负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设；指导博物馆建设管理和社会文物管理工作；组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设；推动装备技术提升。

19．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

20．完成区委、区政府交办的其他任务。

21．职能转变。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化体育事业、文化体育产业和旅游业融合发展；用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化体育和旅游与相关产业融合发展；坚持“绿色发展、美丽崛起”发展主线，强化“旅游主导”地位，加快建设世界重要旅游目的地增长极。

（二）2021年重点工作完成情况。

1．攻坚克难，旅游引领力迈上新台阶。

（1）坚持规划引领，助推高质量发展。启动《金口河区旅游总体规划》修编工作，完成《乐山市金口河区“十四五”旅游融合发展规划》编制，并报区发改局统一评审。

（2）坚持完善基础设施，提升服务接待能力。一是大瓦山农旅综合体游客中心主体已完工，配套停车场具备停车功能、湿地生态广场基本投入使用、环湖栈道完成98％，正加快推进内装等工作。二是大瓦山旅游综合开发项目已完成项目备案；《四川省乐山市大渡河—大瓦山旅游区总体规划（2021－2035）年》已完成专家评审，规委会、区政府常务会审议，正按程序提交区委常委会；项目同步完成气象站、临时用电、施工用水等基础设施建设，完成瓦山坪至滚龙岗三条货运索道建设，滚龙岗至瓦山顶游步道完成二次勘查设计和招标工作，现进行开工前期材料准备。

（3）坚持加大宣传营销，增强乡村旅游凝聚力。一是积极融入巴蜀文化旅游走廊、成渝地区双城经济圈，借助“大峨眉”文化旅游联盟、“大渡河风景道联盟”平台，进一步做好金口河旅游宣传推广工作，持续打响“云上大瓦山·最美大峡谷”文旅品牌。二是积极开展旅游项目招商推介，包装生成旅游基础设施、文旅产业等10余个重点项目，多次与中青旅、天津海河、禅驿酒店、盛鹏达等公司开展接洽。三是通过第三届“转转花”文化旅游节，举办“筑梦大瓦山·振兴金口河”招商引资推介会、“筑梦大瓦山·蝶变金口河”照片征集活动、“筑梦大瓦山·传承金口河”爱国主义教育等系列活动，成功发布“大渡河大峡谷观光探秘红色游线”“大瓦山湿地自然风光游线”“八月林民族风情游线”3条生态旅游推荐线路。四是组织参加旅博会、西博会等文旅和招商系列活动，加快提升金口河区知名度与美誉度。

（4）坚持优化产品供给，培育新品牌。一是永和镇胜利村成功入选为第三批全国乡村旅游重点村。二是鹿儿坪转转花基地、大瓦山户外基地等7个项目评选成为2021乐山文化旅游“L10”系列品牌。三是继续推进旅游商品和文创产品设计研发工作，现正在积极开展研学形象IP策划。四是启动大瓦山湿地旅游区国家AAAA级旅游景区创建工作，现对标开展基础设施建设。

（5）坚持人才培训，提升旅游发展后劲。一是邀请乐山职业技术学院旅游系主任杨帅为驻村工作队授课，重点讲解乡村振兴理念，分享全域旅游、全域旅游带动村集体壮大、村民致富的成功案例。二是特邀乐山师范学院旅游学院教授、四川师范大学硕士生导师邱云志在区委理论学习中心组学习（扩大）会上作“十四五”旅游融合发展专题辅导，为我区发展壮大文旅产业提供了“金点子”、好计策。三是开展金口河区2021年旅游从业技能培训4期，进一步提高我区乡村旅游发展质量。

（6）坚持保护优先，合理利用文旅资源。利用文旅资源普查成果，将新发掘的旅游资源“四方洞”在中央电视台《地理中国》栏目播出。延伸大渡河金口大峡谷景区旅游线路，在胜利村内新建1条旅游栈道，打造旅游景观小品，吸引众多游客到此打卡。大瓦山中医药生态养生园已成为新兴网红打卡点。

（7）坚持规范化管理，提升游客满意度。一是完善景区智慧系统，实现预约订票、车流量管控、疫情防控、信息发布等功能集成。二是加大管理力度，完善景区临时摊区设置方案，合理划定临时摊区经营点。三是盘活现有场地，保证营利。指导金旅公司制定停车场、党史室、讲解、游船收费方案，引入研学等轻资产产业。四是配合区综合行政执法局，到景区开展村民自用船只整治行动，规范自用船只管理；联合相关部门对景区水上交通安全、森林防火、疫情防控、汛期防洪等方面开展联合检查，对排查出的问题进行及时整改。

2．真抓实干，公共文化服务效能提升显著。

（1）以免费开放为举措，文化阵地建设实现新突破。提升以区文图两馆为总馆，5个乡镇6个文化站为分馆，25个村及5个社区文化室为支馆的服务体系建设，持续做好疫情防控和安全保障工作，推进三馆一站免费开放工作，到馆人数已达到10万余人次。

（2）以节庆文化为依托，品牌文化活动得到新发展。巩固品牌文化建设成果，将品牌文化作为群众文化活动重要载体，使其常态化、规模化。积极组织庆祝中国共产党成立100周年和党史学习教育、第三届“转转花”文化旅游节等文化活动，编排舞蹈、情景党课、红色故事讲解和演讲等。编创舞剧《铁魂》参加全市庆祝七一文艺汇演、红华公司巡演等并受到一致好评。利用三红色记忆街区工人俱乐部制作三线文创作品《转转花开》，已进入集中排练阶段，拟于12月11日在成都首演。在全区范围内遴选10余名文艺工作者及爱好者，组成文艺宣讲队，开展舞蹈、声乐等文艺宣讲培训30场次，新创作编排文艺节目10个，开展送文化下乡等活动30余场次，服务4000余人次，赠送图书1500余册。开展主题采风活动5次，创作编排主题文艺节目10余个，创作主题文章20余篇。开展“全民阅读，书香金口河”宣传活动10余次，围绕全民阅读、大瓦山讲坛、传统文化讲座、阅读与写作、农民工读书月和“4．23世界读书日”等主题，共举办各类讲座40余场次。

（3）以基层文化建设为抓手，公共文化服务水平上了新台阶。利用文化馆、图书馆的微信公众号和网站，充分用好用活数字资源，打网络阅读和网络文化活动组合拳，推出线上网络活动，丰富群众精神文化生活。截至目前，全年更新网站和微信平台700余条，访问点击量达5万余人次，电子书下载16120册次，借阅纸质图书15000册次。先后推出非遗项目、文物线上展览、文旅活动，我为大家推荐一本书等30余场次，送出礼品700余份，线上参与人数达8000余人次。加大图书馆党史阅读专柜、农家书屋及校园党史阅读图书角建设。全年为两馆一站、30个村（社区）增添图书5000册，设置“党史阅读专柜”、“党史阅读角”，增设党史电子图书1000余册，文图两馆公众号及网站已连续转载党史阅读材料200余篇，为全区党员干部提供党史学习教育相关书籍300余册，让党员干部通读精读，自觉学史用史。

（4）以申报展示为平台，非物质文化遗产和文物保护达到新水平。一是结合“文化下乡”文化惠民活动及节日大型活动，开展非遗项目展演。推广展示我区具有代表性的省级非物质文化遗产—三雄夺魁，组织参加了峨眉山“文化和自然遗产日”宣传活动，省级非遗项目三雄夺魁、市级非遗商品金口河老鹰茶亮相金顶；参加第八届四川省国际旅游博览会，宣传展示我区非遗项目及产品，传承和发展民间传统文化。二是开展非遗资源普查，新普查出永胜腊肉制作技艺、山地竹编技艺、麻花手工制作技艺3项非物质文化遗产项目，已完成县级非遗申报；拟申报市级非遗项目2项（永胜腊肉制作技艺、麻花手工制作技艺），现已完成申报市级非遗视频制作；完成市级代表性非遗传承人申报工作，目前我区有县级代表传承人8人，市级代表性传承人申报3人（目前正在评审中）。三是创编非遗舞蹈《荞子舞－索玛花开》，举办非遗项目展演展示20余场次，发放宣传资料5000余份；四是围绕文物安全保护工作要求，做好红色文物资源普查工作。配合开展铁道兵文物征集工作，完成铁道兵文物征集公告文本并公示，目前征集可移动文物30件。进一步加强不可移动文物信息化管理，做好不可移动文物基础信息录入工作，年底前完成73个（含13个已消失文物点）文物点信息的完善和录入工作。围绕抗战乐西公路的保护利用和发展开展课题研究，目前已完成结题，课题成果将融入文旅融合发展，生成文旅项目实施。投入资金9万余元，完成市级文保“蓝褛开疆”碑保护提升项目，将文物保护与旅游元素有机融合。投入资金3000余元对三线建设县级文保－－红华理发馆文物进行维修。开展文物宣传20余次，利用微信公众号和网站，积极广泛宣传文物保护方面的法律、法规，通过LED滚动播出30余条次。

（5）以全民艺术普及为目标，群众文化辅导培训取得新成效。一是开展“三区”人才建设培训活动。选派1人到省文化馆挂职锻炼半年，选派2名文旅志愿者到四川艺术职业学院培训3个月。选派业务人员6人参加全省“三区”人才支持计划系列培训班暨文艺骨干培训、乡村振兴培训、全市文化馆工作培训、全市图书馆工作培训等，提高馆站专业人员及传承人的综合业务素质。二是举办了2021年金口河区文化业务骨干能力提升、乡村文艺爱好者等培训班，从舞蹈、声乐、摄影、书法等方面集中培训1000余人次。（6）以全民健身为宗旨，体育事业蓬勃发展。一是文体中心免费开放7．2万余人次。二是完成2021农民体育健身工程。投资10万元，更换滨河路二段体育健身器材，在滨河路社区新建健身器材。三是组队参加市第八届运动会15个项目的比赛，共获5金7银14铜的好成绩，并成功向省队输送参加全运会的青少年武术后备人才1人。

（7）以安全播出为保障，广电事业稳步推进。全面完成全区939个自然村的应急广播村村响、电视户户通的维护工作，实现7600余户电视户户通设施能够正常接收，全区应急广播村村响正常播放，14个地面发射基站设备正常运行，6个广播电视公共服务网点的规范服务等工作。为建党100周年、全区疫情防控、森林防火、党史学习教育等重要工作做好阵地保障。

（8）以规范执法为指导，全区文旅市场健康有序。一是加强文旅市场场所疫情防控督查，认真做好场所安全防范，对疫情防控不利的企业严厉查处，发出责令整改通知书7份，停业整顿网吧3家。二是高压态势强化防疫工作，加强对外地游客、旅游团队和旅行社执法检查。分2次定制“温馨提示牌”20个，分发到各景区、娱乐场所、网吧、图书馆、文体中心等场所强化疫情防控宣传。三是坚持文旅市场专项整治。全区共开展文旅市场检查达到400余人次，检查200余家次，开展部门间联合执法检查达21次，出动车辆60余台次，散发各类宣传单1000余张，发出责令整改通知书7份，责令停业整改网吧3家，停业整顿达19天，取缔非法娱乐场所1家，非法黑网吧1家。

3、特色亮点工作

一是加大铁道兵文化、三线建设文化等红色资源宣传力度，大峡谷已成为全省红色旅游重点推荐线路。二是大力发展红色研学旅行，组织红色课题研究，积极研发旅游精品线路，大峡谷被评为全省首批地学研学旅行实践基地，铁道兵博物馆被评为全省首批中小学红色教育研学实践基地。三是发布“大渡河大峡谷观光探秘红色游线”“大瓦山湿地自然风光游线”“八月林民族风情游线”3条生态旅游推荐线路。四是永和镇胜利村成功入选为第三批全国乡村旅游重点村五是鹿儿坪转转花基地、大瓦山户外基地等7个项目评选成为2021乐山文化旅游“L10”系列品牌。六是深入挖掘本土特色文化资源，因地制宜创作打造三线剧目《转转花开》，将于12月11日在成都首演。编创舞剧《铁魂》参加全市庆祝七一文艺汇演、红华公司巡演并受到一致好评。七是认真贯彻省委、市委关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的部署要求，加快推动文旅经济复苏振兴和文旅产业高质量发展，制定《乐山市金口河区乡村旅游产业发展工作方案》，大力推进乡村旅游产业发展。

二、机构设置

乐山市金口河区文化体育和旅游局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

纳入乐山市金口河区文化体育和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1082.46万元，其中：2021年收入合计907.27万元，年初结转和结余175.19万元，与2020年相比收入总计减少477.5万元，下降30.61%；2021年支出总计1082.46万元，其中：2021年支出合计939.80万元，年末结转和结余142.66万元，与2020年相比支出总计减少477.5万元，下降30.61%。主要变动原因是项目经费等减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计907．27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入907．27万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计939．80万元，其中：基本支出461．68万元，占49．13％；项目支出478．12万元，占50．87％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1082.46万元，其中：2021年收入合计907.27万元，年初结转和结余175.19万元，与2020年相比收入总计减少477.5万元，下降30.61%；2021年财政拨款支出总计1082.46万元，其中：2021年支出合计939.80万元，年末结转和结余142.66万元，与2020年相比支出总计减少477.5万元，下降30.61%。主要变动原因是项目经费等减少。

（注：数据来源于财决01－1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出902．8万元，占本年支出合计的96．06％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51．98万元，下降5．44％。主要变动原因是项目经费等减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出902．8万元，主要用于以下方面：一般公共服务201（类）支出0．67万元，占0．07％；教育支出205（类）1．5万元，占0．17％；文化旅游体育与传媒207（类）支出791．50万元，占87．67％；社会保障和就业208（类）支出54．77万元，占6．07％；卫生健康210（类）支出11．38万元，占1．26％；农林水213（类）支出5．69万元，占0．63％，住房保障（221）类支出37．29万元，占4．13％。

（注：数据来源于财决01－1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为902．8万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务201（类）23（款）04（项）：支出决算为0．67万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

2．教育支出205（类）08（款）03（项）：支出决算为1．5万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

3．文化旅游体育与传媒支出：207（类）01（款）01（项）：支出决算为189．77万元，完成预算100％，207（类）01（款）04（项）支出决算为7．2万元，完成预算100％；207（类）01（款）10（项）支出决算为14．68万元，完成预算100％；207（类）01（款）99（项）支出决算为165．99万元，完成预算100％；207（类）03（款）05（项）支出决算为18．54万元，完成预算100％；207（类）03（款）99（项）支出决算为40．78万元，完成预算100％；207（类）08（款）99（项）支出决算为178．99万元，完成预算100％；207（类）99（款）99（项）支出决算为175．56万元，完成预算100％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4．社会保障和就业支出：208（类）05（款）05（项）支出决算为29．26万元，完成预算100％，208（类）05（款）06（项）：支出决算为16．92万元，完成预算100％，208（类）05（款）99（项）支出决算为3．80万元，完成预算100％，208（类）11（款）99（项）支出决算为2．65万元，完成预算100％，208（类）99（款）99（项）支出决算为2．14万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

5．卫生健康支出：210（类）11（款）01（项）支出决算为5．55万元，完成预算100％，210（类）11（款）02（项）支出决算为5．83万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

6．农林水支出：213（类）05（款）99（项）支出决算为5．69万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

7．住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：支出决算数为37．29万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01－1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出461．68万元，其中：

人员经费407．1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54．58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08－1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9．12万元，完成预算100％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占10．96％；公务接待费支出决算8．12万元，占89．04％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是全年无因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费支出1万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3．89万元，下降79．55％。主要原因是我单位公务用车收回机关事务中心管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于文化、体育、旅游、广播电视、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出8．12万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2020年减少3．41万元，下降29．58％。主要原因是厉行节约，控制开支。其中：

国内公务接待支出8．12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待91批次，821人次（不包括陪同人员），共计支出8．12万元，具体内容包括：主要用于接待文化、体育、广电、旅游等小型活动餐费、省市级领导来区检查接待餐饮住宿、招商引资以及日常工作餐费等所发生的费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，全年无外事接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市金口河区文体旅游局机关运行经费支出54．58万元，比2020年增加17．07万元，增长45．51％主要原因是人员经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市金口河区文体旅游局政府采购支出总额30．60万元，其中：政府采购货物支出30．60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于文化、体育、广电、旅游等设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市金口河区文体旅游局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对文化馆图书馆文化站免费开放项目、地面数字电视全覆盖运行维护项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区文体旅游局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育（类）（款（项）：（类）反映政府教育事务支出，（款）反映教师进修及干部培训等方面的支出，反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10、文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：（类）反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视等方面的支出，（款）指反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流与旅游业管理与服务等方面的支出；反映体育方面的支出；反映广播、电视等方面的支出；（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；反映图书馆的支出；反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等、反映对外文化和旅游交流合作活动的支出；反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11、社会保障和就业（类）（款）（项）：（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出，（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出；反映政府在残疾人事业方面的支出；除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，（项）指财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、其他用于社会保障和就业方面的支出。

12．卫生健康（类）（款）（项）：（类）反映政府卫生健康方面的支出，（款）反映行政事业单位医疗方面的支出，（项）（行政）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；（事业）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、农林水支出（类）（款）（项）：（类）是指反映政府农林水事务支出；（款）是指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出；（项）是指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

14、住房保障（类）（款）（项）：（类）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（项）指住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

2021年金口河区文体旅游局整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市金口河区文化体育和旅游局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。主要包括：乐山市金口河区文化旅游市场综合执法大队、乐山市金口河区文体旅游宣促中心、乐山市金口河区文化馆、图书馆、文体中心。

（二）机构职能。

1．拟订文化、体育、旅游、广播电视、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

2．组织推动全区文化体育事业、文化体育产业、旅游业、广播电视、文物保护业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游、广播电视体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3．管理全区重大文化、体育、旅游、广播电视活动，指导全区重点文化、体育、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全区文化体育和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4．指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展。

5．负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育广播电视旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6．推进文化体育和科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

7．负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8．组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，培育和管理体育市场，促进文化体育和旅游产业发展。

9．指导文化体育和旅游、广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，维护市场秩序，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化体育旅游和广播电视市场；规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调、指导全区体育彩票销售工作。

10．负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作；组织大型文化、体育、旅游、广播电视、文物对外交流活动。

11．统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导全区体育场馆规划建设、维修改造及开发工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

12．统筹规划全区竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调各级综合性运行会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

13．统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导实施国家学生体制健康测试工作。

14．组织实施广播电视节目评价工作；监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量；指导、监督广播电视广告播放。

15．拟订全区广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准；负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

16．管理和指导全区文物保护利用与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位；组织协调重大文物保护、考古项目的实施。协调、指导基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传工作；协调、指导和监督全区文物安全工作；履行文物行政督察职责。

17．负责对全区文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展文化遗产等申报工作。

18．负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设；指导博物馆建设管理和社会文物管理工作；组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设；推动装备技术提升。

19．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

20．完成区委、区政府交办的其他任务。

21．职能转变。以人民对美好生活的向往为引导，统筹推进文化体育事业、文化体育产业和旅游业融合发展；用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化体育和旅游与相关产业融合发展；坚持“绿色发展、美丽崛起”发展主线，强化“旅游主导”地位，加快建设世界重要旅游目的地增长极。

（三）人员概况。

2021年乐山市金口河区文化体育和旅游局核定编制共35人，实际在编人员23人，在编在岗人员20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计907．27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入907．27万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计939．80万元，其中：基本支出461．68万元，占49．13％；项目支出478．12万元，占50．87％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

我局在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，严格执行预决算编制的有关要求，进一步规范部门预算编报程序，增强了预算编制的真实性和准确性。在编制部门预算方面，我们积极配合财政部门做好数据摸底工作，做到底数清、数据实、项目全，完全满足相关要求。完成全年目标任务的100％。

（二）结果应用情况。

认真学习财经纪律，坚定不移执行“收支两条线规定，严格按照预算外收入必须缴入财政国库的规定，认真执行财经纪律的有关规定。严格遵守有关财经纪律的法律法规，建立健全财务管理，合理编制开支预算，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，扎实推进财经纪律执行工作的开展，按要求做到无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况；无超范围、超标准发放津补贴情况，依法接受财政部门的监督，提高资金使用效益。

（三）自评质量

区文体旅游局整体支出自评准确率达98％，在今后工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年自评良好，全部目标完成100％，服务对象满意度达到95％以上。部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行，没有违法违规现象发生。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附表：

附表：

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市金口河区文化体育旅游局决算公开表.XLS