目录

第一部分2022年部门（单位）预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况

六、机关运行经费支出情况

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况

九、名词解释

第二部分部门（单位）2022年预算公开报表

1部门收支总表

1－1部门收入表

1－2支出预算总表

1－2－1支出预算总表

1－2－1（1）支出预算明细表

1－2－1（2）支出预算明细表

1－2－1（3）支出预算明细表

1－2－1（4）支出预算明细表

1－3项目支出预算表

1－3－1特定目标类项目支出预算明细表

2财政拨款收支总表

2－1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3一般公共预算支出总表

3（1）一般公共预算支出表

3（2）一般公共预算支出表

3（3）一般公共预算支出表

3（4）一般公共预算支出表

3－1一般公共预算基本支出预算表（部门支出经济分类）

3－2一般公共预算基本支出预算表（政府支出经济分类）

3－3一般公共预算项目支出预算表

3－4一般公共预算“三公”经费支出表

4政府性基金预算表

4－1政府性基金预算“三公”经费支出表

5国有资本经营支出预算表

6社会保险基金预算表

7政府采购预算表

8政府向社会力量购买服务预算表

9因公出国（境）经费预算表

10公务接待费情况表

11公务用车购置及运行费情况表

12行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表

13单位人员情况基本数字表

14“三公”经费财政拨款预算表

15部门整体支出绩效目标申报表

16项目支出绩效表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

（二）拟订本行政区域内防震减灾服务事业中、长期发展规划，制定防震减灾服务工作年度计划并组织实施。

（三）负责本行政区域内的地震监测预报工作。

（四）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

（五）负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与拟订地震灾区的重建规划。

（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门概况

金口河区防震减灾服务中心属一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位

金口河区防震减灾服务中心部门（单位）总编制3名，其中：行政编制3名，参公编制0名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数4名，其中：行政3名，参公1名，工勤0名，事业00名。退休0名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年金口河区防震减灾服务中心部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2022年金口河区防震减灾服务中心部门（单位）2022年收支总预算79．07万元。比上年收支预算总数减少6．62万元，下降7．7％，主要是厉行借节约。

（一）收入预算情况

金口河区防震减灾服务中心部门（单位）2022年收入预算79．07万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入79．07万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

金口河区防震减灾服务中心部门（单位）2022年支出预算79．07万元，其中：基本支出67．57万元，占85．4％；项目支出11．5万元，占14．6％。

2022年支出预算79．07万元包括：社会保障和就业11．68万元，卫生健康支出2．35万元，农林水支出1．5万元，住房保障支出6．91万元，灾害防治及应急管理支出56．63万元。

四、支出预算安排情况

金口河区防震减灾服务中心部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担以防为主、防抗救相结合方针，加强基础建设和能力建设，强化震害风险防范，着力提升防震减灾能力。

基本支出，是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于防震减灾信息管理、防震减灾事业工作、及脱贫攻坚帮扶经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于本单位社会保障缴费。

（二）医疗卫生，主要本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）农林水支出，主要用于本单位对农村的扶贫方面工作的支出。

（四）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）灾害防治及应急管理，主要用于本行政区域内防震减灾的宣传教育工作、普及防震减灾知识、对“三网一员”“宏观观测员”业务指导和培训、防震减灾的日常监测预报、仪器维修维护等工作支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

乐山市金口河区防震减灾服务中心（单位）2022年“三公”经费财政拨款预算数0．3万元，其中：因公出国（境）经0万元，公务接待费0．3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

乐山市金口河区防震减灾服务中心2022年无安排的出国计划。

（二）公务接待费

2022年乐山市金口河区防震减灾服务中心安排公务接待费预算0．3万元，预计接待3批，共30人，较2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

乐山市金口河区防震减灾服务中心2022年安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，运行维护费0万元，较2021年预算持平，主要原因是公车归由政府事务管理办公室统一管理。

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，乐山市金口河区防震减灾服务中心机关运行经费支出11万元，比上年减少7万元，下降38％，主要原因是人员经费调整。

（二）政府采购支出情况

2022年度，乐山市金口河区防震减灾服务中心政府采购支出总额0．5万元，其中：政府采购货物支出0．5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品购置。

七、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市金口河区防震减灾服务中心部门（单位）公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价24．5万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金11．5万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出

8．卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗费用。210（类）11（款）03（项）：公务员医疗补助。

9．农林水支出213（类）05（款）99（项）：指其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

10．住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

11．灾害防治及应急管理224（类）05（款）01（项）：指防震减灾行政运行；224（类）05（款）09（项）：指防震减灾信息管理；224（类）05（款）10（项）：指防震减灾基础管理；224（类）05（款）99（项）：指其他地震事务支出；

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区防震减灾服务中心2022年部门预算编制的说明.xlsx

2022年2月16日