目 录

第一部分   2022年部门（单位）预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算总体情况
四、支出预算安排情况
五、财政拨款“三公”经费预算情况
六、机关运行经费支出情况
七、国有资产占有使用情况
八、预算绩效情况
九、名词解释
第二部分   部门（单位）2022年预算公开报表
1  部门收支总表
1-1  部门收入表
1-2  支出预算总表
1-2-1  支出预算总表
1-2-1  （1）支出预算明细表
1-2-1  （2）支出预算明细表
1-2-1  （3）支出预算明细表
1-2-1  （4）支出预算明细表
1-3 项目支出预算表
1-3-1  特定目标类项目支出预算明细表
2  财政拨款收支总表
2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3  一般公共预算支出总表
3（1）  一般公共预算支出表
3（2）  一般公共预算支出表
3（3）  一般公共预算支出表
3（4）  一般公共预算支出表
3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门支出经济分类）
3-2  一般公共预算基本支出预算表（政府支出经济分类）
3-3  一般公共预算项目支出预算表
3-4  一般公共预算“三公”经费支出表
4  政府性基金预算表
4-1  政府性基金预算“三公”经费支出表
5  国有资本经营支出预算表
6  社会保险基金预算表
7  政府采购预算表
8  政府向社会力量购买服务预算表
9  因公出国（境）经费预算表
10  公务接待费情况表
11  公务用车购置及运行费情况表
12  行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表
13  单位人员情况基本数字表
14  “三公”经费财政拨款预算表
15  部门整体支出绩效目标申报表
16  项目支出绩效表

关于区委办2022年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

⑴负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和区委指示，市委和区委领导同志批示的转达和催办落实。

⑵围绕省委、市委和区委工作部署，收集信息、反映热点，综合调研，为区委央策服务，承担区委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责区委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。

⑶根据区委部署，围绕中心大局，对政治、经济、社会、文化、生态文明和党的建设等方面的重大问题以及全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，提出供区委决策参考的意见和建议。组织、参与区委重要文件、重要文稿的起草、修改工作。

⑷协助区委搞好上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。

⑸协助区委组织筹备常委会、党代会、全委会（扩大会）、工作会等重大会议。

⑹负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，协助处理和办理信访案件。

⑺负责对区委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生领域、社会反映较多、人民群众普遍关心的问题等落实情况进行督查督办；负责对各乡镇、各部门实施目标绩效管理，分解、下达区委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。负责书记信箱交办落实情况的督办。

⑻负责全区各涉密部门（部委）、涉密人员和保密工作的协调、指导、管理工作；认真贯彻落实上级保密部门下达的各项任务：扎实开展保密法制宣传教育；加强对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查；配合纪检、政法部门依法查处失泄密事件，严厉打击泄密犯罪活动，及时通报重大泄密事件。

⑼负责全区密码通讯设备随时处于良好状态，保证通讯畅通；负责明码电报、密码电报的及时、准确传递；严格遵守机要工作制度和机关管理规定，坚持24小时值班；利用现有设备和技术，拓宽业务领域；加强乡镇传真网络管理。

⑽负责全区涉密电子政务内网和党委信息化系统规划、建设和管理．

⑾负责区委的印鉴管理和使用工作。

⑿贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市、区党委政府关于档案工作的指示；依法组织开展档案工作计划制定、业务指导、管理、监督、检查、培训等工作，依法查处档案违法行为；负责全区档案工作规范化管理的认定和复查工作；监督、指导全区重大建设项目的档案工作，并参与工程项目竣工档案单项验收工作。

⒀负责全区机关事务的管理、保障工作；负责全区行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，负责制定行政事业单位国有资产管理具体规章制度并组织实施；承担全区办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理；负责全区公务车辆的处置、管理和公共机构节能等工作；负责区本级政务接待工作，并指导各乡镇、各部门的政务接待工作。

⒁负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等有关工作。

⒂完成区委交办的其他工作。

2022年区委办公室主要工作：保障区委工作正常运行，负责上级党委、区委各项重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；筹办区委重大会议，保障网络畅通，机要通信畅通；后勤保障方面：做好全区固定资产及办公用房的使用管理；公务接待方面：厉行节约严格公务接待费的使用，高质量做好区本级公务接待工作；公务用车管理方面：完善公务用车使用及管理，合理调度；公共机构节能工作方面：全面完成单位建筑面积能耗下降目标、人均综合能耗下降目标、人均水耗下降目标；继续巩固脱贫攻坚成果。

二、部门概况

区委办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。主要包括：乐山市金口河区机关事务服务中心、金口河区信息中心。

区委办公室总编制28名，其中：行政编制13名，工勤编制5名，事业编制10名。在职人员总数28名，其中：行政13名，工勤5名，事业9名。退休7名，离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022年区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。2022年区委办公室收支总预算919．18万元。比上年收支预算总数减少139．61万元，下降13．19％，主要是厉行节约，减少项目支出。

（一）收入预算情况

区委办公室2022年收入预算919．18万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入919．18万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

区委办公室2022年支出预算919．18万元，其中：基本支出522．68万元，占56．86％；项目支出396．5万元，占43．14％。

2022年支出预算919．18万元包括：一般公共服务772．6万元，社会保障和就业86．07万元，医疗卫生15．16万元，住房保障支出43．84万元，农林水支出1．5。

四、支出预算安排情况

区委办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区重大项目推动工作。

基本支出，是用于保障区委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：信息中心及保密类专项、保运转类专项、驻村工作队员经费、县级领导基金、机关事务日常运转维修费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括县级领导基金、脱贫攻坚和乡村振兴工作经费等。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区委办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数211．4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费80万元，公务用车购置及运行维护费131．4万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年区委办公室安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年区委办公室安排公务接待费预算80万元，预计接待60批，共1200人，较2021年预算下降31．62％，主要原因是严格执行八项规定，进一步控制接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年区委办公室安排公车购置及运行维护费131．4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费131．4万元，较2021年预算下降47．31％，主要原因是厉行节约，严格控制经费使用。2022年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到48辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2022年度，区委办公室机关运行经费支出157．7万元，比上年减少44．74万元，下降22．10％，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年度，区委办公室政府采购支出总额179．7万元，其中：政府采购货物支出28．3万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出136．4万元。主要用于购买办公设备、购买机关食堂运行服务、购买车辆维修服务方面。

七、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区委办公室部门公有车辆48辆，其中：一般公务用车48辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金396．5万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）201（款）31（项）01：指行政运行（党委）支出。

8．一般公共服务（类）201（款）31（项）02：指行政管理事务类支出。

9．一般公共服务（类）201（款）31（项）50：指事业运行（党委）支出。

10．社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指职业年金缴费支出。

11．社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指单位基本养老保险缴费支出。

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区委办2022年预算公开表．xlsx

2022年2月14日