目 录

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5．加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6．推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7．承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

2022年重点工作：

（一）强化党建引领，持续打造创新工作。采取党校分校载体，创新开展党员干部“三讲”（讲政治、讲大局、讲奉献）行动，通过“三讲”行动促使基层党建迭代升级、提档晋位。创新实施“头雁”“先锋”“风筝”“薪火”“回巢”五大工程，通过培养领头羊和发挥党员先锋模范。创新开办“一贤一事”为家乡活动。加大作风纪律监督检查力度，采取“阳光问廉＋实地走访”方式，强化干部日常监督管理。

（二）抓实乡村振兴，持续做好协调发展。按照“集中力量办大事”工作要求，着力谋划同心村、吉星村重点项目。强化镇村特色打造，以场镇提升行动为契机，着力做好两项改革“后半篇”文章。深度整合乡村资源，加快盘活闲置土地、农房等“沉睡”资源。统筹开展农村人居环境整治专项行动，继续深入开展道路（河道、铁路）环境治理、市场环境治理等十大专项治理活动。

（三）优化产业结构，持续提升发展优势。统筹推进中药材（黄柏、黄连、天麻）、高山蔬菜（海椒、食用菌）、生猪养殖3大优势产业发展，探索推动农产品加工从粗到精，建成1－2个打得响、喊得出的农业产业品牌。结合东西部扶贫、乡村振兴、乡镇衔接资金，重点打造万亩“三黄”产业园区，争取成功创建省级中药材产业园区。

（四）落实民生工程，持续为人民谋幸福。大力开展教育、社保、医疗、住房、养老、扶幼等民生领域突出问题治理，开展“开门问计”活动。继续做好“放管服”改革、推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革。严格按照疫情防控最新要求，坚决扛起疫情防控政治责任，全面落实常态化防控措施。强化巡查监管，严防严守森林防火和防汛备汛，确保措施落到实处。持续深入开展扫黑除恶专项行动，深化专项斗争成果。全力推进枕沙电站征拆工作。

二、部门概况

乐山市金口河区金河镇人民政府下辖独立编制机构5个，政府机关1个（内设：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、财政所），事业机构4个（农业综合服务中心、便民服务中心、社区治理服务中心、文化旅游服务中心）。主要包括：

乐山市金口河区金河镇人民政府总编制55名，其中：行政编制27名，工勤编制10名，事业编制18名。在职人员总数35名，其中：行政15名，工勤6名，事业14名。退休20名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年乐山市金口河区金河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年财政拨款资金结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2022年乐山市金口河区金河镇人民政府收支总预算1092．03万元。比上年收支预算总数减少121．87万元，下降10％，主要是减少了脱贫攻坚项目预算。

（一）收入预算情况

乐山市金口河区金河镇人民政府2022年收入预算1092．03万元，其中上年结转收入66．62万元，占6％；一般公共预算拨款收入1025．41万元，占94％。

（二）支出预算情况

乐山市金口河区金河镇人民政府2022年支出预算1092．03万元，其中：基本支出850．95万元，占78％；项目支出241．08万元，占22％。

2022年支出预算1092．03万元包括：一般公共服务441．54万元，社会保障和就业80．51万元，医疗卫生24．65万元，城乡社区支出48．2万元，农林水支出443．13，住房保障支出53．99万元。

四、支出预算安排情况

乐山市金口河区金河镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担下属事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）城乡社区事务支出，用于城乡社区公共设施建设和社区事务的支出。

（五）农林水事务支出，用于对高校毕业生到基层工作的任职补助、村级一事一议和村民委员会和村党支部的补助以及农村公共运行维护资金。

（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

乐山市金口河区金河镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数10．5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．5万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年乐山市金口河区金河镇人民政府根据工作安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年乐山市金口河区金河镇人民政府安排公务接待费预算0．5万元，预计接待10批，共50人，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年乐山市金口河区金河镇人民政府安排公车购置及运行维护费10万元，其中：购置经费0万元、运行维护费10万元，较2021年预算增长60％，主要原因是行政区划调整后，办公范围更大，车辆运行更久，维护也就增加。

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，乐山市金口河区金河镇人民政府运行经费支出93.82万元，比上年减少9.656万元，减少9％，主要原因是办公过程厉行勤俭节约，办公经费总体减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，乐山市金口河区金河镇人民政府采购支出总额30万元，其中：政府采购服务支出30万元。主要用于全镇垃圾清运工作。

七、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市金口河区金河镇人民政府公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金241．08万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指…。

8．教育（类）…（款）…（项）：指…。

9．科学技术（类）…（款）…（项）：指…。

10．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指…。

11．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指…。

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：乐山市金口河区金河镇人民政府2022年预算公开报表

乐山市金口河区金河镇人民政府2022年部门预算公开报表.xlsx

2022年2月14日