目录

第一部分  2022年金口河区和平乡卫生院预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、提供公共卫生服务

2、提供基本医疗服务

3、承担公共卫生管理

（二）主要工作

普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育工作；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导；对辖区重度精神病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；提供家庭医生签约服务；贫困人口、65岁以上老年人健康体检；0－6岁儿童预防接种及儿童保健，孕产妇随访；类风湿和慢阻肺患者健康体检及随访；新冠疫苗接种。

二、部门概况

和平彝族乡卫生院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

和平彝族乡卫生院总编制14名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制10名。在职人员总数17名，其中：行政0名，工勤0名，事业10名，编外人员4人，员额制1人，三支一扶2人。遗属2人，退休0名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年和平彝族乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2022年和平彝族乡卫生院收支总预算163．16万元。比上年收支预算总数增加9．69万元，增长6．31％，主要是人员增加。

（一）收入预算情况

和平彝族乡卫生院2022年收入预算163．16万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入163．16万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

和平彝族乡卫生院2022年支出预算163．16万元，其中：基本支出154．41万元，占94．64％；项目支出8．75万元，占5．36％。

2022年支出预算163．16万元包括：一般公共服务0万元，社会保障和就业22．07万元，医疗卫生128．24万元，住房保障支出12．85万元。

四、支出预算安排情况

和平彝族乡卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障和平彝族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障和平彝族乡卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

和平彝族乡卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年和平彝族乡卫生院无安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年和平彝族乡卫生院安排公务接待费预算0万元，预计接待0批，共0人，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年和平彝族乡卫生院安排公车购置及运行维护费4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4万元，较2021年预算增长100％，主要原因是车辆增加。2022年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、特种车2辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，和平彝族乡卫生院机关运行经费支出4万元，比上年增加4万元，增长100％。

（二）政府采购支出情况

2022年度，和平彝族乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，和平彝族乡卫生院公有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、特种车辆2辆；单价1万元以上通用设备2台（套），单价5万元以上专用设备25台（套）。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金8．75万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

8．社会保障和就业（2080505、2080506、2089999、2101102）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出。

2101102事业单位医疗支出。

9．卫生健康支出（2100408、2100409、2100499）：指反映政府卫生健康方面的支出。

2100408基本公共卫生服务支出。

2100409重大公共卫生服务支出。

2100499其他公共卫生服务支出。

10．乡镇卫生医疗支出2100302：反映乡镇卫生医疗工资福利支出及商品和服务支出。

11．住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 金口河区和平乡卫生院2022年部门预算公开报表.xlsx